UCHWAŁA NR XL/218/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Mirosławiec na 2006 r.
jakiego organu | Rady Miejskiej |
---|---|
z dnia | |
w sprawie | uchwalenia budżetu gminy i miasta Mirosławiec na 2006 r. |
status uchwały | unieważniona |
UCHWAŁA NR XL/218/2005
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Mirosławiec na 2006 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Dz. U Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 119, art. 120, art. 121 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz. 1264, Nr 210, poz. 2135, Dz. U. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114i Nr 64, poz. 565) oraz uchwały Nr X / 72 /2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się prognozowane dochody budżetu Gminy i miasta ( załącznik nr 1 ) w wysokości- 12.738.862 zł z tego:
1. Dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 2) w wysokości- 11.057.907 zł W tym:
- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 181 ustawy o wychowaniu w trzeźwości) oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art.111 cyt. Ustawy), (załącznik nr 3 )- 80.000 zł
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami w wysokości- 1.680.955 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy i Miasta (załącznik nr 5) w wysokości- 12.586.378 zł z tego:
1. Wydatki związane z realizacją zadań własnych- 10.905.423 zł (załącznik nr 6) w tym: ‐ Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii (załącznik nr 7) w wysokości- 80.000 zł
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości- 1.680.955 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 3. Nadwyżka budżetowa w wysokości- 152.484 zł przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów.
§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy i Miasta w wysokości- 751.800 zł z tego: ‐ kredyty- 269.400 zł, ‐ pożyczki- 482.400 zł, w tym na prefinansowanie- 171.000 zł
§ 5. Ustala się rozchody budżetu Gminy i Miasta w wysokości- 904.284 zł z przeznaczeniem na spłatę rat: ‐ kredytu w BGŻ Wałcz- 112.500 zł, ‐ kredytu w SBL Złotów O/Mirosławiec- 325.900 zł, ‐ kredytu w BOŚ Koszalin- 465.884 zł
§ 6. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości- 98.206 zł
§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku
nr 9.
w załączniku nr 10.
§ 9. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego jednostki budżetowej
zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 12.
§ 11. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego – Przedszkola
Samorządowego w Mirosławcu przeznaczoną na:
1. wydatki bieżące w łącznej kwocie - 510.000 zł
§ 12. Ustala się dotację dla (instytucji kultury) Ośrodka Kultury w Mirosławcu (art. 28 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) przeznaczoną na:
1. Wydatki bieżące w łącznej kwocie- 326.000 zł
§ 13. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, w tym dla organizacji (stowarzyszeń) pozarządowych, na realizację zadań w kwocie ogółem, zgodnie z załącznikiem nr 13- 92.000 zł z tego na zadania z zakresu:
1. Dofinansowanie zadań w zakresie pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych w wysokości- 11.000 zł,
2. Dofinansowanie zadań w zakresie sportu i kultury fizycznej w wysokości- 81.000 zł, z tego na : · organizację zajęć sportowych – żeglarskich kwotę- 15.000 zł, · organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej- 59.000 zł, · dofinansowanie wynagrodzenia trenera piłki nożnej- 6.000 zł, · dofinansowanie zajęć sportowych – biegi maratońskie- 1.000 zł
§ 14. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2006-2011 zgodnie Z załącznikiem nr 14.
§ 15. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:
1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty- 300.000 zł.
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej kwoty- 500.000 zł.
§ 16. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do zaciągania zobowiązań:
1. Na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy Spójności i innych środków Unii Europejskiej, ujęte w załącznikach nr 9 i 10 do uchwały.
2. Z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest Niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki I termin zapłaty upływa w roku następnym – do kwoty- 500.000 zł.
§ 17. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.
Załącznik do Uchwały Nr XL/218/2005
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2005 r.
Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec (ogółem) w 2006 r.
Dział |
§ |
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej |
Kwota (w zł) |
1 |
3 |
4 |
5 |
020 |
|
Leśnictwo |
4 500 |
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
4 500 |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
268 500 |
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
10 000 |
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
101 500 |
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
153 000 |
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
4 000 |
|
710 |
|
Działalność usługowa |
12 000 |
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
12 000 |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
78 800 |
0970 |
Wpływy z różnych opłat |
4 000 |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
7 400 |
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami |
800 |
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
955 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
955 |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
4 000 |
0570 |
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności |
4 000 |
|
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej |
5 903 411 |
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
1 691 811 |
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
140 000 |
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
3 390 000 |
|
0320 |
Podatek rolny |
153 600 |
|
0330 |
Podatek leśny |
226 000 |
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
87 500 |
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
10 000 |
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
2 000 |
|
0370 |
Podatek od posiadania psów |
7 000 |
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
28 000 |
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
9 000 |
|
0440 |
Wpływy z opłaty miejscowej |
2 500 |
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
80 000 |
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
42 000 |
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
5 000 |
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
29 000 |
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
4 608 296 |
2920 |
Subwencje ogóle z budżetu państwa |
4 608 296 |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
2 400 |
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
2 400 |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
1 856 000 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 606 000 |
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) |
250 000 |
|
Ogółem |
12 738 862 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/218/2005
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2005 r.
Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z realizacją zadań własnych w 2006 r.
Dział |
§ |
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej |
Kwota (w zł) |
1 |
3 |
4 |
5 |
020 |
|
Leśnictwo |
4 500 |
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
4 500 |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
268 500 |
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości |
10 000 |
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
101 500 |
|
0830 |
Wpływy z usług |
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
153 000 |
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
4 000 |
|
710 |
|
Działalność usługowa |
12 000 |
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
12 000 |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
78 800 |
|
0970 |
Wpływy z różnych opłat |
4 000 |
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ustawami |
800 |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
4 000 |
0570 |
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności |
4 000 |
|
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej |
5 903 411 |
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
1 691 811 |
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
140 000 |
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
3 390 000 |
|
0320 |
Podatek rolny |
153 600 |
|
0330 |
Podatek leśny |
226 000 |
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
87 500 |
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej |
10 000 |
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
2 000 |
|
0370 |
Podatek od posiadania psów |
7 000 |
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
28 000 |
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
9 000 |
|
0440 |
Wpływy z opłaty miejscowej |
2 500 |
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
80 000 |
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
42 000 |
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
5 000 |
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
29 000 |
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
4 608 296 |
2920 |
Subwencje ogóle z budżetu państwa |
4 608 296 |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
2 400 |
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
2 400 |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
1 856 000 |
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 606 000 |
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin) |
250 000 |
|
Ogółem |
11 057 907 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/218/2005
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2005 r.
Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2006 r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Kwota (w zł) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej |
80 000 |
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
80 000 |
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
80 000 |
||
OGÓŁEM |
80 000 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/218/2005
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2005 r.
Prognozowane dochody budżetu Gminy Mirosławiec związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2006 r.
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej |
Kwota (w zł) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
74 000 |
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
74 000 |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
74 000 |
||
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
955 |
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
955 |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
955 |
||
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 606 000 |
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 519 000 |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
1 519 000 |
||
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
10 000 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
10 000 |
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
77 000 |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
77 000 |
||
Ogółem |
1 680 955 |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/218/2005
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2005 r.
Wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec (ogółem) w 2006 r.
