UCHWAŁA NR XXVII/153/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2004 r.

UCHWAŁA NR XXVII/153/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmian.) art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. nr 15 poz. 148 ze zmian.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę 4 040 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę 4 040 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia dochodów w kwocie 354 000 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 174 199 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 4.

§ 5. Zwiększa się dotację dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu o kwotę 1 840 zł.

§ 6. Zwiększa się dotację dla Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu o kwotę 1 895 zł. Przemieszczenie środków zawiera załącznik nr 4. Po dokonanych zmianach plan przychodów i kosztów dla Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu stanowi załącznik nr 5.

§ 7. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/129/2004 z dnia 25 października 2004 r. "Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2004 r." Uchwala się "Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2004 r." stanowiący załącznik nr 6.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :

a)  dochodami w kwocie 11 248 416 zł. w tym:

-  na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne - 1 295 893 zł.

b)  wydatki w kwocie 10 339 938 zł w tym:

-  na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne

- 1 295 893 zł.

c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 908 478 zł. Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów i pożyczki.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza sięBurmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2004 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego o realizacji budżetu.

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/153/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2004 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
758			Rożne rozliczenia	2 200
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 200
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 200
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 840
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000
	92116		Biblioteki	840
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	840
OGÓŁEM				4 040	0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/153/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2004 r.

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	2 200
	80101		Szkoły podstawowe	2 200
			Zespół Szkół w Mirosławcu	2 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 840
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 000
	92116		Biblioteki	840
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	840
OGÓŁEM				4 040

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/153/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2004 r.

Przemieszczenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 000	20 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 000	20 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 000
		0830	Wpływy z usług	89 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	56 000
710			Działalność usługowa	9 000
	71035		Cmentarze	9 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000
750			Administracja publiczna	75 000

	75023		Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000
		0920	Pozostałe odsetki	7 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000
756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000	334 000
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6 000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		6 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	46 000	233 000
		0310	Podatek od nieruchomości		178 900
		0320	Podatek rolny		27 000
		0340	Podatek od środków transportowych	36 000
		0370	Podatek od posiadania psów		2 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej		4 000
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej		1 100

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		20 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		7 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		7 000
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	9 000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	9 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		88 000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		88 000
758			Różne rozliczenia	20 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000
		0920	Pozostałe odsetki	20 000
OGÓŁEM				354 000	354 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/153/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2004 r.

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	407
	01030		Izby rolnicze	407
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	407
600			Transport i łączność	26 522	16 790
	60016		Drogi publiczne gminne	26 522	16 790
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 052
		4270	Zakup usług remontowych	9 732
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 738
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 790
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 968
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	49 968
		4260	Zakup energii	36 968

		4300	Zakup usług pozostałych	13 000
710			Działalność usługowa		5 200
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		5 200
		4300	Zakup usług pozostałych		5 200
750			Administracja publiczna	32 430	23 230
	75023		Urzędy gmin (miast imiast na prawach powiatu)	31 900	23 230
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	18 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	12 500
		4260	Zakup energii		5 200
		4270	Zakup usług remontowych		5 000
		4300	Zakup usług pozostałych		530
		4580	Pozostałe odsetki	530
	75095		Pozostała działalność	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10
			Składki na Fundusz Pracy

		4120
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 600
	75412		Ochotnicze straże pożarne		3 450
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 450
	75416		Straż miejska		5 150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600
		4270	Zakup usług remontowych		3 000
		4300	Zakup usług pozostałych		550
801			Oświata i wychowanie	62 622	92 337
	80101		Szkoły podstawowe	46 932	62 250
			Urząd Gminy i Miasta		49 475
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49 475
			Zespół Szkół w Mirosławcu	23 990	9 775
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		310
		4260	Zakup energii		9 465
			Zespół Szkół w Piecniku	22 942	3 000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300
		4120	Składki na Fundusz Pracy		100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 294
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 298
	80110		Gimnazja	8 050	3 200
			Zespół Szkół w Mirosławcu	8 050	1 100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 950
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100
			Zespół Szkół w Piecniku		2 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 600

