UCHWAŁA NR XXXII/181/2002 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na rok 2002
| jakiego organu | Rady Miejskiej |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie gminy i miasta na rok 2002 |
| status uchwały | obowiązująca |
UCHWAŁA NR XXXII/181/2002
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 26 września 2002 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na rok 2002
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada o finansach publicznych (Dz.U. nr 155 poz. 1014 ze zmian.) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2002 o kwotę 552 577 zł. w tym, z tytułu:
- dochodów własnych-310 183 zł.
- dotacji na zadania zlecone-26 545 zł.
- dotacji na zadania własne-105 749 zł.
- subwencji AWRSP-10 600 zł.
- porozumień między jedn. sam. teryt.-42 500 zł.
- darowizny-57 000 zł. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 75 000 zł w tym z tytułu:
- dochodów własnych-46 500 zł.
- dotacji na zadania zlecone-28 500 zł. Załącznik nr 1 prezentuje zmiany dochodów.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetowe na rok 2002 o kwotę 497 577 zł. w tym na:
- zadania własne-489 532 zł.
- zadania zlecone-8 045 zł. Zmniejsza się wydatki i kwotę 20 000 zł w tym na:
- zadania zlecone-10 000 zł.
- zadania własne-10 000 zł. Załącznik nr 2 prezentuje zmiany wydatków.
§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:
a) dochodami w kwocie-9 161 728 zł.
b) wydatkami w kwocie-11 391 228 zł.
c) wynikiem finansowym w kwocie-2 229 500 zł deficytu budżetowego. Deficyt budżetowy pokryty jest kredytem bankowym.
§ 4. Upoważnia się Zarząd Gminy i Miasta Mirosławiec do dokonania zmian w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.
§ 5. Upoważnia się Zarząd do udzielenia poręczeń do kwoty nie przekraczającej 200 000 zł.
§ 6. Upoważnia się Zarząd do zaciągania kredytów krótkoterminowych do łącznej kwoty nie przekraczającej 350 000 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2002.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/181/2002
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 26 września 2002 r.
D O C H O D Y
|
Klasyfikacja budżetowa |
Plan uchwalony |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
Plan po zmianach |
|
Ogółem dział 010 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
dz.010 rozdz.01095 § 233 |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
Ogółem dział 600 |
|
31 500 |
|
31 500 |
|
dz.600 rozdz.60016 § 633 |
|
31 500 |
|
31 500 |
|
Ogółem dział 630 |
|
2 500 |
|
2 500 |
|
dz.630 rozdz.63095 § 232 |
|
2 500 |
|
2 500 |
|
Ogółem dział 700 |
692 500 |
13 600 |
|
706 100 |
|
dz.700 rozdz.70004 § 629 |
|
10 600 |
|
10 600 |
|
dz.700 rozdz.70005 § 047 |
6 000 |
3 000 |
|
9 000 |
|
dz.700 rozdz.70005 § 075 |
54 000 |
|
|
54 000 |
|
dz.700 rozdz.70005 § 083 |
375 000 |
|
|
375 000 |
|
dz.700 rozdz.70005 § 084 |
250 000 |
|
|
250 000 |
|
dz.700 rozdz.70005 § 091 |
6 000 |
|
|
6 000 |
|
dz.700 rozdz.70005 § 092 |
1 500 |
|
|
1 500 |
|
