UCHWAŁA NR XLVIII/251/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2006 r.
jakiego organu | Rady Miejskiej |
---|---|
z dnia | |
w sprawie | zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2006 r. |
status uchwały | obowiązująca |
UCHWAŁA NR XLVIII/251/2006
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 21 sierpnia 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmian.) art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (dz.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 ze zmian.) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę132 254 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę132 254 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie30 507 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr XLVII/249/2006 z dnia 26 czerwca 2006 r. "Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2006 r".
§ 5. Ustala się "Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2006 r. " stanowiący załącznik nr 4.
§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 14 154 173 zł. na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne2 431 817 zł.
b) wydatkami w kwocie14 373 874 zł. na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne2 431 817 zł.
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 219 701 zł. Deficyt będzie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2006 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.
Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/251/2006
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 21 sierpnia 2006 r.
Zwiększenie dochodów
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
132 254 |
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
132 254 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
132 254 |
|
||
Ogółem |
132 254 |
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/251/2006
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 21 sierpnia 2006 r.
Zwiększenie wydatków
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
630 |
|
|
Turystyka |
132 254 |
|
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
132 254 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
132 254 |
|
OGÓŁEM |
132 254 |
|
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/251/2006
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 21 sierpnia 2006 r.
Przemieszczenie wydatków
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
600 |
|
|
Transport i łączność |
|
7 730 |
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
|
7 730 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
7 730 |
||
630 |
|
|
Turystyka |
915 |
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
915 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
915 |
|
||
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
15 592 |
15 592 |
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowez ubezpieczenia społecznego |
15 592 |
15 592 |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
7 722 |
||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
7 870 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7 200 |
|
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
980 |
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
300 |
|
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000 |
|
||
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
|
||
4430 |
Różne opłaty i składki |
187 |
|
||
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
425 |
|
||
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
7 185 |
90095 |
|
Pozostała działalność |
|
7 185 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
3 716 |
||
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
3 469 |
||
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
14 000 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
14 000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
14 000 |
|
||
Ogółem |
30 507 |
30 507 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/251/2006
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 21 sierpnia 2006 r.
Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne gminy i miasta Mirosławiec w 2006 r.
Dział |
Rozdział |
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej |
Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanych z budżetu |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
Okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe |
w tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach |
Uwagi |
|||
Budżet gminy 2006 |
2007 |
2008 |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
Budowa drogi i chodnika ul. Parkowa w Mirosławcu (do byłego PGR) |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2007 |
118 720 |
30000 |
88 720 |
0 |
|
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
Budowa drogi ul. Leśna w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2006 |
105 000 |
0 |
105 000 |
0 |
|
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
Wykonanie 2-wóch wjazdów ul. Wałecka |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
40 000 |
35 000 |
0 |
0 |
|
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
Budowa drogi do Drzewoszewa |
GiM Mirosławiec |
2007 |
2007 |
150 000 |
0 |
15 000 |
135 000 |
|
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
Dokumentcja techniczna i rowerowej do j. Kosiakowo |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2006 |
22 270 |
22 270 |
0 |
0 |
|
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
Budowa drogi ul. Jaśminowa |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2006 |
40 000 |
40 000 |
|
|
|
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
Budowa drogi ul. Jeziorna |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2006 |
90 000 |
90 000 |
0 |
0 |
|
Suma rozdział 60016 |
565 990 |
217 270 |
208 720 |
135 000 |
|
||||||
630 |
63095 |
Turystyka |
Zagospodarowanie j.Kosiakowozbudową pomostu i wyposażeniem oraz oświetlenie plaży |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
166 502 |
25 500 |
0 |
0 |
|
Suma rozdział 63095 |
166 502 |
25 500 |
0 |
0 |
|
||||||
700 |
700095 |
Gospodarksa mieszkaniowa - posoatała działalność |
Budowa mieszkań socjalnych |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2007 |
800 000 |
400 000 |
|
|
|
Suma rozdział 70095 |
800 000 |
400 000 |
|
|
|
||||||
750 |
75023 |
Urzędy gmin |
Zakup centralki telefonicznej do UGiM w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2006 |
9 000 |
9 000 |
|
|
|
750 |
75023 |
Urzędy gmin |
Zaku sprzętu komputerowego i oprogramowania |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2006 |
44 764 |
44 764 |
0 |
0 |
|
Suma rozdział 75023 |
53 764 |
53 764 |
0 |
0 |
|
||||||
801 |
80101 |
Zespół Szkół w Piecniku |
Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalny przy Zespole Szkół w Piecniku |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2009 |
1 240 000 |
35 000 |
0 |
0 |
|
801 |
80101 |
Zespół Szkół w Mirosławcu |
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Sali gimnastycznej w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2007 |
1 260 045 |
0 |
1 240 329 |
0 |
Wniosek o dofinansowanie NMF/EOG-1 054 279 zł. |
801 |
80101 |
Zespół Szkół w Mirosławcu |
Zakup kserokopiarki, zestawu komputerowego i drukarki |
