UCHWAŁA NR XLVII/249/2006 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r.
| jakiego organu | Rady Miejskiej |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r. |
| status uchwały | obowiązująca |
UCHWAŁA NR XLVII/249/2006
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 czerwca 2006 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmian.), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych , art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (dz.U. z 2001 r. nr 62 poz. 627) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę16 600 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę541 185 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie513 480 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Zwiększa się dotację dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu o kwotę10 000 zł.
§ 5. Traci moc załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr XLIII/232/2006 z dnia 13 marca 2006 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik nr 4.
§ 6. Traci moc załącznik nr 4 do Uchwały Radny Miejskiej nr XLVI/245/2006 z dnia 29 maja 2006 r. Ustala się plan przychodów i wydatków Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu stanowiący załącznik nr 5.
§ 7. Zmienia się załącznik nr 12 do Uchwały nr XL/218/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2005 r. "Szczegółowy plan finansowy funduszu celowego na 2006 r." nadając mu nowe brzmienie jak w załączniku nr 6.
§ 8. Traci moc załącznik nr 5 do Uchwały nr XLVI/245/2006 z dnia 29 maja 2006 r. "Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2006 r"
§ 9. Ustala się "Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2006 r." stanowiący załącznik nr 7.
§ 10. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie13 886 873 zł, w tym: na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne2 296 771 zł.
b) wydatkami w kwocie14 106 574 zł. w tym: na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadana zlecone i własne2 296 771 zł.
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości219 701 zł. Deficyt będzie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2006 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.
Załącznik do Uchwały Nr xlvii/249/2006
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 czerwca 2006 r.
Zwiększenie dochodów
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
16 600 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
16 600 |
|
|
|
|
Zespół Szkół w Mirosławcu |
13 900 |
|
||
|
0830 |
Wpływy z usług |
10 100 |
|
||
|
0960 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
3 800 |
|
||
|
|
Zespół Szkół w Piecniku |
2 700 |
|
||
|
0830 |
Wpływy z usług |
2 700 |
|
||
|
OGÓŁEM |
16 600 |
|
|||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr xlvii/249/2006
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 czerwca 2006 r.
Zwiększenie wydatków
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
630 |
|
|
Turystyka |
6 800 |
|
|
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
6 800 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6 800 |
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
400 000 |
|
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
400 000 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
400 000 |
|
||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
16 600 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
16 600 |
|
|
|
|
Zespół Szkół w Mirosławcu |
13 900 |
|
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
13 900 |
|
||
|
|
Zespól szkół w Piecniku |
2 700 |
|
||
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 700 |
|
||
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
9 702 |
|
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
9 702 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 702 |
|
||
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
98 083 |
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
1 500 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 500 |
|
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
96 583 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
96 583 |
|
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
10 000 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
10 000 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
10 000 |
|
||
|
OGÓŁEM |
541 185 |
|
|||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr xlvii/249/2006
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 czerwca 2006 r.
Przemieszczenie wydatków
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
2 400 |
2 400 |
|
01008 |
|
Melioracje wodne |
2 400 |
2 400 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 400 |
|
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
2 400 |
||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
510 000 |
510 000 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
510 000 |
510 000 |
|
|
2510 |
Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy |
510 000 |
|
||
|
2650 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy |
|
510 000 |
||
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
1 080 |
1 080 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
1 080 |
1 080 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 080 |
|
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
1 080 |
||
|
Ogółem |
513 480 |
513 480 |
|||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr xlvii/249/2006
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 czerwca 2006 r.
Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2006 r.
|
Lp. |
Wyszczególnienie |
Przychody |
Rozchody |
|
1 |
Pożyczki razem, z tego: |
448 700 |
|
|
Kanalizacja sanitarna: ul. Żurawia, Jastrzębia, Krucza i Leśna |
59 000 |
|
|
|
Oczyszczalnia ścieków Jabłonkowo |
218 700 |
|
|
|
Pożyczka na prefinansowanie |
171 000 |
|
|
|
2 |
Kredyty razem |
150 700 |
|
|
Oczyszczalnia ścieków Jabłonkowo |
150 700 |
|
|
|
3 |
Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu |
524 585 |
|
|
3 |
Spłaty kredytów razem, z tego: |
|
904 284 |
|
kredytu w BGŻ Wałcz |
|
112 500 |
|
|
kredytu w SBL Złotów O/Mirosławiec |
|
325 900 |
|
|
kredytu w BOŚ Koszalin |
|
465 884 |
|
|
|
Ogółem |
1 123 985 |
904 284 |
|
|
Deficyt |
-219 701 |
|
Zestawienie budżetu na 2006 r.
|
Dochody budżetu |
13 886 873 |
|
Przychody budżetu |
1 123 985 |
|
RAZEM |
15 010 858 |
|
|
|
|
Wydatki budżetu |
14 106 574 |
|
Rozchody Budżetu |
904 284 |
|
RAZEM |
15 010 858 |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr xlvii/249/2006
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 czerwca 2006 r.