Ogółem dział 750 |
157 500 |
40 000 |
18 500 |
179 000 |
|
dz.750 rozdz.75011 § 201 |
67 000 |
|
|
67 000 |
|
dz.750 rozdz.75023 § 069 |
2 000 |
|
|
2 000 |
|
dz.750 rozdz.75095 § 048 |
70 000 |
21500 |
|
91 500 |
|
dz.750 rozdz.75056 § 201 |
|
18500 |
|
18 500 |
|
dz.750 rozdz.75056 § 202 |
18 500 |
|
18 500 |
0 |
|
Ogółem dzial 751 |
882,00 |
|
|
882,00 |
|
dz.751 rozdz.75101 § 201 |
882 |
|
|
882 |
|
Ogółem dział 754 |
2 500 |
|
|
2 500 |
|
dz.754 rozdz.75416 § 057 |
2 500 |
|
|
2 500 |
|
Ogółem dział 756 |
3 039 912 |
325 683 |
46 500 |
3 319 095 |
|
dz.756 rozdz.75601 § 035 |
25 000 |
|
|
25 000 |
|
dz.756 rozdz.75615 § 031 |
1 019 317 |
190 683 |
|
1 210 000 |
|
dz.756 rozdz.75615 § 032 |
65 000 |
|
11 500 |
53 500 |
|
dz.756 rozdz.75615 § 033 |
175 000 |
|
|
175 000 |
|
dz.756 rozdz.75615 § 034 |
18 050 |
|
|
18 050 |
|
dz.756 rozdz.75615 § 091 |
8 000 |
|
|
8 000 |
|
dz.756 rozdz.75616 § 031 |
288 000 |
25 000 |
|
313 000 |
|
dz.756 rozdz.75616 § 032 |
123 500 |
|
|
123 500 |
|
dz.756 rozdz.75616 § 033 |
210 |
|
|
210 |
|
dz.756 rozdz.75616 § 034 |
26 000 |
5 000 |
|
31 000 |
|
dz.756 rozdz.75616 § 037 |
11 000 |
|
|
11 000 |
|
dz.756 rozdz.75616 § 043 |
10 000 |
|
|
10 000 |
|
dz.756 rozdz.75616 § 044 |
4 000 |
|
|
4 000 |
|
dz.756 rozdz.75616 § 045 |
40 000 |
|
35 000 |
5 000 |
|
dz.756 rozdz.75616 § 047 |
|
35 000 |
|
35 000 |
|
dz.756 rozdz.75616 § 091 |
15 000 |
5 000 |
|
20 000 |
|
dz.756 rozdz.75618 § 041 |
7 000 |
5000 |
|
12 000 |
|
dz.756 rozdz.75621 § 001 |
1 007 835 |
|
|
1 007 835 |
|
dz.756 rozdz.75621 § 002 |
197 000 |
60 000 |
|
257 000 |
|
Ogółem dział 758 |
4 174 907 |
|
|
4 174 907 |
|
dz.758 rozdz.75801 § 292 |
3 226 754 |
|
|
3 226 754 |
|
dz.758 rozdz.75802 § 292 |
565 884 |
|
|
565 884 |
|
dz.758 rozdz.75805 § 292 |
382 269 |
|
|
382 269 |
|
Ogółem dział 801 |
8 790 |
49 475 |
|
58 265 |
|
dz.801 rozdz. 80101 § 201 |
|
2 475 |
|
2 475 |
|
dz.801 rozdz. 80110 § 096 |
|
47 000 |
|
47 000 |
|
dz.801 rozdz. 80195 § 203 |
8 790 |
|
|
8 790 |
|
Ogółem dział 853 |
508 870 |
39 819 |
|
548 689 |
|
dz.853 rozdz.85313 § 201 |
9 000 |
|
|
9 000 |
|
dz.853 rozdz.85314 § 201 |
297 000 |
3 230 |
|
300 230 |
|
dz.853 rozdz.85314 § 270 |
20 000 |
|
|
20 000 |
|
dz.853 rozdz.85315 § 203 |
57 968 |
10 807 |
|
68 775 |
|
dz.853 rozdz.85316 § 201 |
18 300 |
|
|
18 300 |
|
dz.853 rozdz.85319 § 201 |
85 000 |
|
|
85 000 |
|
dz.853 rozdz.85395 § 201 |
|
2 340 |
|
2 340 |
|
dz.853 rozdz.85395 § 203 |
21 602 |
23 442 |
|
45 044 |
|
Ogółem dział 854 |
42 290 |
|
|
42 290 |
|
dz.854 rozdz.85495 § 083 |
42 290 |
|
|
42 290 |
|
Ogółem dział 900 |
56 000 |
45 000 |
1 000 |
91 000 |
|
dz.900 rozdz.90015 § 201 |
56 000 |
|
1 000 |
46 000 |
|
dz.900 rozdz.90095 § 096 |
|
10 000 |
|
10 000 |
|
dz.900 rozdz.90095 § 662 |
|
35 000 |
|
35 000 |
|
RAZEM DOCHODY |
8 684 151,00 |
552 577,00 |
75 000 |
9 161 728,00 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/181/2002
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 26 września 2002 r.
