UCHWAŁA NR VI/54/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na rok 2003

Szczegóły
jakiego organu	Rady Miejskiej
z dnia	28.03.2003
w sprawie	uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na rok 2003
status uchwały	obowiązująca

UCHWAŁA NR VI/54/2003

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 marca 2003 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na rok 2003

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmian.) art. 116 ust. 1, art. 122, art. 124 ust. 1,2 i 3, art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155poz. 1014 ze zmian.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 ze zmian.) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu (załącznik nr 1 i 1a) w wysokości 8 499 636 zł, z tego:

1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 2) w wysokości - 7 974 634 zł., w tym: dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzeda z napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (załącznik nr 3) - 80 000 zł

2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4 - 525 002 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy i Miasta (załącznik nr 5) w wysokości - 9 874 872 zł, z tego:

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 6) - 9 349 870 zł. w tym: wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 7) w wysokości: 80 000 zł.

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości 525 002 zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).

§ 3. Ustala się plan rozchodów budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w wysokości 624 764 zł., z przeznaczeniem na spłatę rat:

- pożyczki z WFOŚiGW - 100 000 zł.

- kredytu z BGŻ Wałcz - 112 500 zł.

- kredytu w SBL Zlotów O/Mirosławiec - 325 800 zł.

- kredytu w BOŚ Koszalin - 86 464 zł.

§ 4. Wydatki budżetowe nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 1 375 236 zł zostaną pokryte kredytem bankowym.

§ 5. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie 2 000 000 zł (planowana kwota kredytu bankowego).

§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 98 700 zł.

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 9.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się kwoty dotacji dla zakładów budżetowych i pozostałych dotacji zgodnie z załącznikiem nr 12 i 13.

§ 11. Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na lata 2003-2008 zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 500 000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Mirosławiec do:

1) dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami w ramach działu, w tym: w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń; upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie dotacji;

2) dokonywania zmian w planie wydatków zadań zleconych w ramach rozdziału, w tym zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń;

3) dokonywania przeniesień środków w ramach wydatków majątkowych w obrębie działu;

4) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty nie przekraczającej 350 000 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Mirosławcu.

§ 15. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia mocą od 1 stycznia 2003 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/54/2003

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 marca 2003 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY w roku 2003 wg. działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa	569 827
750	Administracja publiczna	72 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i Ochrony prawa oraz sądownictwa	5 002
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizyczNych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 762 356
758	Różne rozliczenia	3 577 742
801	Oświata i wychowanie	10 600
853	Opieka społeczna	440 809
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 000
DOCHODY OGÓŁEM		8 499 636

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr VI/54/2003

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 marca 2003 r.

Dochody budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu w 2003 r. wg ważniejszych źródeł

Źródła dochodów	Kwota w zł
Dochody własne	4 335 683
1. Podatki	2 170 795
od nieruchomości	1 663 690
rolny	205 335
leśny	182 260
od środków transportu	50 850
od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	21 600
od czynności cywilnoprawnych	39 060
od posiadania psów	8 000
2. Opłaty	129 000
skarbowa	19 000
eksploatacyjna	0
adiacencka	0

lokalne ( targowa, klimatyczna, administracyjna)	28 000
inne:	82 000
w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	1 405 861
w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 175 861
w podatku dochodowym od osób prawnych	230 000
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych	0
5. Dochody z majątku	560 577
6. Odsetki od środków finansowych gminy	0
7. Odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę	0
8.Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochody gminy	67 950
9. Odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek	0
10. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami	1 500
11. Spadki, zapisy, darowizny	0
12. Inne dochody należne gminie	0

Subwencje ogólne	3 577 742
Dotacje	586 211
1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	525 002
2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	0
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	61 209
OGÓŁEM	8 499 636

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/54/2003

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 marca 2003 r.