Plan przychodów i wydatków Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu - zakładu budżetowego na 2006 r.
|
Treść |
Stan środków obrotowych na początek roku |
§ |
Przychody |
w tym |
§ |
Wydatki |
w tym |
Stan środków obrotowych na koniec roku |
|
dotacja z budżetu |
wpłata do budżetu |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu |
8 591 |
0830 |
97 660 |
|
3020 |
22 300 |
|
8 591 |
|
|
2510 |
510 742 |
410 742 |
4010 |
340 710 |
|
|
|
|
4040 |
24 280 |
|
|
|||||
|
|
6210 |
19 572 |
19 572 |
4110 |
61 580 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4120 |
9 205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4170 |
4 680 |
|
|
|
|
|
|
|
4210 |
8 420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4220 |
46 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4240 |
1 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4260 |
41 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4270 |
14 600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4280 |
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4300 |
7 042 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4350 |
700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4410 |
600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4430 |
700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4440 |
24 985 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6080 |
19 572 |
|
|
|
Ogółem |
8 591 |
|
627 974 |
530 314 |
|
627 974 |
|
8 591 |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr xlvii/249/2006
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 czerwca 2006 r.
Szczegółowy plan finansowy funduszu celowego na 2006 r.
Dział900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział90011Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
|
Poz. / § |
Treść |
Kwota |
|
I |
Stan funduszu na początek roku |
40 |
|
1 |
Środki pieniężne |
40 |
|
2 |
Należności |
|
|
3 |
Zobowiązania |
|
|
II |
Przychody |
33 500 |
|
|
Wpływy z różnych opłat |
33 000 |
|
069 |
Wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska |
33 000 |
|
092 |
Pozostałe odsetki |
500 |
|
|
Odsetki bankowe |
500 |
|
III |
Wydatki |
33 000 |
|
1 |
Wydatki bieżące (własne) w tym: |
28 000 |
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
10 000 |
|
4210 |
Zakup materiałów |
9 000 |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 000 |
|
|
Wydatki inwestycyjne |
5 000 |
|
6110 |
Wydatki inwestycyjne funduszy celowych |
5 000 |
|
2 |
Dotacje celowe |
|
|
IV |
Stan funduszu na koniec roku |
540 |
|
1 |
Środki pieniężne |
540 |
|
2 |
Należności |
|
|
3 |
Zobowiązania |
|
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr xlvii/249/2006
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 czerwca 2006 r.
Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2006 r.
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej |
Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanych z budżetu |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
Okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe |
w tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach |
Uwagi |
|||
|
Budżet gminy 2006 |
2007 |
2008 |
|||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
Budowa drogi i chodnika ul. Parkowa w Mirosławcu (do byłego PGR) |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2007 |
118 720 |
30000 |
88 720 |
0 |
|
|
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
Budowa drogi ul. Leśna w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2006 |
105 000 |
0 |
105 000 |
0 |
|
|
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
Wykonanie 2-wóch wjazdów ul. Wałecka |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
40 000 |
35 000 |
0 |
0 |
|
|
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
Budowa drogi do Drzewoszewa |
GiM Mirosławiec |
2007 |
2007 |
150 000 |
0 |
15 000 |
135 000 |
|
|
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
Dokumentcja techniczna i rowerowej do j. Kosiakowo |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2006 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
|
|
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
Budowa drogi ul. Jaśminowa i ul. Jeziorna |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2006 |
130 000 |
130 000 |
0 |
0 |
|
|
Suma rozdział 60016 |
573 720 |
225 000 |
208 720 |
135 000 |
|
||||||
|
630 |
63095 |
Turystyka |
Zagospodarowanie j.Kosiakowozbudową pomostu i wyposażeniem oraz oświetlenie plaży |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
166 502 |
25 500 |
0 |
0 |
|
|
Suma rozdział 63095 |
166 502 |
25 500 |
0 |
0 |
|
||||||
|
700 |
700095 |
Gospodarksa mieszkaniowa - posoatała działalność |
Budowa mieszkań socjalnych |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2007 |
800 000 |
400 000 |
|
|
|
|
Suma rozdział 70095 |
800 000 |
400 000 |
|
|
|
||||||
|
750 |
75023 |
Urzędy gmin |
Zakup centralki telefonicznej do UGiM w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2006 |
9 000 |
9 000 |
|
|
|
|
750 |
75023 |
Urzędy gmin |
Zaku sprzętu komputerowego i oprogramowania |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2006 |
44 764 |
44 764 |
0 |
0 |
|
|
Suma rozdział 75023 |
53 764 |
53 764 |
0 |
0 |
|
||||||
|
801 |
80101 |
Zespół Szkół w Piecniku |
Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalny przy Zespole Szkół w Piecniku |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2009 |
1 240 000 |
35 000 |
0 |
0 |
|
|
801 |
80101 |
Termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej oraz Sali gimnastycznej w
|
GiM Mirosławiec |
2005 |
2007 |
1 260 045 |
0 |
1 240 329 |
0 |
Wniosek o
dofinansowanie
NMF/EOG-1 054
279 zł.