Dział |
Rozdział |
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej |
Plan wydatków ogółem |
z tego: |
|||||
Wydatki bieżące |
Wydatki majątkowe |
||||||||
Ogółem |
w tym: |
||||||||
Wynagrodzenia i pochodne |
Dotacje |
Wydatki na obsługę długu |
Wydatki związane z tytułu gwarancji i poręczeń |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
31 250 |
31 250 |
|
|
|
|
|
|
01008 |
Melioracje wodne |
17 000 |
17 000 |
|
|
|
|
|
|
01030 |
Izby rolnicze |
3 072 |
3 072 |
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
11 178 |
11 178 |
|
|
|
|
|
600 |
|
Transport i łączność |
444 000 |
219 000 |
|
|
|
|
225 000 |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
444 000 |
219 000 |
|
|
|
|
225 000 |
630 |
|
Turystyka |
30 800 |
12 100 |
1 500 |
|
|
|
18 700 |
|
63095 |
Pozostała działalność |
30 800 |
12 100 |
1 500 |
|
|
|
18 700 |
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
322 661 |
322 661 |
|
|
|
|
|
|
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
279 661 |
279 661 |
|
|
|
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
43 000 |
43 000 |
|
|
|
|
|
710 |
|
Działalność usługowa |
104 000 |
104 000 |
|
|
|
|
|
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
71013 |
Prace geodezyjne i kartograficzne |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
71035 |
Cmentarze |
14 000 |
14 000 |
|
|
|
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
1 718 323 |
1 673 559 |
1 287 640 |
|
|
|
44 764 |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
74 000 |
74 000 |
74 000 |
|
|
|
|
75022 |
Rady gmin |
74 000 |
74 000 |
|
|
|
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 521 517 |
1 476 753 |
1 211 140 |
|
|
|
44 764 |
|
75045 |
Komisje poborowe |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
|
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
9 506 |
9 506 |
2500 |
|
|
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
38 300 |
38 300 |
|
|
|
|
|
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 209 |
1 209 |
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 209 |
1 209 |
|
|
|
|
|
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
126 838 |
126 838 |
29 984 |
|
|
|
|
75412 |
Ochotnicze Straże Pożarne |
105 504 |
105 504 |
29 984 |
|
|
|
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
11 334 |
11 334 |
|
|
|
|
|
|
75416 |
Straż Miejska |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
33 276 |
33 276 |
20 976 |
|
|
|
|
|
75647 |
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
33 276 |
33 276 |
20 976 |
|
|
|
|
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
212 000 |
212 000 |
|
|
212 000 |
|
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
212 000 |
212 000 |
|
|
212 000 |
|
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
98 206 |
98 206 |
|
|
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
98 206 |
98 206 |
|
|
|
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
4 602 484 |
4 555 484 |
2 962 305 |
510 000 |
|
|
47 000 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
2 756 885 |
2 709 885 |
1 965 430 |
|
|
|
47 000 |
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
44 095 |
44 095 |
39 205 |
|
|
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
510 000 |
510 000 |
|
510 000 |
|
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
1 068 440 |
1 068 440 |
957 670 |
|
|
|
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
200 300 |
200 300 |
|
|
|
|
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
22 764 |
22 764 |
|
|
|
|
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
199 141 |
145 410 |
7 200 |
|
|
|
53 731 |
|
85121 |
Lecznictwo ambulatoryjne |
119 141 |
65 410 |
|
|
|
|
53 731 |
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
78 000 |
78 000 |
7 200 |
|
|
|
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
2 703 107 |
2 703 107 |
288 509 |
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 569 405 |
1 569 405 |
97 187 |
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
486 900 |
486 900 |
|
|
|
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
282 000 |
282 000 |
|
|
|
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
202 977 |
202 977 |
168 447 |
|
|
|
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
23 825 |
23 825 |
22 875 |
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
128 000 |
128 000 |
|
|
|
|
|
853 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
11 000 |
11 000 |
|
11 000 |
|
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
11 000 |
11 000 |
|
11 000 |
|
|
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
101 295 |
101 295 |
89 440 |
|
|
|
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
101 295 |
101 295 |
89 440 |
|
|
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 021 458 |
241 716 |
|
|
|
|
779 742 |
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
53 000 |
53 000 |
|
|
|
|
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
44 500 |
44 500 |
|
|
|
|
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
187 000 |
135 000 |
|
|
|
|
52 000 |
|
90095 |
Pozostała działalność |
736 958 |
9 216 |
|
|
|
|
727 742 |
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
710 330 |
342 000 |
|
326 000 |
|
|
268 330 |
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
710 330 |
342 000 |
|
326 000 |
|
|
368 330 |
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
115 000 |
100 000 |
|
81 000 |
|
|
15 000 |
|
92601 |
Obiekty sportowe |
30 000 |
15 000 |
|
|
|
|
15 000 |
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
85 000 |
85 000 |
|
81 000 |
|
|
|
OGÓŁEM |
12 586 378 |
11 034 111 |
4 687 554 |
928 000 |
212 000 |
|
1 552 267 |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/218/2005
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2005 r.
Wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z realizacją zadań własnych w 2006 r.
Dział |
Rozdział |
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej |
Plan wydatków ogółem |
z tego: |
|||||
Wydatki bieżące |
Wydatki majątkowe |
||||||||
Ogółem |
w tym: |
||||||||
Wynagrodzenia i pochodne |
Dotacje |
Wydatki na obsługę długu |
Wydatki związane z tytułu gwarancji i poręczeń |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
31 250 |
31 250 |
|
|
|
|
|
|
01008 |
Melioracje wodne |
17 000 |
17 000 |
|
|
|
|
|
|
01030 |
Izby rolnicze |
3 072 |
3 072 |
|
|
|
|
|
|
01095 |
Pozostała działalność |
11 178 |
11 178 |
|
|
|
|
|
600 |
|
Transport i łączność |
444 000 |
219 000 |
|
|
|
|
225 000 |
|
60016 |
Drogi publiczne gminne |
444 000 |
219 000 |
|
|
|
|
225 000 |
630 |
|
Turystyka |
30 800 |
12 100 |
1 500 |
|
|
|
18 700 |
|
63095 |
Pozostała działalność |
30 800 |
12 100 |
1 500 |
|
|
|
18 700 |
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
322 661 |
322 661 |
|
|
|
|
|
|
70004 |
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
279 661 |
279 661 |
|
|
|
|
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
43 000 |
43 000 |
|
|
|
|
|
710 |
|
Działalność usługowa |
104 000 |
104 000 |
|
|
|
|
|
|
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
71013 |
Prace geodezyjne i kartograficzne |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
71035 |
Cmentarze |
14 000 |
14 000 |
|
|
|
|
|
750 |
|
Administracja publiczna |
1 718 323 |
1 673 559 |
1 287 640 |
|
|
|
44 764 |
|
75022 |
Rady gmin |
74 000 |
74 000 |
|
|
|
|
|
75023 |
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
1 521 517 |
1 476 753 |
1 211 140 |
|
|
|
44 764 |
|
75045 |
Komisje poborowe |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
|
|
|
75075 |
Promocja jednostek samorządu terytorialnego |
9 506 |
9 506 |
2500 |
|
|
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
38 300 |
38 300 |
|
|
|
|
|
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
1 209 |
1 209 |
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
1 209 |
1 209 |
|
|
|
|
|
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
126 838 |
126 838 |
29 984 |
|
|
|
|
75412 |
Ochotnicze Straże Pożarne |
105 504 |
105 504 |
29 984 |
|
|
|
|
|
75414 |
Obrona cywilna |
11 334 |
11 334 |
|
|
|
|
|
|
75416 |
Straż Miejska |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
33 276 |
33 276 |
20 976 |
|
|
|
|
|
75647 |
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
33 276 |
33 276 |
20 976 |
|
|
|
|
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
212 000 |
212 000 |
|
|
212 000 |
|
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego |
212 000 |
212 000 |
|
|
212 000 |
|
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
98 206 |
98 206 |
|
|
|
|
|
|
75818 |
Rezerwy ogólne i celowe |
98 206 |
98 206 |
|
|
|
|
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
4 602 484 |
4 555 484 |
2 962 305 |
510 000 |
|
|
47 000 |
|
80101 |
Szkoły podstawowe |
2 756 885 |
2 709 885 |
1 965 430 |
|
|
|
47 000 |
|
80103 |
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
44 095 |
44 095 |
39 205 |
|
|
|
|
|
80104 |
Przedszkola |
510 000 |
510 000 |
|
510 000 |
|
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
1 068 440 |
1 068 440 |
957 670 |
|
|
|
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
200 300 |
200 300 |
|
|
|
|
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
22 764 |
22 764 |
|
|
|
|
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
199 141 |
145 410 |
7 200 |
|
|
|
53 731 |
|
85121 |
Lecznictwo ambulatoryjne |
119 141 |
65 410 |
|
|
|
|
53 731 |
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
78 000 |
78 000 |
7 200 |
|
|
|
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
2 703 107 |
2 703 107 |
288 509 |
|
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 569 405 |
1 569 405 |
97 187 |
|
|
|
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
486 900 |
486 900 |
|
|
|
|
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe |
282 000 |
282 000 |
|
|
|
|
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej |
202 977 |
202 977 |
168 447 |
|
|
|
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
23 825 |
23 825 |
22 875 |
|
|
|
|
|
85295 |
Pozostała działalność |
128 000 |
128 000 |
|
|
|
|
|
853 |
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
11 000 |
11 000 |
|
11 000 |
|
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
11 000 |
11 000 |
|
11 000 |
|
|
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
101 295 |
101 295 |
89 440 |
|
|
|
|
|
85401 |
Świetlice szkolne |
101 295 |
101 295 |
89 440 |
|
|
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 021 458 |
241 716 |
|
|
|
|
779 742 |
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi |
53 000 |
53 000 |
|
|
|
|
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach |
44 500 |
44 500 |
|
|
|
|
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
187 000 |
135 000 |
|
|
|
|
52 000 |
|
90095 |
Pozostała działalność |
736 958 |
9 216 |
|
|
|
|
727 742 |
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
710 330 |
342 000 |
|
326 000 |
|
|
268 330 |
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
710 330 |
342 000 |
|
326 000 |
|
|
368 330 |
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
115 000 |
100 000 |
|
81 000 |
|
|
15 000 |
|
92601 |
Obiekty sportowe |
30 000 |
15 000 |
|
|
|
|
15 000 |
|
92605 |
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
85 000 |
85 000 |
|
81 000 |
|
|
|
OGÓŁEM |
10 905 423 |
9 353 156 |
4 554 872 |
928 000 |
212 000 |
|
1 552 267 |
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/218/2005
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2005 r.
Wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w 2006 r.