W Y D A T K I
|
Klasyfikacja budżetowa |
Plan uchwalony |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
Plan po zmianach |
|
Ogółem dział 010 |
141 000 |
5 000 |
|
146 000 |
|
dz.010 rozdz.01095 § 302 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.010 rozdz.01095 § 421 |
7 000 |
|
|
7 000 |
|
dz.010 rozdz.01095 § 426 |
1 600 |
|
|
1 600 |
|
dz.010 rozdz.01095 § 430 |
38 400 |
|
|
38 400 |
|
dz.010 rozdz.01095 § 443 |
4 000 |
|
|
4 000 |
|
dz.010 rozdz.01095 § 453 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.010 rozdz.01095 § 461 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.010 rozdz.01095 § 605 |
90 000 |
5 000 |
|
95 000 |
|
Ogółem dział 600 |
80 000 |
31 500 |
|
111 500 |
|
dz.600 rozdz.60016 § 421 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.600 rozdz.60016 § 427 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.600 rozdz.60016 § 430 |
30 000 |
|
|
30 000 |
|
dz.600 rozdz.60016 § 605 |
50 000 |
31 500 |
|
81 500 |
|
Ogółem dział 630 |
20 000 |
2 500 |
|
22 500 |
|
dz.630 rozdz.63095 § 421 |
8 000 |
|
|
8 000 |
|
dz.630 rozdz.63095 § 430 |
12 000 |
2 500 |
|
14 500 |
|
Ogółem dział 700 |
600 000 |
10 600 |
|
610 600 |
|
dz.700 rozdz.70004 § 421 |
15 000 |
|
|
15 000 |
|
dz.700 rozdz.70004 § 426 |
285 000 |
|
|
285 000 |
|
dz.700 rozdz.70004 § 427 |
20 000 |
|
|
20 000 |
|
dz.700 rozdz.70004 § 430 |
130 000 |
|
|
130 000 |
|
dz.700 rozdz.70004 § 453 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.700 rozdz.70004 § 458 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.700 rozdz.70004 § 605 |
150 000 |
10 600 |
|
160 600 |
|
Ogółem dział 710 |
46 000 |
|
|
46 000 |
|
dz.710 rozdz.71004 § 430 |
22 000 |
|
|
22 000 |
|
dz.710 rozdz.71014 § 430 |
24 000 |
|
|
24 000 |
|
dz.710 rozdz.71014 § 458 |
0 |
|
|
0 |
|
Ogółem dział 750 |
1 489 500 |
|
|
1 489 500 |
|
dz.750 rozdz.75011 § 401 |
51 000 |
|
|
51 000 |
|
dz.750 rozdz.75011 § 404 |
5 809 |
|
|
5 809 |
|
dz.750 rozdz.75011 § 411 |
9 200 |
|
|
9 200 |
|
dz.750 rozdz.75011 § 412 |
991 |
|
|
991 |
|
Ogółem zadania zlecone |
67 000 |
|
|
67 000 |
|
dz.750 rozdz.75022 § 303 |
70 000 |
|
|
70 000 |
|
dz.750 rozdz.75022 § 421 |
13 000 |
|
|
13 000 |
|
dz.750 rozdz.75022 § 430 |
8 000 |
|
|
8 000 |
|
dz.750 rozdz.75022 § 441 |
1 000 |
|
|
1 000 |
|
dz.750 rozdz.75022 § 443 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.750 rozdz.75023 § 302 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.750 rozdz.75023 § 401 |
810 000 |
|
|
810 000 |
|
dz.750 rozdz.75023 § 404 |
57 600 |
|
|
57 600 |
|
dz.750 rozdz.75023 § 411 |
155 200 |
|
|
155 200 |
|
dz.750 rozdz.75023 § 412 |
22 200 |
|
|
22 200 |
|
dz.750 rozdz.75023 § 421 |
57 000 |
|
|
57 000 |
|
dz.750 rozdz.75023 § 426 |
30 000 |
|
|
30 000 |
|
dz.750 rozdz.75023 § 427 |
60 000 |
|
|