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		19 247
		4300	Zakup usług pozostałych		19 247
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 640	7 640
			Urząd Gminy i Miasta	1 895	7 640
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 895
		4300	Zakup usług pozostałych		7 640
			Zespół Szkół w Mirosławcu	5 470
		4300	Zakup usług pozostałych	5 470
		4410	Podróże służbowe krajowe
			Zespół Szkół w Piecniku	275
		4300	Zakup usług pozostałych	275
851			Ochrona zdrowia		13 713
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		13 713
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 550
		4260	Zakup energii		10 136
		4300	Zakup usług pozostałych		2 027

852			Pomoc społeczna	123	12 619
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63	63
		3110	Świadczenia społeczne		63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13
		4120	Składniki na Fundusz Pracy	50
	85215		Dodatki mieszkaniowe		312
		3110	Świadczenia społeczne		312
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50	50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10
		4300	Zakup usług pozostałych		10
	85295		Pozostała działalność		12 184
		3110	Świadczenia społeczne		12 184
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 105	870
	85401		Świetlice szkolne	1 105	870

			Zespół Szkół w Mirosławcu	1 095	860
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		180
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		680
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130
			Zespół Szkół w Piecniku	10	10
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10
921			Kultura i ochrona  dziedzictwa narodowego	840	840
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840
		2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	840
	92116		Biblioteki		840
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		840
926			Kultura fizyczna i sport	182
	92605		Zadania w zakresie kultury  fizycznej i sportu	182
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182
OGÓŁEM				174 199	174 199

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/153/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 grudnia 2004 r.

Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2004 r.

Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

1. Zwiększenie dochodów budżetowych dokonano na podstawie:

- zwiększenia subwencji oświatowej zgodnie z pismem MF nr:

* ST-5-4820-37g/2004 z dnia 29.11.2004 na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń gabinetu profilaktycznego - 1 200 zł.

* ST-5-4820-43g/2004 z dnia 30.11.2004 r. na dofinansowanie wzrostu zadań, w związku ze wzrostem liczby uczniów, objętych nauczaniem indywidualnym w kwocie 1 000 zł.

- podpisanego porozumienia z dnia 8.12.2004 ze Starostwem Powiatowym w Wałczu na dofinansowanie zakupu książek przez Bibliotekę Publiczną Ośrodka Kultury w Mirosławcu w kwocie 1 000 zł.

- podpisanego porozumienia nr 2282 z dnia 26.11.2004 r. z Ministrem Kultury na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w 2004 r. przez Bibliotekę Publiczną Ośrodka Kultury w Mirosławcu w kwocie 840 zł.

RAZEM ZWIĘKSZENIA - 4 040 zł.

2. Zwiększenie wydatków budżetowych dotyczy:

- zwiększenia dotacji dla Biblioteki Publicznej Ośrodka Kultury w Mirosławcu na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w łącznej kwocie 1 840 zł.

- dofinansowania z subwencji oświatowej, Zespołu Szkół w Mirosławcu, kosztów adaptacji pomieszczenia przeznaczonego na gabinet profilaktyczny oraz wzrostu kosztów nauczania indywidualnego w kwocie łącznej - 2 200 zł.

3. Przemieszczenie planu dochodów budżetowych do przewidywanego wykonania w kwocie łącznej 354 000 zł.

4. Przemieszczenie planu wydatków budżetowych do wysokości przewidywanego wykonania w łącznej kwocie 174 199 zł. w tym:

- zwiększenie dotacji dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu w ramach środków pozyskanych ze Starostwa Powiatowego w Wałczu oraz z Ministerstwa Kultury na zakup wydawnictw w ogólnej kwocie 1 840 zł.

- zwiększenie dotacji dla Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu, z subwencji oświatowej, na dokształcenie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 1 895 zł.

5. Korekty limitu wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne w 2004 r. tj.:

- zwiększenie limity wydatków w MGOPS (rozdział 85219) na zakup kserokopiarki w kwocie 50 zł.

- zmniejszenie limitu wydatków na zakup wiat przystankowych ( Orle i Piecnik) (rozdział 60016) w kwocie 6 052 zł.

- zwiększenie limitu na zakup wyposażenia punktu żywieniowego w Zespole Szkół w Piecniku (rozdział 80101) w kwocie 9 298 zł.

RAZEM ZWIĘKSZENIE LIMITU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w kwocie 3 296 zł.

Limit wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosić będzie 394 169 zł.

-