Dział |
Rozdział |
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej |
Plan wydatków ogółem |
z tego: |
|||||
Wydatki bieżące |
Wydatki majątkowe |
||||||||
Ogółem |
w tym: |
||||||||
Wynagrodzenia i pochodne |
Dotacje |
Wydatki na obsługę długu |
Wydatki związane z tytułu gwarancji i poręczeń |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
851 |
|
Ochrona zdrowia |
80 000 |
80 000 |
7 200 |
|
|
|
|
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii |
2 000 |
2 000 |
|
|
|
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
78 000 |
78 000 |
7 200 |
|
|
|
|
Razem |
80 000 |
80 000 |
7 200 |
|
|
|
|
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/218/2005
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2005 r.
Wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2006 r.
Dział |
Rozdział |
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej |
Plan wydatków ogółem |
z tego: |
|||||
Wydatki bieżące |
Wydatki majątkowe |
||||||||
Ogółem |
w tym: |
||||||||
Wynagrodzenia i pochodne |
Dotacje |
Wydatki na obsługę długu |
Wydatki związane z tytułu gwarancji i poręczeń |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
750 |
|
Administracja publiczna |
74 000 |
74 000 |
74 000 |
|
|
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
74 000 |
74 000 |
74000 |
|
|
|
|
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz
sądownictwa
|
955 |
955 |
|
|
|
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
955 |
955 |
|
|
|
|
|
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
1 606 000 |
1 606 000 |
58 682 |
|
|
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 519 000 |
1 519 000 |
58 682 |
|
|
|
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. |
77 000 |
77 000 |
|
|
|
|
|
|
Ogółem |
1 680 955 |
1 680 955 |
132 682 |
|
|
|
|
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XL/218/2005
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2005 r.
Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2006 r.
Dział |
Rozdział |
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej |
Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanych z budżetu |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
Okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe |
w tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach |
Uwagi |
|||
Budżet gminy 2006 |
2007 |
2008 |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
Budowa drogi i chodnika ul. Parkowa w Mirosławcu (do byłego PGR) |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2007 |
118 720 |
30000 |
88 720 |
0 |
|
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
Budowa drogi ul. Leśna w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2006 |
105 000 |
0 |
105 000 |
0 |
|
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
Wykonanie 2-wóch wjazdów ul. Wałecka |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
40 000 |
35 000 |
0 |
0 |
|
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
Budowa drogi do Drzewoszewa |
GiM Mirosławiec |
2007 |
2007 |
150 000 |
0 |
15 000 |
135 000 |
|
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
Dokumentcja techniczna i rowerowej do j. Kosiakowo |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2006 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
Budowa drogi ul. Jaśminowa i ul. Jeziorna |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2006 |
130 000 |
130 000 |
0 |
0 |
|
Suma dział 600 |
573 720 |
225 000 |
208 720 |
135 000 |
|
||||||
630 |
63095 |
Pozostała działalność |
Zagospodarowanie j.Kosiakowozbudową pomostu i wyposażeniem oraz oświetlenie plaży |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
159 702 |
141 002 |
18 700 |
0 |
|
Suma dział 630 |
159 702 |
141 002 |
18 700 |
0 |
|
||||||
750 |
75023 |
Urzędy gmin |
Zaku sprzętu komputerowego i oprogramowania |
Zespół Szkół w Piecniku |
2006 |
2006 |
44 764 |
44 764 |
0 |
0 |
|
Suma dział 750 |
44 764 |
44 764 |
0 |
0 |
|
||||||
801 |
80101 |
Zespół Szkół w Piecniku |
Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalny przy Zespole Szkół w Piecniku |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2009 |
1 240 000 |
35 000 |
0 |
0 |
|
801 |
80101 |
Zespół Szkół w Mirosławcu |
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Sali gimnastycznej w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2007 |
1 260 045 |
0 |
1 240 329 |
0 |
Wniosek o dofinansowanie NMF/EOG-1 054 279 zł. |
801 |
80101 |
Zespół Szkół w Mirosławcu |
Zakup kserokopiarki, zestawu komputerowego i drukarki |
|
2006 |
2006 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
|
801 |
80104 |
Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu |
Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2007 |
395 920 |
0 |
383 148 |
0 |
Wniosek o dofinansowanie NMF/EOG-325 676 zł. |
801 |
80104 |
Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu |
Wykananie dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnyc w budynku Przedszkola Samorządowego w Przedszkolu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
35 200 |
30 000 |
0 |
0 |
|
Suma dział 801 |
2 943 165 |
77 000 |
1 623 477 |
0 |
|
||||||
851 |
85121 |
Przychodnia Zdrowia |
Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
368 174 |
358 208 |
0 |
0 |
Wniosek o dofinansowanie NMF/EOG-304 477 zł. |
Suma dział 851 |
368 174 |
358 208 |
0 |
0 |
|
||||||
900 |
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
Modernizacja oświetlenia ulicznego |
GiM Mirosławiec |
2002 |
2007 |
156 822 |
52 000 |
54 500 |
0 |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Dalsza realizacja chodnika we wsi Łowicz Wałecki |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2007 |
50 000 |
0 |
25 000 |
25 000 |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sortowni śmieci wraz z pomieszczeniami socjalnymi |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2007 |
250 000 |
0 |
150 000 |
100 000 |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Żurawia w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2004 |
2006 |
46 309 |
42517 |
0 |
0 |
Pożyczka WFOŚiGW |
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Krucza w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2004 |
2006 |
46 309 |
42517 |
0 |
0 |
Pożyczka WFOŚiGW |
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Jastrzębia w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2004 |
2006 |
46 553 |
42517 |
0 |
0 |
Pożyczka WFOŚiGW |
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Leśna w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2004 |
2006 |
46 306 |
42518 |
0 |
0 |
Pożyczka WFOŚiGW |
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sieci wodociągowa ul. Żurawia w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2004 |
2006 |
25 916 |
25238 |
0 |
0 |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sieci wodociągowa ul.Krucza w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2004 |
2006 |
25 916 |
25238 |
0 |
0 |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sieci wodociągowa ul. Jastrzębia w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2004 |
2006 |
25 917 |
25239 |
0 |
0 |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Modernizacja chodnika ul. Nowa i ul. Zamkowa w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
195 000 |
58 002 |
0 |
0 |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Jabłonkowo |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
431 955 |
403 956 |
0 |
0 |
Pożyczka WFOŚiGW |
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Dokumentacja techniczna kolektory na terenie gminy |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2007 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Plac zabaw w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2006 |
2 000 |
20000 |
0 |
0 |
|
Suma dział 900 |
14 717 003 |
779 742 |
279 500 |
125 000 |
|
||||||
921 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2008 |
1 334 877 |
0 |
0 |
1 310 291 |
Wniosek odofinansow anie NMF/EOG - 1 071 414 zł |
921 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
Adaptacja połączona z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Piecniku |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
400 056 |
225 056 |
0 |
0 |
Wniosek o dofinansowanie SPORol-262 437 zł. |
921 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
Świetlica w Próchnowie - modernizacja budynku |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2006 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
921 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Jabłonowo |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
296 373 |
206 373 |
0 |
0 |
|
921 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
Adaptacja, rozbudowa w Hankach zlewni mleka na świetlice wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2007 |
440 067 |
260 851 |
166 339 |
0 |
Wniosek o dofinansowanie SPORol-288 500 zł. |
Suma dział 921 |
2 501 373 |
722 280 |
166 339 |
1 310 291 |
|
||||||
926 |
92601 |
Obiekty sportowe |
Boisko gminne we wsi Łowicz Wałecki |
GiM Mirosławiec |
2007 |
2007 |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
|
926 |
92601 |
Obiekty sportowe |
Boisko gminne we wsi Jabłonkowo |
GiM Mirosławiec |
2007 |
2007 |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
|
926 |
92601 |
Obiekty sportowe |
Boisko gminne we wsi Jadwiżyn |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2006 |
15 000 |
0 |
15 000 |
0 |
|
Suma dział 926 |
105 000 |
81 000 |
15 000 |
90 000 |
|
||||||
Razem wszystko |
7 953 199 |
2 221 994 |
2 368 036 |
1 570 291 |
|
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XL/218/2005
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2005 r.
Wydatki budżetowe Gminy i Miasta Mirosławiec na programy i projekty realizowane ze środków przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych, funduszy spójności i innych środków Unii Europejskiej w 2006 r.
Dział |
Rozdział |
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej |
Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanych z budżetu |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
Okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe |
w tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach |
Uwagi |
||||||||||
Budżet gminy 2006 |
2007 |
2008 |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||
801 |
80101 |
Zespół Szkół w Mirosławcu |
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Sali gimnastycznej w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2007 |
1 260 045 |
0 |
1 240 329 |
0 |
Wniosek o dofinansowanie NMF/EOG-1 054 279 zł. |
|||||||
801 |
80104 |
Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu |
Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2007 |
395 920 |
0 |
383 148 |
0 |
Wniosek o dofinansowanie NMF/EOG-325 676 zł. |
|||||||
Suma dział 801 |
1 655 965 |
0 |
1 623 477 |
0 |
|
|||||||||||||
851 |
85121 |
Przychodnia Zdrowia |
Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
368 174 |
358 208 |
0 |
0 |
Wniosek o dofinansowanie NMF/EOG-304 477 zł. |
Suma dział 851 |
368 174 |
358 208 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||
921 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2008 |
1 334 877 |
0 |
0 |
1 310 291 |
Wniosek odofinansow anie NMF/EOG - 1 071 414 zł |
|||||||
921 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
Adaptacja połączona z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Piecniku |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
400 056 |
225 056 |
0 |
0 |
Wniosek o dofinansowanie SPORol-262 437 zł. |
|||||||
921 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Jabłonowo |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
296 373 |
206 373 |
0 |
0 |
Wniosek o dofinansowanie SPORol-. |
|||||||
921 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
Adaptacja, rozbudowa w Hankach zlewni mleka na świetlice wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2007 |
440 067 |
260 851 |
166 339 |
0 |
Wniosek o dofinansowanie SPORol-288 500 zł. |
|||||||
Suma dział 921 |
2 471 373 |
692 280 |
166 339 |
1 310 291 |
|
|||||||||||||
Razem wszystko |
4 495 512 |
1 050 488 |
1 789 816 |
1 310 291 |
|
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XL/218/2005
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2005 r.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych jednostek budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec w 2006 r.