60 000 |
|
dz.750 rozdz.75023 § 430 |
20 000 |
|
|
20 000 |
|
dz.750 rozdz.75023 § 441 |
27 000 |
|
|
27 000 |
|
dz.750 rozdz.75023 § 443 |
17 000 |
|
|
17 000 |
|
dz.750 rozdz.75023 § 444 |
19 000 |
|
|
19 000 |
|
dz.750 rozdz.75023 § 453 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.750 rozdz.75023 § 458 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.750 rozdz.75023 § 461 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.750 rozdz.75023 § 606 |
23 000 |
|
|
23 000 |
|
dz.750 rozdz.75023 § 410 |
10 000 |
|
|
10 000 |
|
dz.750 rozdz.75047 § 430 |
3 000 |
|
|
3 000 |
|
dz.750 rozdz.75056 § 411 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.750 rozdz.75056 § 412 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.750 rozdz.75056 § 430 |
18 500 |
|
|
18 500 |
|
dz.750 rozdz.75095 § 410 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.750 rozdz.75095 § 430 |
1 000 |
|
|
1 000 |
|
dz.750 rozdz.75095 § 441 |
0 |
|
|
0 |
|
Ogółem dział 751 |
882,00 |
|
|
882,00 |
|
dz.751 rozdz.75108 § 421 |
400 |
|
|
400 |
|
dz.751 rozdz.75108 § 430 |
482 |
|
|
482 |
|
Ogółem zadania zlecone |
882,00 |
|
|
882,00 |
|
Ogółem dział 754 |
75 000 |
1 200 |
|
87 000 |
|
dz.754 rozdz.75403 § 421 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.754 rozdz.75412 § 303 |
20 000 |
|
|
20 000 |
|
dz.754 rozdz.75412 § 421 |
16 000 |
5 000 |
|
21 000 |
|
dz.754 rozdz.75412 § 426 |
4 000 |
7 000 |
|
11 000 |
|
dz.754 rozdz.75412 § 427 |
25 000 |
|
|
25 000 |
|
dz.754 rozdz.75412 § 430 |
4 700 |
|
|
4 700 |
|
dz.754 rozdz.75412 § 441 |
300 |
|
|
300 |
|
dz.754 rozdz.75412 § 443 |
2 000 |
|
|
2 000 |
|
dz.754 rozdz.75412 § 453 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.754 rozdz.75414 § 461 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.754 rozdz.75414 § 430 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.754 rozdz.75495 § 430 |
3 000 |
|
|
3 000 |
|
Ogółem dział 757 |
103 000 |
|
|
103 000 |
|
dz.757 rozdz.75705 § 430 |
103 000 |
|
|
103 000 |
|
Ogółem dział 801 |
5 316 292 |
262 658 |
|
5 578 950 |
|
dz.801 rozdz.80101 § 302 |
139 000 |
|
|
139 000 |
|
dz.801 rozdz.80101 § 303 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.801 rozdz.80101 § 401 |
1 457 000 |
60 000 |
|
1 517 000 |
|
dz.801 rozdz.80101 § 404 |
107 000 |
|
|
107 000 |
|
dz.801 rozdz.80101 § 411 |
260 700 |
14 000 |
|
274 700 |
|
dz.801 rozdz.80101 § 412 |
38 000 |
|
|
38 000 |
|
dz.801 rozdz.80101 § 421 |
19 500 |
|
|
19 500 |
|
dz.801 rozdz.80101 § 424 |
3 000 |
2 475 |
|
5 475 |
|
dz.801 rozdz.80101 § 426 |
119 402 |
20000 |
|
139 402 |
|
dz.801 rozdz.80101 § 427 |
3 000 |
|
|
3 000 |
|
dz.801 rozdz.80101 § 430 |
22 000 |
20 000 |
|
42 000 |
|
dz.801 rozdz.80101 § 441 |
6 500 |
|
|
6 500 |
|
dz.801 rozdz.80101 § 443 |
5 500 |
|
|
5 500 |
|