|
|
|
Zespół Szkół w Mirosławcu |
Mirosławcu |
||||||||||
|
801 |
80101 |
Zespół Szkół w Mirosławcu |
Zakup kserokopiarki, zestawu komputerowego i drukarki |
Zespół Szkół w Mirosławcu |
2006 |
2006 |
12 000 |
12 000 |
0 |
0 |
|
|
Suma rozdział 80101 |
2 512 045 |
47 000 |
1 240 329 |
|
|
||||||
|
801 |
80104 |
Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu |
Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2007 |
395 920 |
0 |
383 148 |
0 |
Wniosek o dofinansowanie NMF/EOG-325 676 zł. |
|
801 |
80104 |
Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu |
Wykananie dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnyc w budynku Przedszkola Samorządowego w Przedszkolu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
144 985 |
140 785 |
0 |
0 |
Wniosek o dofinansowanie 75% z PFRON (108 739 zł) |
|
801 |
80104 |
Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu |
Zakup urządzeń zabawowych dla Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu |
Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu |
2006 |
2006 |
19 572 |
19 572 |
|
|
|
|
Suma rozdział 80104 |
560 477 |
160 357 |
383 148 |
0 |
|
||||||
|
851 |
85121 |
Przychodnia Zdrowia |
Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
368 174 |
358 208 |
0 |
0 |
Wniosek o dofinansowanie NMF/EOG-304 477 zł. |
|
Suma rozdział 85121 |
368 174 |
358 208 |
0 |
0 |
|
||||||
|
900 |
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
Oświetlenie ul. Zamkowej w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2006 |
21 500 |
21 500 |
|
|
|
|
900 |
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
Modernizacja oświetlenia ulicznego |
GiM Mirosławiec |
2002 |
2007 |
156 822 |
52 000 |
54 500 |
0 |
|
|
Suma rozdział 90015 |
178 322 |
73 500 |
54 500 |
|
|
||||||
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Dalsza realizacja chodnika we wsi Łowicz Wałecki |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2007 |
50 000 |
0 |
150 000 |
100 000 |
|
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sortowni śmieci wraz z pomieszczeniami socjalnymi |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2007 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
|
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Żurawia w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2004 |
2006 |
29 808 |
26 016 |
0 |
0 |
Pożyczka WFOŚiGW |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Krucza w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2004 |
2006 |
29 808 |
26 016 |
0 |
0 |
Pożyczka WFOŚiGW |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Jastrzębia w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2004 |
2006 |
32 305 |
28 269 |
0 |
0 |
Pożyczka WFOŚiGW |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Leśna w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2004 |
2006 |
26 694 |
26 016 |
0 |
0 |
Pożyczka WFOŚiGW |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Jaskółcza w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2006 |
7 586 |
7 586 |
0 |
0 |
|
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sieci wodociągowa ul. Żurawia w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2004 |
2006 |
12 929 |
12 251 |
0 |
0 |
|
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sieci wodociągowa ul.Krucza w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2004 |
2006 |
12 929 |
12 251 |
0 |
0 |
|
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sieci wodociągowa ul. Jastrzębia w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2004 |
2006 |
12 929 |
12 251 |
0 |
0 |
|
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sieci wodociągowa ul. askółcza w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2006 |
5 586 |
5 586 |
0 |
0 |
|
|
900 |
90095 |
|
Modernizacja chodnika ul. Zamowa w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
166 977 |
64 979 |
0 |
0 |
|
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Modernizacja chodnika ul. Nowa w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
54 606 |
19 606 |
0 |
0 |
|
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Jabłonkowo |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
436 955 |