Treść |
Stan środków obrotowych na początek roku |
§ |
Przychody |
w tym |
§ |
Wydatki |
w tym |
Stan środków obrotowych na koniec roku |
dotacja z budżetu |
wpłata do budżetu |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu |
8 591 |
0830 |
97 660 |
|
3020 |
22 300 |
|
8 591 |
|
2650 |
510 000 |
510 000 |
4010 |
340 710 |
|
|
|
|
|
|
|
4040 |
24 280 |
|
|
|
|
|
|
|
4110 |
61 580 |
|
|
|
|
|
|
|
4120 |
9 205 |
|
|
|
|
|
|
|
4170 |
4 680 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
8 420 |
|
|
|
|
|
|
|
4220 |
46 200 |
|
|
|
|
|
|
|
4240 |
1 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4260 |
41 000 |
|
|
|
|
|
|
|
4270 |
14 600 |
|
|
|
|
|
|
|
4280 |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
4300 |
6 300 |
|
|
|
|
|
|
|
4350 |
700 |
|
|
|
|
|
|
|
4410 |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
700 |
|
|
|
|
|
|
|
4440 |
24 985 |
|
|
Ogółem |
8 591 |
|
607 660 |
|
|
607 660 |
|
8 591 |
Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XL/218/2005
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2005 r.Szczegółowy plan finansowy funduszu celowego na 2006 r.
Szczegółowy plan finansowy funduszu celowego na 2006 r.
Dział 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Poz. / § |
Treść |
Kwota |
I |
Stan funduszu na początekroku |
0 |
1 |
Środki pieniężne |
0 |
2 |
Należności |
0 |
3 |
Zobowiązania |
0 |
II |
Przychody |
30 000 |
|
Wpływy z różnych opłat |
28 500 |
069 |
Wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska |
28 500 |
092 |
Pozostałe odsetki |
1 500 |
|
Odsetki bankowe |
15 000 |
III |
Wydatki |
29 000 |
1 |
Wydatki bieżące (własne) w tym: |
24 000 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
3030 |
13 000 |
|
4210 |
Zakup materiałów |
8 000 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3000 |
6110 |
Wydatki inwestycyjne funduszy celowych |
5 000 |
2 |
Dotacje celowe |
0 |
IV |
Stan funduszu na koniec roku |
1 000 |
1 |
Środki pieniężne |
1 000 |
2 |
Należności |
0 |
3 |
Zobowiązania |
0 |
Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XL/218/2005
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2005 r.
Dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające wcelu osiągnięcia zysku w 2006 r.
Dział |
Rozdział |
Dotowane zadanie |
Przeznaczenie dotacji |
Kwota dotacji |
853 |
85395 |
Pomoc społeczna dla osob niepełnosprawnych |
Działalność bieżąca |
11 000 |
926 |
92605 |
Zadania w zakresie sportu i kultury fizycznej, z tego na: |
Działalność bieżąca |
81 000 |
|
organizację zajęć sportowych - żeglarskich |
Działalność bieżąca |
15 000 |
|
organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej, |
Działalność bieżąca |
59 000 |
||
dofinansowanie wynagrodzenia trenera piłki nożnej |
Działalność bieżąca |
6 000 |
||
organizację zajęć sportowych w zakresie - biegi maratońskie |
Działalność bieżąca |
1 000 |
||
OGÓŁEM |
92 000 |
Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XL/218/2005
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2005 r.
Prognoza łącznej kwoty długupublicznego Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2006-2011
Lp |
Wyszczególnienie |
Wykonanie |
Przewidywane wykonanie |
||||||
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
||
1 |
A.Dochody |
11 593 615 |
13 320 775 |
12 738 862 |
12 600 000 |
12 600 000 |
12 600 000 |
12 600 000 |
12 600 000 |
2 |
B. Wydatki |
10 255 305 |
12 866 591 |
12 586 378 |
11 781 634 |
11 639 300 |
11 748 400 |
12 463 400 |
12 565 600 |
3 |
wydatki bieżące |
9 863 468 |
11 206 237 |
11 034 111 |
10 372 534 |
10 339 300 |
10 448 400 |
11 163 400 |
11 265 600 |
4 |
wydatki majątkowe |
391 837 |
1 660 354 |
1 552 267 |
1 409 100 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
5 |
D. Wynik (A-B) |
1 338 310 |
454 184 |
152 484 |
818 366 |
960 700 |
851 600 |
136 600 |
34 400 |
6 |
D. Finansowanie (D1-D2) |
908 478 |
454 184 |
152 484 |
818 366 |
960 700 |
851 600 |
136 600 |
34 400 |
7 |
D1. Przychody ogółem, z tego: |
|
430 000 |
751 800 |
109 100 |
|
|
|
|
8 |
D11 Kredyty i pożyczki, w tym: |
|
|
751 800 |
109 100 |
|
|
|
|
9 |
D111 Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE w tym: |
|
|
171 000 |
109 100 |
|
|
|
|
10 |
D1111 Pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa |
|
|
171 000 |
109 100 |
|
|
|
|
11 |
D12 Spłata pożyczek udzielonych |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
D13 Nadwyżka z lat ubiegłych, w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
D131 Środki na pokrycie deficytu |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
D14 Papiery wartościowe, w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
D141 Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
D15 Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
D151 Na realizację programów i i projektów
realizowanych z udziałem środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
UE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
D16 Prywatyzacja majątku j.s.t |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
D17 Inne źródła, w tym: |
|
430 000 |
|
|
|
|
|
|
20 |
D171 Środki na pokrycie deficytu |
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
908 478 |
884 184 |
904 284 |
927 466 |
960 700 |
851 600 |
136 600 |
34 400 |
|
22 |
D21 Spłaty kredytów i pożyczek, w tym: |
908 478 |
884 184 |
904 284 |
927 466 |
960 700 |
851 600 |
136 600 |
34 400 |
23 |
D211 Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym: |
|
|
|
171 000 |
109 100 |
|
|
|
24 |
D2111 Pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa. |
|
|
|
171 000 |
109 100 |
|
|
|
25 |
D22 Pożyczki |
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
D23 Lokaty w bankach |
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
D24 Wykup papierów wartościowych, w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
D241 Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE |
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
D25 Wykup obligacji samorządowych, w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
D251 Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE |
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
D26 Inne cele |
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
E. Umorzenie pożyczki |
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
F. Dług na koniec roku |
3 842 834 |
2 954 150 |
2 801 666 |
1 983 300 |
1 022 600 |
171 000 |
34 400 |
|
34 |
1) wyemitowane papiery wartościowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
2) zaciągnięte kredyty |
3 838 334 |
2 954 150 |
2 319 266 |
1 636 040 |
857 680 |
79 320 |
15 960 |
|
36 |
3) zaciągnięte pożyczki |
|
|
311 400 |
238 160 |
164 920 |
91 680 |
18 440 |
|
37 |
4) przyjęte depozyty |
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
5) wymagalne zobowiązania: |
4 500 |
|
|
|
|
|
|
|
39 |
a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będących dłużnikiem |
4 500 |
|
|
|
|
|
|
|
41 |
6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE |
|
|
171 000 |
109 100 |
|
|
|
|
a) kredyty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) pożyczki |
|
|
171 000 |
109 100 |
|
|
|
|
|
c) wyemitowane papiery wartościowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
G Wskaźnik długu do dochodu (poz.33 / poz. 1) w % |
33,15 |
22,18 |
21,99 |
15,74 |
8,12 |
1,36 |
0,27 |
|
43 |
G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 41) ((33-poz.41)/poz. 1) w% |
33,15 |
22,18 |
20,65 |
14,87 |
8,12 |
1,36 |
0,27 |
|
44 |
I. Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia, z tego: |
1 186 478 |
1 152 184 |
1 116 284 |
1 078 394 |
1 060 108 |
893 900 |
141 700 |
34 700 |
45 |
1) spłaty rat kredytów z odsetkami |
1 087 627 |
1 152 184 |
1 110 506 |
826 400 |
872 400 |
817 900 |
67 200 |
16 200 |
46 |
2) spłaty rat pożyczek z odsetkami |
98 851 |
|
4 658 |
78 900 |
77 500 |
76 000 |
74 500 |
18 500 |
47 |
3) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami |
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t |
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE |
|
|
1 120 |
173 094 |
110 208 |
|
|
|
a) spłaty rat kredytów z odsetkami |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) spłaty rat pożyczek z odsetkami |
|
|
1 120 |
173 094 |
110 208 |
|
|
|
|
c) wykup papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
d) wykup obligacji samorządowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
J.Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu ( poz.44/ poz.1)% |
10,23 |
8,65 |
8,76 |
8,56 |
8,41 |
7,09 |
1,12 |
0,28 |
51 |
J.Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu( bez poz. 49 )( poz.44-poz.49/ poz.1)% |
10,23 |
8,65 |
8,75 |
7,18 |
7,54 |
7,09 |
1,12 |
0,28 |
Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XL/218/2005
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2005 r.Informacja o finansowaniu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2006 r.