Dochody budżetu gminy w roku 2003 związane z realizacją zadań własnych wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Planowane dochody na 2003 r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	569 827
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	569 827
750		Administracja publiczna	2 000
750	75023	Urzędy gmin	2 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500
754	75416	Straż Miejska	1 500
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	3 762 356
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 600
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 534 100
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz	701 795

	75616	podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 405 861
758		Różne rozliczenia	3 577 742
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 216 537
	75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	4 205
	75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	357 000
801		Oświata i wychowanie	10 600
801	80195	Pozostała działalność	10 600
853		Opieka społeczna	49 809
	85315	Dodatki mieszkaniowe	25 009
	85395	Pozostała działalność	24 800
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	800
854	85495	Pozostała działalność	800
		DOCHODY OGÓŁEM	7 974 634

Załącznik Nr 3do Uchwały Nr VI/54/2003

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 marca 2003 r.

Dochody budżetu Gminy Mirosławiec z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleńw 2003 r.

I. Według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	80 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000
	75618	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000
		RAZEM	80 000

II. Według źródeł

Źródła dochodów	Kwota w zł.
Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0
Dochody z opłat za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0
RAZEM	0

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/54/2003

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 marca 2003 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota dochodów w zł
750			Administracja publiczna	70 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 002
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	902
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	902
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 100
853			Opieka społeczna	391 000
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000


	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	278 000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	278 000
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	22 000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	87 000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 000
DOCHODY OGÓŁEM				525 002

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/54/2003

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 marca 2003 r.

Wydatki budżetu gminy na 2003 r. wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego
				Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
				Ogółem	z tego
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	80 864	19 810	0	0	0	0	61 054
	01030	Izby rolnicze	4 107	4 107	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	76 757	15 703	0	0	0	0	61 054
600		Transport i łączność	138 881	30 267	0	0	0	0	108 614

	60016	Drogi publiczne gminne	138 881	30 267	0	108 614
	60095	Pozostała działalność	0	0	0	0
630		Turystyka	3 216	3 215	0	0
	63095	Pozostała działalność	3 215	3 215	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	542 771	542 771	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	522 711	522 711	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 000	0	0
	70095	Pozostała działalność	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	60 775	60 775	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 300	24 300	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 075	25 075	0	0
	71035	Cmentarze	11 400	11 400	0	0
750		Administracja publiczna	1 556 848	1 556 848	1 279 848	0

	75011	Urzędy wojewódzkie	70 000	70 000	70 000
	75022	Rady Gmin	54 100	54 100	0
	75023	Urząd Gminy i Miasta	1 391 848	1 391 848	1 201 848
	75047	Pobór podatków	10 000	10 000	8 000
	75095	Pozostała działalność	30 900	30 900	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 002	5 002	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	902	902	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 100	4 100	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 521	79 521	4 760
	75412	Ochotnicze straże pożarne	71 999	71 999	4 760
	75414	Obrona cywilna	1 522	1 522	0

	75416	Straż Miejska	6 000	6 000	0	0
757		Obsługa długu publicznego	331 721	331 721	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	331 721	331 721	0	0
758		Różne rozliczenia	98 700		0	0
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0		0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 700		0	0
801		Oświata i wychowanie	4 493 363	4 054 310	3 064 973	439 053
	80101	Szkoły podstawowe	2 551 417	2 551 417	1 980 574	0
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	43 223	43 223	36 147	0
	80110	Gimnazja	1 515 826	1 076 773	871 939	439 053
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	144 300	144 300	0	0
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	190 317	190 317	176 313	0

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 680	37 680	0
	80195	Pozostała działalność	10 600	10 600	0
851		Ochrona zdrowia	124 580	124 580	1 030
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	44 580	44 580	320
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	80 000	710
853		Opieka społeczna	1 098 024	1 098 024	186 724
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000	4 000	0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	396 675	396 675	0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	392 870	392 870	0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	22 000	22 000	0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	200 486	200 486	166 917
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 193	22 193	19 807

	85395	Pozostała działalność	59 800	59 800	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	660 564	660 564	167 402	449 498	0
	85401	Świetlice szkolne	57 925	57 925	48 176	0	0
	85404	Przedszkola przy szkołach podstawowych	449 498	449 498	0	449 498	0
	85495	Pozostała działalność	153 141	153 141	119 226	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 265	233 105	0	0	95 160
	90002	Gospodarka odpadami	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	84 700	84 700	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	4 000	4 000	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 967	130 967	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	108 598	13 438	0	0	95 160
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000	250 000	0	250 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000	250 000	0	250 000	0

926		Kultura fizyczna i sport	21 778	21 778	0	20 000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000	20 000	0	20 000	0	0
	92695	Pozostała działalność	1 778	1 778	0	0	0	0
OGÓŁEM			9 874 872	9 170 991	4 704 737	719 498	331721	703 881

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/54/2003

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 marca 2003 r.