408 956 |
0 |
0 |
Pożyczka WFOŚiGW |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Dokumentacja techniczna kolektory na terenie gminy |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2007 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
|
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Plac zabaw w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2006 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
|
|
Suma rodział 90095 |
1 199 112 |
719 783 |
200 000 |
100 000 |
|
||||||
|
921 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2008 |
1 334 877 |
0 |
0 |
1 310 291 |
Wniosek odofinansow anie NMF/EOG - 1 071 414 zł |
|
921 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
Adaptacja połączona z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Piecniku |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
400 056 |
225 056 |
0 |
0 |
Wniosek o dofinansowanie SPORol-262 437 zł. |
|
921 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
Świetlica w Próchnowie - modernizacja budynku |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2006 |
53 072 |
30 000 |
0 |
0 |
|
|
921 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Jabłonowo |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
296 373 |
206 373 |
0 |
0 |
Wniosek o dofinansowanie SPORol-. |
|
921 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
Adaptacja, rozbudowa w Hankach zlewni mleka na świetlice wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2007 |
535 848 |
353 973 |
168 998 |
0 |
Wniosek o dofinansowanie SPORol-288 500 zł. |
|
Suma dział 921 |
2 620 226 |
815 402 |
168 998 |
1 310 291 |
|
||||||
|
926 |
92601 |
Obiekty sportowe |
Boisko gminne we wsi Łowicz Wałecki |
GiM Mirosławiec |
2007 |
2007 |
45 000 |
0 |
45 000 |
0 |
|
|
926 |
92601 |
Obiekty sportowe |
Boisko gminne we wsi Jabłonkowo |
GiM Mirosławiec |
2007 |
2007 |
45 000 |
0 |
45 000 |
0 |
|
|
926 |
92601 |
Obiekty sportowe |
Boisko gminne we wsi Jadwiżyn |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2006 |
15 000 |
15000 |
0 |
0 |
|
|
926 |
92601 |
Obiekty sportowe |
Budowa boiska do piłki koszykowej w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
81 240 |
349 |
|
|
|
|
Suma dział 926 |
186 240 |
15 349 |
90 000 |
0 |
|
||||||
|
Razem wszystko |
9 218 582 |
2 893 863 |
2 745 695 |
1 545 291 |
|
||||||
Uzasadnienie
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem16 600 zł.
z tego:
- z dochodów własnych pozyskanych przez Zespół Szkół w Mirosławcu
w wysokości13 900 zł.
- z dochodów własnych pozyskanych przez Zespół Szkół w Piecniku
w wysokości2 700 zł.
w dziale i rozdziale wyszczególnionym w załączniku nr 1.
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę541 185 zł.
w działach i rozdziałach wyszczególnionych w załączniku nr 2 z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie zagospodarowania j. Kosiakowo z budową pomostu
i wyposażeniem (wyższa kwota inwestycji po rozstrzygnięciu przetargu,
wykonanie operatu wodno-prawnego oraz wynagrodzenie inspektora
nadzoru inwestorskiego) o kwotę6 800 zł.
- budowę mieszkań socjalnych w kwocie400 000 zł.
- dofinansowanie wydatków na rzecz funduszu przeciwdziałania
alkoholizmowi o kwotę9 702 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkół
w Mirosławcu o kwotę13 900 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia dla Zespołu Szkół
w Piecniku o kwotę2 700 zł.
- dofinansowanie budowy oświetlenia na ul. Zamkowej o kwotę1 500 zł.
- dostosowanie budowy chodnika na ul. Zamkowej o kwotę46 583 zł.
- budowę chodnika we wsi Łowicz Wałecki w kwocie50 000 zł.
- zwiększenie dotacji dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu
na remont orynnowania budynku o kwotę10 000 zł.
_____________________________________________________________________________
Razem zwiększenia541 185 zł.
Przemieszczenie wydatków w łącznej kwocie513 480 zł.
zgodnie z treścią załącznika nr 3, z tego:
- opłacenie umowy zlecenia na prace melioracyjne w kwocie2 400 zł.
- zmianę dotacji z przedmiotowej na podmiotową dla
Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w kwocie510 000 zł.
- opłacenie umowy zlecenia instruktora świetlicy środowiskowej
w Bronikowie1 080 zł.