Informacja o finansowaniu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2006 r.
Dochody12 738 862 zł.
Przychody 751 800 zł.
______________________________________________________
OGÓŁEM13 490 662 zł.
Wydatki12 586 378 zł.
Rozchody 904 284 zł.
______________________________________________________
OGÓŁEM13 490 662 zł.
Uzasadnienie
objaśnienia
DO uchwały nr XL/218/2005
rady miejskiej w miroslawcu
z dnia 28 grudnia 2005 r.
DOCHODY
Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono na podstawie planów sporządzonych przez pracowników UGiM Mirosławiec uwzględniających przewidywane ich wykonanie za 2005 r. oraz prognozowane podwyżki stawek podatków.
Ponadto uwzględniono dotacje i subwencje zawarte w niżej wyszczególnionych pismach, tj.:
1. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie – informacja nr 1 – 49a/R/2005 z dnia 14.12.2005 r. określającego projekt planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2006 r. ( dział 751, rozdział 75101 § 2010 ) w kwocie 955 zł .
2. Wojewody zachodniopomorskiego nr FB.1-MG-30/30-2/2005 z dnia 21.10.2005 r. określającego podział dotacji celowej przekazanych z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne według projektu ustawy budżetowej na 2006 r., tj.:
· Dział 750, rozdział 75011 § 2010 w wysokości- 74.000 zł,
· Dział 852, rozdział 85212 § 2010 w wysokości- 1.519.000 zł,
· Dział 852, rozdział 85213 § 2010 w wysokości- 10.000 zł,
· Dział 852, rozdział 85214 § 2010 w wysokości- 77.000 zł,
· Dział 852, rozdział 85214 § 2030 w wysokości- 116.000 zł,
· Dział 852, rozdział 85219 § 2030 w wysokości- 90.000 zł,
· Dział 852, rozdział 85295 § 2030 w wysokości- 44.000 zł,
3. Ministra Finansów nr ST3 – 4820 – 46/2005 z dnia 11.10.2005 r. określającego prognozowane subwencje ogólne na 2006 r. oaz planowane udziały Gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2006 r., tj.:
· Część wyrównawcza w wysokości- 618.414 zł,
· Część równoważąca w wysokości- 109.999 zł,
· Część oświatowa w wysokości- 3.879.883 zł,
· Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych- 1.691.811 zł
Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2006
ustalono w kwocie- 12.738.862 zł,
z tego:
· związane z realizacją zadań własnych w wysokości- 11.057.907 zł,
· związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowe
oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 1.680.955 zł
DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO
Plan dochodów za dzierżawę obwodów łowieckich ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2005 r., tj. w wysokości 4.500 zł.
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Prognozowane dochody ustalono w wysokości 268.500 zł , przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania za 2005 r., planowanej sprzedaży składników majątkowych Gminy (działki, lokale mieszkalne).
1. Dochody z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.
Prognozowane dochody ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2005 r., tj. w wysokości- 10.000 zł
2. Dochody z najmu i dzierżawy.
Dochody stanowią czynsze za lokale użytkowe, wpływy z dzierżawy gruntów.
Dochody zaplanowano na poziomie 2005 r., tj. w wysokości- 101.500 zł,
z tego tytułu:
· Dzierżawy gruntów, po uwzględnieniu spadku ceny za 1 q żyta,
w kwocie- 45.500 zł,
· Najmu lokali użytkowych, po uwzględnieniu planowanego
wskaźnika inflacji – 1,50 %, w kwocie- 56.000 zł.
3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
Plan sprzedaży mienia komunalnego ustalono na podstawie
prognozowanej sprzedaży majątku w kwocie- 153.000 zł,
z tego:
· wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie- 150.00 zł,
· raty przypadające do spłaty w 2006 r.- 3.000 zł
4. Odsetki.
Wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w wysokości- 4.000 zł,
tj. na poziomie przewidywanego ich wykonania za 2005 r.
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Prognozowane dochody ustalono z tytułu opłat za korzystanie
z cmentarza komunalnego w kwocie- 12.000 zł.
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Prognozowane dochody ustalono w kwocie ogółem- 78.800 zł,
z tego:
· na zadania zlecone- 74.000 zł,
· opłaty za usytuowanie reklam- 4.000 zł,
· 5 % wpływów z tytułu opłat za dowody osobiste oraz
udostępnienie danych- 800 zł
Do dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie przyjęto wysokość prognozowanej dotacji (rozdział 75011) w wysokości 74.000 zł na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników prowadzonych dowody osobiste oraz obronę cywilną.
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Do dochodów przyjęto kwotę prognozowanej dotacji celowej przesłanej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koszalinie nr 1 – 49a/R//2005 r. z dnia 14.12.2005 r. na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2006 r.
(dział 751, rozdział 75101 § 2010 ) w kwocie- 955 zł.
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Prognozowane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności ustalono w wysokości- 4.000 zł.
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Dochody własne Gminy i Miasta Mirosławiec ustalone zostały w oparciu o prognozowane ich wykonanie za 2005 r. oraz prognozowane stawki podatkowe na 2006 r.
Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie prognozy Ministerstwa Finansów oraz planowane udziały w podatku od osób prawnych w stosunku do przewidywanego wykonania 2005 r.
Łączne dochody w dziale 756 ustalono w wysokości- 5.903.411 zł,
z tego:
· wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych- 10.000 zł,
· wpływy z tytułu podatków i opłat od osób prawnych- 3.285.100 zł,
· wpływy z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych- 668.500 zł,
· wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t.- 108.000 zł,
· udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa- 1.831.811 zł
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
Wysokość prognozowanego udziału (35,95%) Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ustalona została przez Ministra Finansów
w piśmie nr ST3/4820-46/2005 z dnia 11.10.2005 r.
w kwocie- 1.691.811 zł
2. Podatek dochodowy od osób prawnych.
Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od
osób prawnych (CIT) ustalono w kwocie- 140.000 zł,
tj. na poziomie przewidywanego wykonania za 2005 r.
3. Podatek od nieruchomości.
Dochody z tytułu podatku ustalono w wysokości- 3.390.000 zł,
Z tego:
· od osób prawnych- 2.950.000 zł,
· od osób fizycznych- 440.000 zł
Przy ustalaniu prognozowanych dochodów przyjęto proponowane stawki podatkowe na 2006 r. podwyższone o 4 % w stosunku do stawek ustalonych na 2005 r.
4. Podatek rolny .
Podatek rolny ustalono w kwocie- 153.600 zł,
Do planu przyjęto wysokość podatku wyliczoną wg liczby ha opodatkowanych uwzględniając cenę za 1 q żyta ustaloną na 2006 r., która w stosunku do 2005 r. zmniejszyła się o 9,79 zł za 1 q, z tego:
· od osób prawnych- 53.600 zł,
· od osób fizycznych- 100.000 zł
5. Podatek leśny.
Plan podatku leśnego przyjęto w wysokości- 226.000 zł,
z tego:
· od osób prawnych- 225.000 zł
· od osób fizycznych- 1.000 zł
Do ustalenia planu przyjęto średnią cenę 1 m3 sprzedaży drewna (ustaloną na 2006 r., tj. kwotę 131,35 zł ).
6. Podatek od środków transportowych.
Dochody zaplanowano w kwocie- 87.500 zł
z tego:
· od osób prawnych- 37.500 zł,
· od osób fizycznych- 50.000 zł
Wysokość podatku od osób prawnych i fizycznych ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2005 r. oraz stawek ustalonych na 2005 r. Uwzględniono również możliwość egzekucji zaległych należności.
7. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.
Wpływy z karty podatkowej dotyczą dochodów uzyskanych
od osób prowadzących działalność gospodarczą (usługi
i drobna wytwórczość) opłacaną na podstawie prognozowanego
wykonania za 2005 r., tj. w wysokości- 10.000 zł
8. Podatek od spadków i darowizn.
Prognozowane dochody przyjęto na podstawie przewidywanego
wykonania za 2005 r. w wysokości- 2.000 zł
9. Podatek od posiadania psów.
Prognozowane dochody przyjęto na podstawie przewidywanego
wykonania za 2005 r. oraz wpływy z tytułu windykacji zaległości
w wysokości- 7.000 zł
10. Wpływy z opłaty skarbowej.
Planowane dochody przyjęto na bazie przewidywanego wykonania za 2005 r.