dz.801 rozdz.80101 § 444 |
91 800 |
|
|
91 800 |
|
dz.801 rozdz.80101 § 458 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.801 rozdz.80104 § 302 |
2 800 |
|
|
2 800 |
|
dz.801 rozdz.80104 § 401 |
25 000 |
|
|
25 000 |
|
dz.801 rozdz.80104 § 404 |
2 000 |
|
|
2 000 |
|
dz.801 rozdz.80104 § 411 |
4 800 |
|
|
4 800 |
|
dz.801 rozdz.80104 § 412 |
700 |
|
|
700 |
|
dz.801 rozdz.80104 § 421 |
600 |
|
|
600 |
|
dz.801 rozdz.80104 § 424 |
500 |
|
|
500 |
|
dz.801 rozdz.80104 § 441 |
300 |
|
|
300 |
|
dz.801 rozdz.80104 § 444 |
1 600 |
|
|
1 600 |
|
dz.801 rozdz.80110 § 302 |
46 000 |
|
|
46 000 |
|
dz.801 rozdz.80110 § 303 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.801 rozdz.80110 § 401 |
523 000 |
30 000 |
|
553 000 |
|
dz.801 rozdz.80110 § 404 |
35 000 |
|
|
35 000 |
|
dz.801 rozdz.80110 § 411 |
90 400 |
48 500 |
|
138 900 |
|
dz.801 rozdz.80110 § 412 |
14 000 |
3 000 |
|
17 000 |
|
dz.801 rozdz.80110 § 421 |
40 000 |
5 000 |
|
45 000 |
|
dz.801 rozdz.80110 § 424 |
6 000 |
|
|
6 000 |
|
dz.801 rozdz.80110 § 426 |
25 000 |
10 683 |
|
35 683 |
|
dz.801 rozdz.80110 § 427 |
1 000 |
|
|
1 000 |
|
dz.801 rozdz.80110 § 430 |
5 000 |
|
|
5 000 |
|
dz.801 rozdz.80110 § 441 |
2 000 |
|
|
2 000 |
|
dz.801 rozdz.80110 § 443 |
5 000 |
|
|
5 000 |
|
dz.801 rozdz.80110 § 444 |
33 000 |
|
|
33 000 |
|
dz.801 rozdz.80110 § 458 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.801 rozdz.80110 § 605 |
2 070 000 |
47 000 |
|
2 117 000 |
|
dz.801 rozdz.80113 § 430 |
115 000 |
|
|
115 000 |
|
dz.801 rozdz.80114 § 303 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.801 rozdz.80114 § 401 |
126 000 |
|
|
126 000 |
|
dz.801 rozdz.80114 § 404 |
10 500 |
|
|
10 500 |
|
dz.801 rozdz.80114 § 411 |
23 000 |
|
|
23 000 |
|
dz.801 rozdz.80114 § 412 |
3 300 |
|
|
3 300 |
|
dz.801 rozdz.80114 § 421 |
15 300 |
|
|
15 300 |
|
dz.801 rozdz.80114 § 426 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.801 rozdz.80114 § 430 |
3 000 |
|
|
3 000 |
|
dz.801 rozdz.80114 § 441 |
2 000 |
|
|
2 000 |
|
dz.801 rozdz.80114 § 443 |
1 000 |
|
|
1 000 |
|
dz.801 rozdz.80114 § 444 |
3 400 |
|
|
3 400 |
|
dz.801 rozdz.80146 § 430 |
18 900 |
|
|
18 900 |
|
dz.801 rozdz.80195 § 444 |
8 790 |
|
|
8 790 |
|
Ogółem dział 851 |
90 000 |
41 500 |
|
131 500 |
|
dz.851 rozdz.85121 § 411 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.851 rozdz.85121 § 412 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.851 rozdz.85121 § 421 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.851 rozdz.85121 § 426 |
12 000 |
15 000 |
|
27 000 |
|
dz.851 rozdz.85121 § 430 |
8 000 |
5 000 |
|
13 000 |
|
dz.851 rozdz.85121 § 453 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.851 rozdz.85154 § 303 |
4 000 |
|
|
4 000 |
|
dz.851 rozdz.85154 § 421 |
27 000 |
|
|
27 000 |
|