Wydatki budżetu gminy na 2003 r. związane z realizacją zadań własnych wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego
				Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
				Ogółem	z tego
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	80 864	19 810	0	0	0	0	61 054
	01030	Izby rolnicze	4 107	4 107	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	76 757	15 703	0	0	0	0	61 054
600		Transport i łączność	138 881	30 267	0	0	0	0	108 614

	60016	Drogi publiczne gminne	138 881	30 267	0	108 614
	60095	Pozostała działalność	0	0	0	0
630		Turystyka	3 215	3 215	0	0
	63095	Pozostała działalność	3 215	3 215	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	542 771	542 771	0	0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	522 711	522 711	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000	20 000	0	0
	70095	Pozostała działalność	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	60 775	60 775	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 300	24 300	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 075	25 075	0	0
	71035	Cmentarze	11 400	11 400	0	0
750		Administracja publiczna	1 486 848	1 486 848	1 209 848	0

	75022	Rady Gmin	54 100	54 100	0	0
	75023	Urząd Gminy i Miasta	1 391 848	1 391 848	1 201 848	0
	75047	Pobór podatków	10 000	10 000	8 000	0
	75095	Pozostała działalność	30 900	30 900	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 521	79 521	4 760	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	71 999	71 999	4 760	0
	75414	Obrona cywilna	1 522	1 522	0	0
	75416	Straż Miejska	6 000	6 000	0	0
757		Obsługa długu publicznego	331 721	331 721	0	331 721
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	331 721	331 721	0	331 721
758		Różne rozliczenia	98 700		0	0
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0		0	0

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 700	98 700	0	0
801		Oświata i wychowanie	4 493 363	4 054 310	3 064 973	439 053
	80101	Szkoły podstawowe	2 551 417	2 551 417	1 980 574	0
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	43 223	43 223	36 147	0
	80110	Gimnazja	1 515 826	1 076 773	871 939	439 053
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	144 300	144 300	0	0
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	190 317	190 317	176 313	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 680	37 680	0	0
	80195	Pozostała działalność	10 600	10 600	0	0
851		Ochrona zdrowia	124 580	124 580	1 030	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	44 580	44 580	320	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	80 000	710	0
853		Opieka społeczna	707 024	707 024	99 724	0

	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	118 675	118 675	0	0	0	0	0
	85315	Dodatki mieszkaniowe	392 870	392 870	0	0	0	0	0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	113 486	113 486	79 917	0	0	0	0
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 193	22 193	19 807	0	0	0	0
	85395	Pozostała działalność	59 800	59 800	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	660 564	660 564	167 402	449 498	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	57 925	57 925	48 176	0	0	0	0
	85404	Przedszkola przy szkołach podstawowych	449 498	449 498	0	449 498	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	153 141	153 141	119 226	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 265	174 105	0	0	0	0	95 160
	90002	Gospodarka odpadami	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	84 700	84 700	0	0	0	0	0

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	4 000	4 000	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 967	71 967	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	108 598	13 438	0	0	0	95 160
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000	250 000	0	250 000	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000	250 000	0	250 000	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	21 778	21 778	0	20 000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000	20 000	0	20 000	0	0
	92695	Pozostała działalność	1 778	1 778	0	0	0	0
OGÓŁEM			9 349 870	8 645 989	4 547 737	719 498	331721	703 881

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/54/2003

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 marca 2003 r.

Wydatki budżetu Gminy Mirosławiec związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego
				Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
				Ogółem	z tego
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń
851		Ochrona zdrowia	80 000	80 000	710	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	80 000	710	0	0	0	0
OGÓŁEM			80 000	80 000	710	0	0	0	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VI/54/2003

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 marca 2003 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacyji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego
				Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
				Ogółem	z tego
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 002	5 002	0	0	0	0	0

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa	902	902	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 100	4 100	0
853		Opieka społeczna	391 000	391 000	87 000
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	4 000	4 000	0
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	278 000	278 000	0
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	22 000	22 000	0
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	87 000	87 000	87 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 000	59 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	59 000	59 000	0
OGÓŁEM			525 002	525 002	157 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VI/54/2003

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 marca 2003 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w 2003-2006 r.