Wysokość opłaty skarbowej ustalono w kwocie- 28.000 zł
11. Wpływy z opłaty targowej.
Wysokość dochodów ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie w 2005 r. z targowisk w Mirosławcu i Mirosławcu Górnym.
Plan dochodów ustalono na poziomie- 9.000 zł
12. Wpływy z opłaty miejscowej.
Do planu przyjęto dochody w wysokości- 2.500 zł,
tj. przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania za 2005 r.
13. Podatek z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Plan dochodów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych
ustalono w wysokości- 80.000 zł,
tj. na podstawie prowadzonej ewidencji punktów sprzedaży napojów
alkoholowych.
14. Podatek od czynności cywilnoprawnych
Podatek ten pobierany jest za czynności cywilnoprawne, tj. umowy sprzedaży, umowy pożyczek, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, spadki i darowizny, akty założycielskie spółek.
Plan dochodów ustalono w kwocie- 42.000 zł
Wysokość dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2005 r.
15. Wpływy z różnych opłat.
Opłaty za wpis, zmianę i wypis w rejestrze działalności gospodarczej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2005 r., tj. w wysokości- 5.000 zł
16. Odsetki od osób fizycznych i prawnych.
Dochody z tytułu odsetek od podatków i opłat
Ustalono w kwocie- 29.000 zł,
W planie uwzględniono, zgodnie z ordynacją, odstąpienie od pobierania odsetek od kwoty zaległości – 6,60 zł oraz spadek stawki odsetek.
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
Prognozowana kwota subwencji ogólnej wprowadzona została do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11.10.2005 r.
Łącznie prognozowana kwota subwencji ogólnej wynosi- 4.608.296 zł
z tego :
‐ część wyrównawcza uzupełniająca- 618.414 zł
( zwiększenie o 35.971 zł w stosunku do 2005 r.)
‐ część równoważąca- 109.999 zł,
( zmniejszenie o 72.059 zł w stosunku do 2005 r.)
‐ część oświatowa- 3.879.883 zł
( wzrost o 136.634 zł w stosunku do 2005 r.)
DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE
Plan dochodów przyjęto na podstawie umowy zawartej do końca roku szkolnego 2005/2006 z tytułu dzierżawy Gimbusa w kwocie- 2.400 zł.
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
Plan dochodów ustalono na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB.1-MG-3010/30 – 2/2005 z dnia 21.10.2005 r. określającego, na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2006 r., podział dotacji celowych, w których ujęte zostały kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań ustawowo zleconych do realizacji gminie oraz dotacji na ich zadania własne na 2006 r. w ogólnej kwocie- 1.856.000zł,
z tego na :
1. Na zadania zlecone ogółem- 1.606.000 zł,
z tego na:
· Dział 852, rozdział 85212 § 2010 w wysokości- 1.519.000 zł,
· Dział 852, rozdział 85213 § 2010 w wysokości- 10.000 zł,
· Dział 852, rozdział 85214 § 2010 w wysokości- 77.000 zł,
2. Na zadania własne ogółem- 250.000 zł,
z tego na :
· Dział 852,rozdział 85214 § 2030 w wysokości- 116.000 zł,
· Dział 852, rozdział 85219 § 2030 w wysokości- 90.000 zł,
· Dział 852, rozdział 85295 § 2030 w wysokości- 44.000 zł,
Wydatki
Planowane wydatki ustalone zostały na podstawie jednostkowych planów sporządzonych przez pracowników UGiM, jednostki budżetowe oraz zakład budżetowy.
Plany wydatków skorygowane zostały do wysokości prognozowanych dochodów.
Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie- 12.586.378 zł ,
z tego
· związane z realizacją zadań własnych w wysokości- 10.905.423 zł,
· związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej w wysokości- 1.680.955 zł
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie- 31.250 zł
związane z realizacją zadań własnych.
Rozdział 01008 – melioracje wodne.
Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości- 17.000 zł,
na czyszczenie rowów przy fosie w Mirosławcu.
Rozdział 01030 – Izby rolnicze.
Wydatki zaplanowano na opłacenie składki (2 % od planowanej wysokości podatku rolnego, tj. kwoty 153.600 zł) na rzecz Izb Rolniczych- 3.072 zł.
Rozdział 01095 – Pozostała działalność.
Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości- 11.178 zł.
W wydatkach bieżących zaplanowano środki do dyspozycji
sołectw w wysokości- 8.266 zł,
oraz na pozostałe wydatki (naprawy studni, opłaty) kwotę- 2.912 zł
Środki zaplanowane do dyspozycji sołectw (Rady Osiedla) przeliczono wg wzoru
(liczba mieszkańców x 3 zł, nie mniej jednak niż 100 zł, nie więcej niż 3.000 zł). tj.:
· Łowicz Wałecki- 888 zł,
(Łowicz Wałecki, Chojnica, Kierpnik, Orle, Polne, Gniewosz)
· Jabłonowo- 1.305 zł,
(Jabłonowo, Drzewoszewo, Jabłonkowo, Pilów)
· Piecnik (Piecnik)- 540 zł,
· Hanki- 1.065 zł,
(Hanki, Kol. Hanki, Nieradź)
· Bronikowo (Bronikowo)- 459 zł,
· Jadwiżyn- 282 zł,
(Jadwiżyn, Sadowo, Setnica)
· Toporzyk (Toporzyk)- 100 zł,
· Mirosławiec Górny (Osiedle XXX-lecia LLP)- 3.000 zł,
· Próchnowo (Próchnowo)- 627 zł.
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Środki związane z realizacją zadań własnych
zaplanowano w kwocie- 444.000 zł
z tego na :
· wydatki bieżące kwotę- 219.000 zł,
· wydatki majątkowe kwotę- 225.000 zł,
Rozdział – 60016 – Drogi publiczne gminne.
Wydatki bieżące w łącznej kwocie- 219.000 zł,
Przeznaczone zostaną na:
· uzupełnienie oznakowania dróg, nazw miejscowości
i tablic na przystankach- 15.000 zł,
· zakup tabliczek z nazwami ulic- 4.000 zł,
· naprawy bieżące dróg- 150.000 zł,
· utrzymanie zimowe dróg- 35.000 zł,
· naprawa drogi Jabłonkowo – Drzewoszewo- 15.000 zł,
Wydatki majątkowe w kwocie- 225.000 zł
planuje się przeznaczyć na:
· sfinansowanie dokumentacji technicznej ścieżki pieszo – rowerowej do jeziora Kosiakowo w wysokości- 30.000 zł,
· wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem części
chodnika i drogi ul. Parkowa (były PGR)- 30.000 zł
· wykonanie dokumentacji technicznej z częściowym
wykonaniem ul. Jaśminowej – Jeziornej- 130.000 zł,
· budowę dwóch zjazdów ul. Wałecka- 35.000 zł.
DZIAŁ 630 – TURYSTYKA
Rozdział – 63095 – Pozostała działalność.
Środki w kwocie ogółem- 30.800 zł
przeznaczono na:
Wydatki bieżące w łącznej kwocie- 12.100 zł
planuje się przeznaczyć na:
· naprawę i uzupełnienie oznakowania szlaków turystycznych
(umowa zlecenie)- 1.500 zł,
· koszenie trawy na plaży jez. Kosiakowo- 1.000 zł,
· dzierżawę WC na plaży- 800 zł,
· naprawa pomostów jez. Bytyń- 8.000 zł,
· naprawa przejścia przez fosę zamkową- 800 zł,
wydatki majątkowe w kwocie- 18.700 zł
planuje się przeznaczyć na:
· zagospodarowanie jez. Kosiakowo z budową pomostu i wyposażeniem
oraz oświetlenie plaży- 18.700 zł
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
W dziale tym zaplanowano środki w kwocie- 322.661 zł
związane z realizacją zadań własnych.
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.
Środki zaplanowano na dopłatę do gospodarki mieszkaniowej prowadzonej przez ZECWiK, po uwzględnieniu planowanej kwoty dochodów z tytułu najmu lokali komunalnych i refundacji wydatków przez wspólnoty mieszkaniowe w ogólnej kwocie- 279.661 zł
w tym na:
· obsługa programu Sarcz- 5.292 zł,
· ogrzewanie budynków- 139.060 zł,
· opłacenie zużycia wody i zrzutu ścieków- 40.800 zł,
· przeglądy i konserwacje gniazd TVP- 30.060 zł,
· zakup tabliczek z nazwami nieruchomościami- 2.000 zł,
· wywóz nieczystości stałych- 23.300 zł,
· wywóz nieczystości płynnych- 2.400 zł,
· czynsz za lokale dla WAM- 480.000 zł,
· oświetlenie klatek- 17.000 zł,
· remont diod oświetleniowych na klatkach schodowych
budynków komunalnych- 8.000 zł
ogółem planowane wydatki (po refundacji):- 914.912 zł
minus planowane dochody z tytułu najmu lokali komunalnych- 635.251 zł
Środki na dopłatę wynagrodzeń dla 3. pracowników do obsługi gospodarki komunalnej zostaną przekazane z budżetu UGiM po przekazaniu pracowników do ZECWiK.