Zespół Szkół w Mirosławcu |
2006 |
2006 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
|
Suma rozdział 80101 |
2 512 045 |
47 000 |
1 240 329 |
|
|
||||||
801 |
80104 |
Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu |
Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2007 |
395 920 |
0 |
383 148 |
0 |
Wniosek o dofinansowanie NMF/EOG-325 676 zł. |
801 |
80104 |
Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu |
Wykananie dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnyc w budynku Przedszkola Samorządowego w Przedszkolu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
144 985 |
140 785 |
0 |
0 |
Wniosek o dofinansowanie 75% z PFRON (108 739 zł) |
801 |
80104 |
Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu |
Zakup urządzeń zabawowych dla Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu |
Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu |
2006 |
2006 |
19 572 |
19 572 |
|
|
|
Suma rozdział 80104 |
560 477 |
160 357 |
383 148 |
0 |
|
||||||
851 |
85121 |
Przychodnia Zdrowia |
Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
368 174 |
358 208 |
0 |
0 |
Wniosek o dofinansowanie NMF/EOG-304 477 zł. |
Suma rozdział 85121 |
368 174 |
358 208 |
0 |
0 |
|
||||||
Oświetlenie ul. Zamkowej w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2006 |
21 500 |
21 500 |
|
|
|
900 |
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
|||||||||
900 |
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
Modernizacja oświetlenia ulicznego |
GiM Mirosławiec |
2002 |
2007 |
156 822 |
52 000 |
54 500 |
0 |
|
Suma rozdział 90015 |
178 322 |
73 500 |
54 500 |
|
|
||||||
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Dalsza realizacja chodnika we wsi Łowicz Wałecki |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2007 |
50 000 |
0 |
150 000 |
100 000 |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sortowni śmieci wraz z pomieszczeniami socjalnymi |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2007 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Żurawia w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2004 |
2006 |
29 808 |
26 016 |
0 |
0 |
Pożyczka WFOŚiGW |
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Krucza w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2004 |
2006 |
29 808 |
26 016 |
0 |
0 |
Pożyczka WFOŚiGW |
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Jastrzębia w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2004 |
2006 |
32 305 |
28 269 |
0 |
0 |
Pożyczka WFOŚiGW |
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Leśna w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2004 |
2006 |
26 694 |
26 016 |
0 |
0 |
Pożyczka WFOŚiGW |
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Jaskółcza w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2006 |
71 604 |
6 140 |
65 500 |
0 |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sieci wodociągowa ul. Żurawia w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2004 |
2006 |
12 929 |
12 251 |
0 |
0 |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sieci wodociągowa ul.Krucza w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2004 |
2006 |
12 929 |
12 251 |
0 |
0 |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sieci wodociągowa ul. Jastrzębia w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2004 |
2006 |
12 929 |
12 251 |
0 |
0 |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sieci wodociągowa ul. Jaskółcza w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2006 |
29 352 |
3 352 |
26 000 |
0 |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Modernizacja chodnika ul. Zamowa w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
166 977 |
64 979 |
0 |
0 |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Modernizacja chodnika ul. Nowa w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
54 606 |
19 606 |
0 |
0 |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Jabłonkowo |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
436 955 |
408 956 |
0 |
0 |
Pożyczka WFOŚiGW |
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Dokumentacja techniczna kolektory na terenie gminy |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2007 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Plac zabaw w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2006 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
|
Suma rodział 90095 |
1 286 896 |
716 067 |
291 500 |
100 000 |
|
921 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2008 |
1 334 877 |
0 |
0 |
1 310 291 |
Wniosek odofinansow anie NMF/EOG - 1 071 414 zł |
921 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
Adaptacja połączona z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Piecniku |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
400 056 |
225 056 |
0 |
0 |
Wniosek o dofinansowanie SPORol-262 437 zł. |
921 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
Świetlica w Próchnowie - modernizacja budynku |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2006 |
53 072 |
30 000 |
0 |
0 |
|
921 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Jabłonowo |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
296 373 |
206 373 |
0 |
0 |
Wniosek o dofinansowanie SPORol-. |
921 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
Adaptacja, rozbudowa w Hankach zlewni mleka na świetlice wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2007 |
535 848 |
353 973 |
168 998 |
0 |
Wniosek o dofinansowanie SPORol-288 500 zł. |
Suma dział 921 |
2 620 226 |
815 402 |
168 998 |
1 310 291 |
|
||||||
926 |
92601 |
Obiekty sportowe |
Boisko gminne we wsi Łowicz Wałecki |
GiM Mirosławiec |
2007 |
2007 |
45 000 |
0 |
45 000 |
0 |
|
926 |
92601 |
Obiekty sportowe |
Boisko gminne we wsi Jabłonkowo |
GiM Mirosławiec |
2007 |
2007 |
45 000 |
0 |
45 000 |
0 |
|
926 |
92601 |
Obiekty sportowe |
Boisko gminne we wsi Jadwiżyn |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2006 |
15 000 |
15000 |
0 |
0 |
|
926 |
92601 |
Obiekty sportowe |
Ogrodzenie boiska gminnego we wsi Bronikowo |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2006 |
14 000 |
14 000 |
|
|
|
926 |
92601 |
Obiekty sportowe |
Budowa boiska do piłki koszykowej w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
81 240 |
349 |
|
|
|
Suma dział 926 |
200 240 |
29 349 |
90 000 |
0 |
|
||||||
Razem wszystko |
9 312 636 |
3 028 671 |
2 837 195 |
1 545 291 |
|
Uzasadnienie
Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe z tytułu przeksięgowania niewydatkowanych niewygasających wydatków w terminie do dnia 30.06.2006 r. na zadanie inwestycyjne: "Zagospodarowanie j. Kosiakowo z budową pomostu i wyposażeniem oraz oświetlenie plaży" w kwocie132254 zł., w dziale i rozdziale wyszczególnionym w załączniku nr 1.
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę132 254 zł.
z przeznaczeniem na:
- wykonanie pomostu na j. Kosiakowo (rozdział 63095) w kwocie132 254 zł.
Przemieszczenie wydatków w łącznej kwocie 30 507 zł .
zgodnie z treścią załącznika nr 3, w tym:
- remont ujęcia wody nad jez. Kosiakow (rozdział 63095) w kwocie915 zł.
- ogrodzenie boiska gminnego w Bronikowie (rozdział 92601) w kwocie14 000 zł.