Dział	Rozdział	Lp.	Jednostka realizacji programów lub koordynująca jego wykonanie)	Nazwa zadania	Rok realizacji		Nakłady finansowe w zł
					Rozpoczęcie	Zakończenie	Ogółem	w tym: Wydatki
					Rozpoczęcie	Zakończenie	Ogółem	2003	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	1	UGiM Mirosławiec	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Mirosławiec-Os.XXX-lecia LLP; dokumentacja oświetlenia ścieżki (zal. Za rok 2002)	2002	2006	323 500	3 500	150 000	20 000	150 000
600	60016	2	UGiM Mirosławiec	Zmiana nawierzchni dróg w mieście; droga do budynków byłego zakładu rolnego	2003	2006	328 614	73614 35 000	70 000	50 000	100 000
600	60016	3	UGiM Mirosławiec	Budowa odwodnienia części ulicy w Łowiczu Wałeckim	2004	2005	8 000		4 000	4 000

600	60016	4	UGiM Mirosławiec	Równanie dróg gminnych	2004	2006	100 000		35 000	15 000	50 000
600	60016	5	UGiM Mirosławiec	Budowa drogi do Drzewoszewa	2006	2006	150 000				150 000
600	60016	6	UGiM Mirosławiec	Dokumentacja techniczna ścieżki rowerowej do j. Kosiakowo	2004	2005	25 000		15 000	10 000
900	90095	7	UGiM Mirosławiec	Dokumentacja techniczna kolektorów na terenie gminy	2004	2006	50 000		15 000	10 000	25 000
900	90095	8	UGiM Mirosławiec	Projekt uzbrojenia terenów - osiedle Orla	2002	2006	30 000		10 000	10 000	10 000
010	01095	9	UGiM Mirosławiec	Sieć wodociągowa Piecnik (zob. za rok 2002)	2000	2002	25 986	25 986
010	01096	10	UGiM Mirosławiec	Budowa sieci Jabłonowo-Piecnik ( zob. za rok 2002)	1999	2002	29 007	29 007
900	90095	11	UGiM Mirosławiec	Kanalizacja sanitarna na terenie miasta Mirosławiec	2003	2006	150 000		60 000	20 000	70 000
900	90095	12	UGiM Mirosławiec	Zmiana nawierzchni chodników w mieście	2004	2006	150 000		50 000	50 000	50 000

900	90095	13	UGiM Mirosławiec	Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej wsi Jabłonowo wraz z wykonaniem, budową sieci i przyłączami	2002	2006	263 000		100 000	63 000	100 000
010	01095	14	UGiM Mirosławiec	Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej do Jabłonkowa (zob. za rok 2002)	2001	2002	6 061	6 061
900	90095	15	UGiM Mirosławiec	Dalsza realizacja chodnika we wsi Łowicz Wałecki	2004	2006	50 000		15 000	15 000	20 000
900	90095	16	UGiM Mirosławiec	Remont przystanków PKS	2004	2006	15 000		5 000	5 000	5 000
900	90095	17	UGiM Mirosławiec	Budowa sortowni śmieci wraz z pomieszczeniami socjalnymi	2004	2006	250 000		100 000	50 000	100 000
900	90095	18	UGiM Mirosławiec	Zmiana oświetlenia ulicznego (na energooszczędne)	2002	2003	ze środków oszczędność i energii
900	90095	19	UGiM Mirosławiec	Uzbrojenie terenów działek w Piecniku	2005	2006	50 000		25 000		25 000
900	90095	20		Wykonanie przyłącza (ciepłociągu) do stacji odwadniania osadu na	2004	2004	10 000			10 000