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości- 43.000 zł
z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości do sprzedaży oraz podatek VAT.
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W dziale 710 zaplanowano środki w kwocie- 104.000 zł
związane z realizacją zadań własnych.
Rozdział – 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.
Środki zaplanowano na:
· opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie -38.000 zł,
· opracowanie projektów decyzji o zabudowie terenu w kwocie-12.000 zł
Rozdział - 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne.
Wydatki na prace geodezyjne zaplanowano w wysokości -20 000 zł.
Rozdział - 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne.
Wydatki na opracowanie geodezyjne ustalono w wysokości -20 000 zł.
Rozdział - 71035 - Cmentarze.
Wydatki zaplanowano w kwocie ogółem-14 000 zł.
z przeznaczeniem na:
● utrzymanie cmentarza-9 200 zł.
● opłaty za energię elektryczną i wodę-300 zł.
● wyposażenie kaplicy-4 000 zł.
● podatek VAT-500 zł.
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
W dziale 750 zaplanowano środki w ogólne kwocie -1 718 323 zł.
w tym na:
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej-74 000 zł.
- zadania własne w kwocie-1 644 323 zł.
Rozdział - 75011 - Urzędy wojewódzkie.
Środki zaplanowano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi od plac, zgodnie z prognozowaną kwotą dotacji tj. w wysokości
-74 000 zł.
Rozdział - 75022 - rady gmin.
Wydatki zaplanowano w kwocie-74 000 zł.
z przeznaczeniem na:
● diety radnych-61 000 zł.
● zakup materiałów-6 600 zł.
● szkolenia-4 200 zł.
● podróże służbowe-2 200 zł.
Rozdział - 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).
Środki zaplanowano w kwocie ogółem-1 521 517 zł.
w tym na:
● wynagrodzenia i pochodne-1 211 140 zł.
z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników-970 250 zł.
- wynagrodzenia roczne "13"-45 660 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne-164 464 zł.
- składki na fundusz pracy-23 266 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe-7 500 zł.
● pozostałe wydatki w wysokości-265 613 zł.
przeznaczone będą na zakup materiałów, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych usług, podróże służbowe, opłaty i składki, odpis na ZFŚS
● wydatki majątkowe przeznaczone na:
zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie-44 764 zł.
Rozdział - 75045 - Komisje poborowe.
Zaplanowano środki na koszty dojazdu poborowych
na Komisje Poborowe w kwocie-1 000 zł.
Rozdział - 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
Zaplanowano środki na pozostałe wydatki bieżące w wysokości-9 506 zł.
z przeznaczeniem na:
● reklamę i ogłoszenia w prasie-1 656 zł.
● folder z mapą-3 000 zł.
● zakup materiałów promocyjnych - puchary, gadżety-1 300 zł.
● wydawnictwo multimedialne (płyta CD)-500 zł.
● uczestnictwo w targach-550 zł.
oraz na wynagrodzenia (umowa o dzieło) w kwocie-2 500 zł.
dla tłumacza delegacji zagranicznych.
Rozdział - 75095 - Pozostała działalność.
Wydatki zaplanowano w wysokości-38 300 zł.
w tym na:
● organizację dożynek-6 000 zł.
● organizację "Mirosławieckiego Lata"-10 000 zł.
● opłacenie składek na:
- Stowarzyszenie Regionalne Gmin Pojezierza Wałeckiego-5 100 zł.
- WOKiS-5 600 zł.
- Pilski Bank Żywności-5 800 zł.
● zakup pozostałych materiałów, w tym flag, artykułów spożywczych, kwiatów 4 300 zł.
● jubileusze, kwiaty i poczęstunek (na potrzeby USC)-1 500 zł.
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA
Rozdział - 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości1 209 zł.
z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców.
Wydatki zrefundowane będą 955 zł
ze środków prognozowanej dotacji na zadania zlecone, pozostała kwota tj. 254 zł. sfinansowane będzie z dochodów własnych Gminy.
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W dziale 754 zaplanowano środki w kwocie -126 838 zł
związane z realizacją zadań własnych.
Rozdział - 75412 - Ochotnicze straże pożarne
Środki zaplanowano w wysokości -105 504 zł.
w tym na:
● wynagrodzenia i pochodne od płac-29 984 zł.
(pochodne od umów zlecenia kierowców i komendanta gminnego)
● pozostałe wydatki w kwocie-75 520 zł.
zaplanowano na opłacenie umów zlecenia kierowców, ekwiwalentów członków OSP za udział w akcjach ratowniczych, utrzymanie i legalizację sprzętu, zakup paliwa, badania lekarskie, ubezpieczenia, organizację zawodów strażackich a także na utrzymanie obiektów strażackich.
Rozdział - 75414 - Obrona cywilna .
Wydatki w kwocie-11 334 zł.
zaplanowano na Gminne Centrum Reagowania, konserwację sprzętu OC, remont magazynu oraz szkolenia FOC.
Rozdział - 75416 - Straż miejska.
Środki zaplanowano w kwocie-10 000 zł.
z przeznaczeniem na zakup paliwa, opłaty za telefon komórkowy, ubezpieczenie samochodu, sorty mundurowe, a także bieżące naprawy samochodu straży miejskiej.
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.
Rozdział - 75647 - Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych.
Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 33 276 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia inkasentów (12 000 zł.), wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi za roznoszenie wezwań (8 976 zł.), koszty przejazdu sołtysów (1 300 zł.) oraz koszty egzekucji (11 000 zł.)
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO.
Rozdział - 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.
Wydatki zaplanowano w wysokości -212 000 zł.
na opłacenie odsetek od kredytów bankowych.
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
Zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości-98 206 zł.
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
W ramach działu 801 zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 4 602 484 zł.
Wydatki sfinansowane będą w sposób następujący:
1. Środki z prognozowanej subwencji oświatowej w kwocie 3 778 588 zł. przeznaczono na:
● Zespół Szkół w Mirosławcu-2 899 334 zł.
● Zespół Szkół w Piecniku-856 490 zł.
● doskonalenie i dokształcanie nauczycieli-22 764 zł.
2. Z dochodów własnych Gminy w wysokości 823 896 zł., z tego na:
● oddział "0" w Piecniku (rozdział 80103)-44 095 zł.
● Zespół Szkół w Mirosławcu(dofinansowanie oświaty - rozdział 80101)-25 026 zł.
● Zespół Szkół w PIecniku (dofinansowanie oświaty - rozdział 80101)-7 475 zł.
● Przedszkole Samorządowe (dotacja)-510 000 zł.
● dowożenie uczniów-200 300 zł.
● wydatki majątkowe na dokumentację techniczną budowy hali
sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Piecniku-35 000 zł.
● stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce-2 000 zł.
Rozdział - 80101 - Szkoły podstawowe.
Zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie -2 756 885 zł.
z tego na:
● wynagrodzenia i pochodne:-1 965 430 zł.
- Zespołu Szkół w Mirosławcu - 1 501 960 zł.
- Zespołu Szkół w Piecniku -463 470 zł.
● p ozostałe wydatki bieżące-744 455 zł.
- Zespołu Szkół w Mirosławcu -524 515 zł.
- Zespołu Szkół w Piecniku -217 940 zł.
- UGiM - na stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce2 000 zł.
● wydatki majątkowe:-47 000 zł.
- w Zespole Szkół w Mirosławcu przeznaczone na zakup kserokopiarki i zestawu komputerowego wraz z drukarką w kwocie-12 000 zł.
- wydatki GiM Mirosławiec na dokumentacje techniczną budowy hali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Piecniku-35 000 zł.
Rozdział - 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.
Zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie-44 095 zł.
z dochodów własnych Gminy dla Zespołu Szkół w Piecniku, z tego na:
● wynagrodzenia i pochodne-39 205 zł.
● pozostałe wydatki bieżące-4 890 zł.
Rozdział - 80104 - Przedszkola
Dla Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości 510 000 zł. w tym na dokończenie remontu drogi wewnętrznej zleconej przez PIP w kwocie 11 600 zł. W projekcie nie uwzględniono planowanego zwiększenia zatrudnienia na stanowisku konserwatora.
Rozdział - 80110 - Gimnazja
Zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie-1 068 440 zł .
z tego na:
● wynagrodzenia i pochodne-957 670 zł.
- Zespołu Szkół w Mirosławcu -795 855 zł
- Zespół Szkół w Piecniku - 161 815 zł.
● pozostałe wydatki bieżące-110 770 zł.
- Zespól Szkól w Mirosławcu - 90 030 zł.
- Zespół Szkół w Piecniku -20 740 zł.
Rozdział - 80113 - Dowożenie uczniów do szkół.
Zaplanowano wydatki w wysokości-200 300 zł.
z przeznaczeniem na dowożenie uczniów przez firmę przewozową oraz dopłaty do biletów szkolnych.
Rozdział - 80146 - Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Wydatki zaplanowano w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli na sfinansowanie kosztów dokształcania i doskonalenia tj. w kwocie-22 764 zł .
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
Ogółem w dziale zaplanowano środki na realizację zadań własnych w kwocie199 141 zł.