dz.851 rozdz.85154 § 430 |
34 500 |
21 500 |
|
56 000 |
|
dz.851 rozdz.85154 § 441 |
2 500 |
|
|
2 500 |
|
dz.851 rozdz.85154 § 443 |
2 000 |
|
|
2 000 |
|
Ogółem dział 853 |
1 075 870 |
39 819 |
|
1 115 689 |
|
dz.853 rozdz.85314 § 311 |
101 450 |
|
|
101 450 |
|
dz.853 rozdz.85315 § 311 |
357 968 |
10 807 |
|
368 775 |
|
dz.853 rozdz.85319 § 302 |
710 |
|
|
710 |
|
dz.853 rozdz.85319 § 401 |
74 440 |
|
|
74 440 |
|
dz.853 rozdz.85319 § 404 |
4 674 |
|
|
4 674 |
|
dz.853 rozdz.85319 § 411 |
14 000 |
|
|
14 000 |
|
dz.853 rozdz.85319 § 412 |
1 076 |
|
|
1 076 |
|
dz.853 rozdz.85319 § 421 |
6 100 |
|
|
6 100 |
|
dz.853 rozdz.85319 § 430 |
15 550 |
|
|
15 550 |
|
dz.853 rozdz.85319 § 441 |
2 100 |
|
|
2 100 |
|
dz.853 rozdz.85319 § 443 |
200 |
|
|
200 |
|
dz.853 rozdz.85319 § 444 |
3 150 |
|
|
3 150 |
|
dz.853 rozdz.85328 § 401 |
17 240 |
|
|
17 240 |
|
dz.853 rozdz.85328 § 404 |
1 001 |
|
|
1 001 |
|
dz.853 rozdz.85328 § 411 |
3 800 |
|
|
3 800 |
|
dz.853 rozdz.85328 § 412 |
509 |
|
|
509 |
|
dz.853 rozdz.85328 § 430 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.853 rozdz.85328 § 444 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.853 rozdz.85395 § 311 |
62 602 |
23 442 |
|
86 044 |
|
Ogółem zadania własne |
666 570 |
34 249 |
|
700 819 |
|
dz.853 rozdz.85313 § 443 |
9 000 |
|
|
9 000 |
|
dz.853 rozdz.85314 § 311 |
282 000 |
3 230 |
|
285 230 |
|
dz.853 rozdz.85314 § 411 |
15 000 |
|
|
15 000 |
|
dz.853 rozdz.85314 § 443 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.853 rozdz.85316 § 311 |
18 300 |
|
|
18 300 |
|
dz.853 rozdz.85319 § 302 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.853 rozdz.85319 § 401 |
65 000 |
|
|
65 000 |
|
dz.853 rozdz.85319 § 404 |
4 626 |
|
|
4 626 |
|
dz.853 rozdz.85319 § 411 |
12 400 |
|
|
12 400 |
|
dz.853 rozdz.85319 § 412 |
2 974 |
|
|
2 974 |
|
dz.853 rozdz.85323 § 311 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.853 rozdz.85395 § 430 |
0 |
2 340 |
|
2 340 |
|
Ogółem zadania zlecone |
409 300 |
5 570 |
|
414 870 |
|
Ogółem dział 854 |
531 390 |
37 000 |
|
568 390 |
|
dz.854 rozdz.85401 § 302 |
2 000 |
|
|
2 000 |
|
dz.854 rozdz.85401 § 401 |
13 000 |
|
|
13 000 |
|
dz.854 rozdz.85401 § 404 |
1 000 |
|
|
1 000 |
|
dz.854 rozdz.85401 § 411 |
2 300 |
|
|
2 300 |
|
dz.854 rozdz.85401 § 412 |
500 |
|
|
500 |
|
dz.854 rozdz.85401 § 424 |
1 100 |
|
|
1 100 |
|
dz.854 rozdz.85401 § 444 |
800 |
|
|
800 |
|
dz.854 rozdz.85404 § 261 |
363 000 |
37 000 |
|
400 000 |
|
dz.854 rozdz.85495 § 302 |
1 000 |
|
|
1 000 |
|
dz.854 rozdz.85495 § 401 |
103 000 |
|
|
103 000 |
|
dz.854 rozdz.85495 § 404 |
8 000 |
|
|
8 000 |
|
dz.854 rozdz.85495 § 411 |
18 600 |
|
|
18 600 |
|
dz.854 rozdz.85495 § 412 |
2 500 |
|
|
2 500 |
|
dz.854 rozdz.85495 § 421 |
2 690 |
|
|
2 690 |
|
dz.854 rozdz.85495 § 426 |