			UGiM Mirosławiec	terenie oczyszczalni
900	90095	21	UGiM Mirosławiec	Projekt budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Polnej w Mirosławcu (zob. za rok 2002)	1999	2002	9 000	9 000
900	90095	22	UGiM Mirosławiec	Budowa drogi i chodników przy bloku Wolności 22 w M-cu (zob. za rok 2002)	2002	2002	24 045	24 045
900	90095	23	UGiM Mirosławiec	Budowa chodnika przy ul. Sprzymierzonych (zob. za rok 2002)	2002	2005	11 605	1 605	10 000
900	90095	24	UGiM Mirosławiec	Przełożenie kanalizacji sanitarnej przy ul. Spokojnej (zob. za rok 2002)	2002	2002	3 445	3 445
900	90095	25	UGiM Mirosławiec	Zmiana nawierzchni chodnika ul. Kościuszki ( zob. za rok 2002)	2002	2002	12 931	12 931
900	90095	26	UGiM Mirosławiec	Zmiana nawierzchni chodnika ul. Dworcowa (zob. za rok 2002)	2002	2002	214	214

900	90095	27	UGiM Mirosławiec	Zmiana nawierzchni chodnika ul. Nowa - zakup materiałów (zob. za rok 2002)	2002	2005	67 465	7 465	50 000	10 000
900	90095	28	UGiM Mirosławiec	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wałecka (zob. za rok 2002)	2002	2002	32 955	32 955
700	70095	29	UGiM Mirosławiec	Dokumentacja techniczna na modernizację budynku przy ul. Wolności 4, oraz zagospodarowania terenu przy Wolności 7-13	2002	2004	20 000			20 000
700	70095	30	UGiM Mirosławiec	Remont dachów budynków komunalnych i wykonanie elewacji	2003	2006	250 000			50 000	100000
700	70095	31	UGiM Mirosławiec	Remont dachu klubu w Piecniku i Hankach	2004	2005	100 000		100 000	50 000
700	70095	32	UGiM Mirosławiec	Wymiana pokrycia dachowego budynku Urzędu	2004	2006	200 000		50 000	50 000	50 000
801	80110	33	UGiM Mirosławiec	Rozbudowa i adaptacja Gimnazjum w M-cu (zob. za rok 2002)	2000	2002	439 053	439 053	100 000

801	80110	34	UGiM Mirosławiec	Dokumentacja techniczna kompleksu boisk przyszkolnych Mirosławiec	2006	2006	25 000				25 000
801	80110	35	UGiM Mirosławiec	Dokumentacja techniczna Sali gimnastycznej Piecnik	2005	2005	35 000		35 000
921	92109	36	UGiM Mirosławiec	Modernizacja ogrzewania w Ośrodku Kultury	2006	2006	50 000				50 000
926	92601	37	UGiM Mirosławiec	Boiska gminne na terenie wiejskim	2003	2006	90 000		30 000	30 000	30 000
630	63095	38	UGiM Mirosławiec	Zagospodarowanie j. Kosiakowo	2005	2006	75 000		35 000		40 000
750	75023	39	UGiM Mirosławiec	Remont pomieszczeń Urzędu	2005	2006	200 000		100 000		100 000
750	75023	40	UGiM Mirosławiec	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu	2004	2004	35 000			35 000
750	75023	41	UGiM Mirosławiec	Zakup środków trwałych	2004	2006	103 000		40 000	23 000	40 000
RAZEM							3 724 881	703 881	1 204 000	600 000	1 290 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VI/54/2003

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 marca 2003 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

Nazwa zakładu budżetowego	Przychody		Wydatki
Nazwa zakładu budżetowego	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogólna kwota wydatków	Wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń	Wydatki inwestycyjne
Przedszkole w Mirosławcu	167 500	449 498	616 998	477 398	0
OKiS w Mirosławcu	42 712	260 000	302 712	226 071	0
RAZEM	210 212	709 498	919 710	703 469	0

Plan przychodów i wydatków środka specjalnego

Nazwa zakładu budżetowego	Przychody		Wydatki
Nazwa zakładu budżetowego	Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogólna kwota wydatków	Wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń	Wydatki inwestycyjne
0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VI/54/2003

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 marca 2003 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział90011Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poz. / §	Treść	Kwota w zł
I	Stan funduszu na początek roku	619
1	Środki pieniężne	619
2	Należności	0
3	Zobowiązania	0
II	Przychody	18 288
069	Wpływy z różnych opłat - wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	18 288
092	Pozotałe odsetki	18 288
	odsetki bankowe	0
III	Wydatki	0
1	Wydatki bieżące (własne) w tym:	0
4210	Zakup materiałów	0
4300	Zakup usług	0

2	Dotacje celowe	0
IV	Stan funduszu na koniec roku	18 907
1	Środki pieniężne	18 907
2	Należności	0
3	Zobowiązania	0

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr VI/54/2003

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 marca 2003 r.