Rozdział - 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne.
Wydatki bieżące zaplanowano na utrzymanie Przychodni w kwocie-65 410 zł.
oraz na wydatki majątkowe-53 731 zł.
z przeznaczeniem na sfinansowanie 15% (wkład własny Gminy) termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia.
Rozdział - 85153 - Zwalczanie narkomanii.
Zaplanowano wydatki w kwocie-2 000 zł.
na programy profilaktyczne i ulotki w zakresie zwalczania narkomanii.
Rozdział - 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Środki zaplanowano na podstawie preliminarza wydatków, na realizację Mijsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie78 000 zł .
z przeznaczeniem na:
● wynagrodzenia i pochodne-7 200 zł.
● wydatki bieżące-70 800 ZŁ.
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
W ramach działu 852 zaplanowano wydatki w wysokości -2 703 107 zł .
z tego na realizację:
● zadań własnych w kwocie-1 097 107 zł.
z tego finansowanych z:
- dotacje na zadania własne-250 000 zł.
- dochodów Gminy-847 107 zł.
● zadań zleconych w wysokości-1 606 000 zł.
Rozdział - 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Zaplanowano środki na świadczenia rodzinne w łącznej wysokości -1 569 405 zł.
z tego na:
● zadania zlecone w ramach prognozowanej dotacji w kwocie -1 519 000 zł.
● zadania własne z dochodów Gminy w kwocie- 50 405 zł.
Wynagrodzenia i pochodne pracowników zaplanowano w wysokości 97 187 zł. w tym na składki na ubezpieczenia społeczne opłacanych za osoby pobierające świadczenia kwotę 13 112 zł.
Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 472 218 zł. zaplanowano na wypłatę świadczeń rodzinnych ( 1 460 318 zł.) oraz na utrzymanie komórki świadczeń rodzinnych (11 900 zł.).
Rozdział - 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
Wydatki na zadania zlecone zaplanowano do wysokości prognozowanej dotacji tj. do kwoty 10 000 zł.
Rozdział - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
Wydatki zaplanowano w łącznej kwocie -486 900 zł.
z tego:
● na realizację zadań własnych finansowanych z dochodów Gminy-293 900 zł.
● na realizację zadań zleconych w ramach dotacji w wysokości -77 000 zł.
● na realizację zadań własnych w ramach dotacji w wysokości-116 000 zł.
Rozdział - 85215 - Dodatki mieszkaniowe.
Wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w wysokości-282 000 zł .
tj. ca 23 500 zł. miesięcznie
Rozdział - 85219 - Ośrodki pomocy społeczne.
Wydatki na MGOPS zaplanowano w kwocie ogółem-202 977 zł.
z tego na:
● wynagrodzenia i pochodne-168 447 zł.
● wydatki bieżące na utrzymanie Ośrodka-34 530 zł.
Plan wydatków MGOPS dofinansowany jest w kwocie prognozowanej dotacji na realizację zadań własnych w wysokości-90 000 zł.
Rozdział - 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Wydatki na usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie ogółem -23 825 zł.
z tego na:
● wynagrodzenia i pochodne-22 875 zł.
● wydatki bieżące-950 zł.
Rozdział - 85295 - Pozostała działalność (dożywianie uczniów).
Wydatki MGOPS na dożywianie uczniów zaplanowano w kwocie-128 000 zł.
Dożywianie uczniów sfinansowane będzie:
● z dochodów własnych Gminy w kwocie-84 000 zł.
● dotacji na zadania własne w kwocie-44 000 zł.
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział - 85395 - Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano dotację na pomoc społeczną dla osób niepełnosprawnych w wysokości-11 000 zł .
DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
W ramach działu 854 zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 101 295 zł . w ramach prognozowanej subwencji oświatowej.
Rozdział - 85401 - Świetlice szkolne.
Zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie-101 295 zł.
z tego na:
● wynagrodzenia i pochodne-89 440 zł.
- Zespołu Szkół w Mirosławcu -62 610 zł.
- Zespołu Szkół w Piecniku - 26 830 zł.
● wydatki bieżące-11 855 zł.
- Zespołu Szkól w Mirosławcu - 7 930 zł.
- Zespołu Szkół w Piecniku - 3 925 zł.
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA
W dziale tym zaplanowano środki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 1 021 458 zł. z tego na:
● wydatki bieżące-241 716 zł.
● wydatki majątkowe-779 742 zł.
Rozdział - 90003 -Oczyszczanie miast i wsi.
Na wydatki zaplanowano łączną kwotę-53 000 zł.
Środki przeznaczono na:
● sprzątanie miasta i wsi-48 000 zł.
● zakup materiałów - kosze, pojemniki na odpady-5 000 zł.
Rozdział - 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminie.
Wydatki zaplanowano w wysokości -44 500 zł.
z przeznaczeniem na:
● usługi koszenia i nasadzenia kwiatów-41 500 zł.
● zakup kwiatów i krzewów-3 000 zł.
Rozdział - 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg.
Łącznie na ten cel przeznaczono kwotę-187 000 zł.
z tego:
● na wydatki bieżące kwotę-135 000 zł.
Wydatki bieżące przeznaczone będą na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego.
● na wydatki majątkowe-52 000 zł.
Wydatki majątkowe zaplanowano na spłatę zobowiązań wobec ENEA wynikających z modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne.
Rozdział - 90095 - Pozostała działalność.
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem-736 958 zł.
z tego na:
● wydatki bieżące kwotę-9 216 zł.
Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na dzierżawę WC na targowisku (3 216 zł.) oraz naprawy studni wiercowych w kwocie 6 000 zł.
● wydatki majątkowe kwotę-727 742 zł.
Środki zaplanowano na niżej wyszczególnione inwestycje:
- sieć kanalizacyjne ul. Żurawia, Jastrzębia, Krucza, Leśna-170 069 zł.
- sieć wodociągowa ul. Żurawia, Jastrzębia, Krucza-75 715 zł.
- wymiana chodników ul. Nowa, Zamkowa-58 002 zł.
- budowa oczyszczalni ścieków Jabłonkowo-403 956 zł.
- parkowy plac zabaw w Mirosławcu-20 000 zł.
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W ramach tego działu zaplanowano środki na realizację zadań własnych w kwocie ogółem -710 330 zł .
z tego na:
● wydatki bieżące kwotę-342 000 zł.
● wydatki majątkowe kwotę-368 330 zł.
Rozdział - 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.
W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie-710 330 zł.
z przeznaczeniem na:
● dotacje dla instytucji kultury (OK w Mirosławcu) w kwocie-326 000 zł.
w tym środki do dyspozycji:
- Sekcji karate - 3 000 zł.
- Sekcji piłki siatkowej - 1 000zł.
- Zespołu "Mirosławiacy" -2 000 zł.
oraz na:
-organizację święta Wyzwolenia Mirosławca2 000 zł.
● wydatki bieżące w kwocie-16 000 zł.
przeznaczone na utrzymanie klubów wiejskich.
● wydatki majątkowe w łącznej kwocie-368 330 zł.
zaplanowano na niżej wyszczególnione inwestycje:
- adaptację, rozbudowę zlewni mleka na świetlicę w Hankach w kwocie-260 851 zł.
- adaptacja połączona z remontem świetlicy w Piecniku
(wkład własny Gminy) w kwocie-77 479 zł.
- modernizacja świetlicy w Próchnowie-30 000 zł.
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Na kulturę fizyczną i sport przeznaczono łącznie kwotę-115 000 zł.
Rozdział - 92601- Obiekty sportowe.
Zaplanowane wydatki w kwocie -30 000 zł.
przeznaczono na:
● wydatki bieżące - utrzymanie stadionu w wysokości-15 000 zł.
● wydatki majątkowe - na budowę boiska w Jadwiżynie w wysokości-15 000 zł.
Rozdział - 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano łącznie kwotę85 000 zł.
z przeznaczeniem na:
● dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie sportu i kultury fizycznej w wysokości 81 000 zł. z tego na:
- organizację zajęć sportowych - żeglarskich-15 000 zł.
- organizację zajęć piłkarskich-59 000 zł.
- dofinansowanie wynagrodzenia trenera-6 000 zł.
- organizację zajęć sportowych - biegi maratońskie-1 000 zł.
● pozostałe wydatki bieżące w wysokości-4 000 zł.
z tego na:
- koszenie boisk gminnych w wysokości-2 000 zł.
- stypendia za wybitne osiągnięcia w sporcie-2 000 zł.
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W szczegółowym planie finansowym GFOŚiGW zaplanowano wydatki na niżej wyszczególnione cele:
● wydatki bieżące w kwocie-24 000 zł.
z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie oczyszczalni przydomowych-13 000 zł.
- zakup krzewów, kwiatów, koszy na śmieci
i pojemników na odpady niebezpieczne-8 000 zł.
- zakup usług pozostałych-3 000 zł.
● wydatki majątkowe w kwocie-5 000 zł.
z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego, drukarki i oprogramowania dla ochrony środowiska.
W prognozowanych wydatkach na 2006 r. przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 1,5% tj. w wysokości przyjętej w założeniach do projektu budżetu państwa na 2006 r.