5 000 |
|
|
5 000 |
|
dz.854 rozdz.85495 § 427 |
1 400 |
|
|
1 400 |
|
dz.854 rozdz.85495 § 430 |
1 000 |
|
|
1 000 |
|
dz.854 rozdz.85495 § 444 |
4 500 |
|
|
4 500 |
|
dz.854 rozdz.85495 § 458 |
0 |
|
|
0 |
|
Ogółem dział 900 |
682 717 |
55 000 |
20 000 |
717 717 |
|
dz.900 rozdz.90003 § 421 |
5 000 |
|
|
5 000 |
|
dz.900 rozdz.90003 § 430 |
31 000 |
|
|
31 000 |
|
dz.900 rozdz.90004 § 421 |
5 000 |
|
|
5 000 |
|
dz.900 rozdz.90004 § 430 |
3 000 |
|
|
3 000 |
|
dz.900 rozdz.90015 § 426 |
140 000 |
|
10 000 |
130 000 |
|
dz.900 rozdz.90015 § 430 |
43 000 |
|
|
43 000 |
|
dz.900 rozdz.90015 § 458 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.900 rozdz.90095 § 411 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.900 rozdz.90095 § 415 |
107 000 |
|
|
107 000 |
|
dz.900 rozdz.90095 § 421 |
20 000 |
|
|
20 000 |
|
dz.900 rozdz.90095 § 426 |
0 |
|
|
0 |
|
dz.900 rozdz.90095 § 430 |
71 717 |
|
|
71 717 |
|
dz.900 rozdz.90095 § 605 |
257 000 |
55 000 |
10 000 |
302 000 |
|
Ogółem dział 921 |
360 000 |
|
|
360 000 |
|
dz.921 rozdz.92109 § 255 |
360 000 |
|
|
360 000 |
|
Ogółem dział 926 |
82 000 |
|
|
82 000 |
|
dz.926 rozdz.92695 § 263 |
82 000 |
|
|
82 000 |
|
dz.926 rozdz.92695 § 430 |
0 |
|
|
0 |
|
RAZEM WYDATKI |
10 913 651,00 |
497 577,00 |
20 000 |
1 139 128,00 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/181/2002
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 26 września 2002 r.
Z A D A N I A I N W E S T Y C Y J N E na rok 2002
|
Lp. |
Dział |
Rozdział |
Rodzaj zadania |
Plan uchwalony |
Zwiększenia |
Zmniejszenie |
Plan po zmianach |
|
I |
10 |
1095 |
Wodociagia Jabłonowo -Piecnik |
90 000 |
|
|
90 000 |
|
II |
10 |
1095 |
Modernizacja boisk Hanki, Bronikowo |
|
5 000 |
|
5 000 |
|
III |
600 |
60016 |
Drogi |
50 000 |
|
|
50 000 |
|
|
|
|
modernizacja dróg miejsko-gminnych |
|
|
|
|
|
IV |
700 |
70004 |
Gospodarka mieszkaniowa |
150 000 |
10 600 |
|
160 600 |
|
|
|
|
wymiana pokryć dachowych budynków komunalnych, elewacje budynków komunalnych |
|
|
|
|
|
V |
750 |
75023 |
Administracja samorządowa |
23 000 |
|
|
23 000 |
|
VI |
801 |
80110 |
Oświata |
2 070 000 |
47 000 |
|
2 117 000 |
|
|
|
|
rozbudowa Gimnazjum w Mirosławcu |
|
|
|
|
|
VII |
900 |
90095 |
Chodniki |
50 000 |
10 000 |
|
60 000 |
|
VIII |
900 |
90095 |
Chodniki Osiedle - Mirosławiec |
20 000 |
|
|
20 000 |
|
IX |
900 |
90095 |
Kanalizacja sanitarna |
60 000 |
55 000 |
|
105 000 |
|
X |
900 |
90095 |
Uzbrojenie działek w Piecniku |
25 000 |
|
|
25 000 |
|
XI |
900 |
90095 |
Wysypisko komunalne |
102 000 |
|
|
102 000 |
|
|
|
OGÓŁEM |
|
2 640 000 |
127 600 |
10 000 |
2 757 600 |
Uzasadnienie
Zmiany po stronie dochodów polegają na:
I. Zwiększeniu dochodów własnych w następujących pozycjach:
- wieczyste użytkowanie gruntów - 30 000 zł.
- wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 24 500 zł.
- podatek od nieruchomości od osób prawnych- 190 683 zł.
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych- 25 000 zł.
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych- 5 000 zł.
- odsetki od osób fizycznych- 5 000 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych- 35 000 zł.
- opłata skarbowa- 5 000 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych- 60 000 zł.
II. Zwiększeniu dotacji na zadania zlecone w następujących pozycjach:
- koszty związane z przeprowadzeniem spisu powszechnego
w związku ze zmianą paragrafu dochodów- 18 500 zł.
- zwiększeniu dotacji na zasiłki z pomocy społecznej- 3 230 zł.
- dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie
części wyprawki szkolnej- 2 340 zł.
- dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie części
wyprawki szkolnej przyznawanej jako zasiłek
losowy w formie rzeczowej- 2 475 zł.
III. Zwiększeniu dotacji na zadania własne w następujących pozycjach:
- modernizacja boisk w Hankach i Bronikowie- 5 000 zł.
- dotacja na dodatki mieszkaniowe- 10 807 zł.
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach- 23 442 zł.
- dotacja na budowę kolektora sanitarnego
wraz z przepompownią- 35 000 zł.
- dotacja na budowę chodnika Osiedle XXX-lecia- 31 500 zł.
IV. Zwiększeniu subwencji w następujących pozycjach:
- subwencja na remont pokrycia dachowego budynku
mieszkalnego przy ul. Orlej 7 z AWRSP- 10 600 zł.
V. Zwiększeniu dotacji w wyniku porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego:
- dotacja na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Hankach- 2 500 zł.
VI. Zwiększeniu dochodów z tytułu darowizny w tym:
- rozbudowa gimnazjum- 47 000 zł.
- kanalizacja miasta- 10 000 zł.
VII. Zmniejszeniu dochodów własnych w następujących pozycjach:
- podatku rolnego od osób prawnych- 11 500 zł.
- opłaty administracyjnej- 35 000 zł.
VIII. Zmniejszeniu dotacji na zadania zlecone w następujących pozycjach:
- dotacji na przeprowadzenie spisu powszechnego
w związku ze zmianą paragrafu- 18 500 zł.
-dotacji na zakup energii elektrycznej- 10 000 zł.
Zmiany po stronie wydatków polegają na zwiększeniu planowanych wydatków w poszczególnych działach budżetu zgodnie z otrzymanymi dotacjami i subwencją.
W związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów własnych proponuje się zwiększyć wydatki w następujących działach:
- dział 754 rozdz. 75412 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa o kwotę 12 000 zł. z przeznaczeniem na koszty związane z funkcjonowaniem straży;
- dział 8001 rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 116 000 zł z przeznaczeniem na płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe;
- dział 801 rozdz. 80110 - Gimnazjum o kwotę 97 183 zł. z przeznaczeniem na płace i pochodne oraz wydatki rzeczowe;
- dział 851 rozdz. 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 20 000 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie obiektu Przychodni;
- dział 851 rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 21 500 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z tym rozdziałem.
W związku z otrzymaniem darowizny zwiększa się planowane wydatki w następujących pozycjach:
- rozbudowa Gimnazjum- 47 000 zł.
- kanalizacja miasta- 10 000 zł.
W wyniku dokonanych przesunięć w ramach inwestycji:
- zmniejsza się planowane wydatki na kanalizację miasta o 10 000 zł.
- zwiększa się planowane wydatki na wykonanie chodnika przy ul. Nowej o 10 000 zł.