Dotacjaprzedmiotowa dla zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Rodzaj dotowanej jednostki	Kwota dotacji
854	85404	Przedszkole samorządowe	449 498
921	92109	Ośrodek Kultury i Sportu	250 000
926	92605	Ośrodek Kultury i Sportu	10 000

Dotacja podmiotowa na dofinansowanie instytucji kultury

Dział	Rozdział	Dotowana jednostka	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
				0
				0
				0

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr VI/54/2003

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 marca 2003 r.

Dotacje na dofinansowanie sportu

Dział	Rozdział	Dotowana jednostka	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
926	92605	Klub sportowy Mirstal	działalność bieżąca	5 000
926	92605	Kluby sportowe szkolne	działalność bieżąca	5 000
OGÓŁEM				10 000

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr VI/54/2003

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 28 marca 2003 r.

Prognoza długu publicznego Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2003-2008

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie
Lp	Wyszczególnienie	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	A. Dochody	8 348 099	9 394 676	8 499 636	9 500 000	9 500 000	10 000 000	10 200 000	10 200 000
2	B.Wydatki, z tego:	8 941 899	11 500 802	9 674 672	8 847 406	8 821 700	9 041 600	8 942 482	9 000 000
3	wydatki bieżące	7 402 435	8 763 710	9 170 991	8 847 406	8 821 700	9 041 600	8 942 482	9 000 000
4	wydatki majątkowe	1 539 464	2 737 092	703 881	0	0	0	0	0
5	C. Rozchody ogółem, z tego:	199 200	386 756	624 764	652 594	678 300	958 400	1 257 518	1 200 000
6	spłaty kredytów	89 200	209 400	524 764	558 300	678 300	958 400	1 257 518	1 200 000
	pożyczki udzielone	0	77 356	0	0

7
8	spłaty pożyczek	100 000	100 000	100 000	94 294
9	wykup papierów wartościowych
10	wykup obligacji samorządowych
11	inne cele
12	D. Wynik (A-B-C)	793 000	2 492 882	2 000 000
13	E. Finansowanie, z tego:	793 000	2 492 882	2 000 000
14	kredyty bankowe	793 000	2 492 882	2 000 000
15	pożyczki udzielone
16	spłaty pożyczek udzielonych
17	nadwyżka z lat ubiegłych

18	papiery wartościowe
19	obligacje j.s.t
20	prywatyzacja majątku j.s.t
21	inne źródła
22	F.Umorzenie pożyczki
23	G. Długna koniec roku, z tego:	1 188 094	5 169 050	4 746 812	4 094 218	3 415 918	2 457 518	1 200 000
24	wyemitowane papiery wartościowe
25	zaciągnięte kredyty	893 800	3 177 282	4 652 518	4 094 218	3 415 918	2 457 518	1 200 000
26	zaciągnięte pożyczki	294 294	194 294	94 294
27	przyjęte depozyty
28	wymagalne zobowiązania:		1 797 474

29	* jednostek budżetowych		1 718 439
30	* wynikające z ustaw i orzeczeń sądu
31	* wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji
32	* wynikające z innych tytułów
33	* pozostałych jednostek organizacyjnych		79 035
34	H. Wskaźnik długu do dochodu (poz. 23/ poz.1)w %	14,23	55,02	55,85	43,1	35,96	24,58	11,76
35	I. Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia z tego:	273 492	478 376	952 938	978 386	955 448	1 180 425	1 401 268	1 221 038
36	raty kredytów z odsetkami	147 805	359 731	841 217	879 330	955 448	1 180 425	1 401 268	1 221 038
37	raty pożyczek z odsetkami	125 687	118 644	111 721	99 056
38	potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami
39	wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.

Wytworzył:	Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Polański
Data wytworzenia:	28.03.2003
Opublikował w BIP:	Kamila Chromińska
Data opublikowania:	12.11.2019 10:45
Liczba wyświetleń:	225

metryczka

Powiadom znajomego