UCHWAŁA NR XII/85/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2003 r.
| jakiego organu | Rady Miejskiej |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2003 r. |
| status uchwały | unieważniona |
UCHWAŁA NR XII/85/2003
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 8 grudnia 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2003 r.
Na podstawie art. 18 st. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmian.), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (dz.U. nr 15 poz. 148 ze zmian.) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę 256 252 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę 256 252 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w kwocie 139 272 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 8 945 607 zł w tym: na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne - 713 230 zł.
b) wydatkami w kwocie 10 320 843 zł, w tym: na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania własne i zlecone - 713 230 zł.
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 1 375 236 zł. Deficyt budżetu pokryty jest kredytem bankowym.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2003 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.
Załącznik do Uchwały Nr XII/85/2003
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 8 grudnia 2003 r.
Zwiększenie dochodów
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
121 800 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
121 800 |
|
|
|
047 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
4 300 |
|
||
|
084 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
116 500 |
|
||
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
1 000 |
|
||
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
1 400 |
|
|
71035 |
|
Cmentarze |
1 400 |
|
|
|
069 |
Wpływy z różnych opłat |
1 400 |
|
||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
66 400 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
2 400 |
|
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
2 400 |
|
||
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
64 000 |
|
|
|
|
270 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów, województwa, pozyskane z innych źródeł |
64 000 |
|
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej |
5 560 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
5 560 |
|
|
|
048 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
5 560 |
|
||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
10 932 |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
10 932 |
|
|
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
10 932 |
|
||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
46 970 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
270 |
|
|
|
092 |
Pozostałe odsetki |
68 |
|
||
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
202 |
|
||
|
80114 |
|
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół |
46 700 |
|
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
46 700 |
|
||
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
2 190 |
|
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
2 190 |
|
|
|
Pozostałe odsetki |
|
092 |
100 |
|
|||
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
2 090 |
|
||
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 000 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 000 |
|
|
|
271 |
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
1 000 |
|
||
|
OGÓŁEM |
256 252 |
|
|||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/85/2003
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 8 grudnia 2003 r.
Zwiększenie wydatków
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
9 305 |
|
|
70004 |
|
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
9 305 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 305 |
|
||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
64 000 |
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
64 000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
32 000 |
|
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
32 000 |
|
||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
176 387 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
176 387 |
|
|
|
|
Zespół Szkół w Mirosławcu |
128 636 |
|
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
127 436 |
|
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 200 |
|
||
|
|
Zespół Szkół w Piecniku |
47 751 |
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
47 751 |
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
5 560 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
5 560 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 560 |
|
||
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
1 000 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
1 000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
|
||
|
OGÓŁEM |
256 252 |
|
|||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/85/2003
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 8 grudnia 2003 r.
Przemieszczenia wydatków
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectw |
|
20 000 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
|
20 000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
10 000 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
10 000 |
||
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
|
23 000 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
|
23 000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
3 000 |
||
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
20 000 |
||
|
630 |
|
|
Turystyka |
|
2 000 |
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
|
2 000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
2 000 |
||
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
67 000 |
|
|
70004 |
|
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
67 000 |
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
67 000 |
|
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
|
10 000 |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
|
7 000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
7 000 |
||
|
71014 |
|
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
|
3 000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
3 000 |
||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
9 000 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
9 000 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 000 |
|
||
|
4260 |
Zakup energii |
5 000 |
|
||
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
2 000 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
|
2 000 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
2 000 |
||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
49 272 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
31 272 |
|
|
|
|
Zespół Szkół w Mirosławcu |
24 705 |
|
||
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
24 705 |
|
|
|
|
|
Zespól Szkół w Piecniku |
6 567 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
6 567 |
|
||
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
18 000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
18 000 |
|
||
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
14 000 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
14 000 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14 000 |
|
||
|
853 |
|
|
Opieka społeczna |
|
33 000 |
|
85315 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
|
33 000 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
33 000 |
||
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
31 272 |
|
85495 |
|
Pozostała działalność |
|
31 272 |
|
|
|
Urząd Gminy i Miasta |
|
31 272 |
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
31 272 |
||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
18 000 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
|
18 000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
18 000 |
||
|
OGÓŁEM |
139 272 |
139 272 |
|||
Uzasadnienie
1. Zwiększenia dochodów budżetu gminy i miasta:
Dochody budżetu gminy i miasta zostały zwiększone do wysokości ich wykonania, zwiększenia subwencji oświatowej oraz pozyskania środków z innych źródeł tj. w działach, rozdziałach oraz paragrafach wyszczególnionych w załączniku nr 1, w tym na:
- dofinansowanie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Gminnego Centrum Informacji (GCI) realizowanego w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów "Pierwsza Praca" w wysokości 64 000 zł.
- zwiększenie środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne w wysokości 1 200 zł. (pismo Ministra Finansów nr ST5-4820-34g/2003 z dnia 12.09.2003 r.
- zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie odpraw dla zwalnianych nauczycieli w wysokości 9 732 zł. (pismo Ministra Finansów nr ST5-4820-55g/2003 z dnia 27.11.2003 r.
- dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe w Wałczu nagród pieniężnych lub rzeczowych na imprezę pn. " Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej - Listobranie 2003" w wysokości 1 000 zł.
2. Zwiększenie wydatków budżetu gminy i miasta:
Wydatki zwiększono w działach, rozdziałach oraz paragrafach wyszczególnionych w załączniku nr 2 tj:
- w których wystąpiły przekroczenia planu wydatków lub ich wykonanie było stosunkowo wysokie,
- w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność - o kwotę 64 000 zł. na dofinansowanie GCI,
- w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 - szkoły podstawowe o kwotę 176 387 zł, na dofinansowanie wynagrodzeń i zakupu materiałów i wyposażenia, z tego 10 932 zł z subwencji oświatowej oraz 165 455 zł. z dochodów własnych Gminy i Miasta Mirosławiec,
- w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 - Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby, z przeznaczeniem dla Ośrodka Kultury i Sportu w Mirosławcu na nagrodę pieniężną "Listobranie 2003" w kwocie 1 000 zł. - środki uzyskano ze Starostwa Powiatowego w Wałczu.
3. W ramach przemieszczenia planu wydatków między działami (załącznik nr 3) dostosowano plan wydatków do przewidywanego wykonania, a także zwiększono plan w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80101 dla Zespołu Szkół w Mirosławcu oraz Piecniku w wysokości niewydatkowanych środków przez byłą stołówkę szkolną tj. w łącznej kwocie 31 272 zł. na wynagrodzenia osobowe pracowników.