UCHWAŁA NR VI/38/2007 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 r.
jakiego organu | Rady Miejskiej |
---|---|
z dnia | |
w sprawie | zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 r. |
status uchwały | obowiązująca |
UCHWAŁA NR VI/38/2007
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 lutego 2007 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2007 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednoslity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmian.), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 ze zmian.) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę 10 000 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę 10 000 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 36 731 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Ustala się dotację celową dla Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego na pokrycie kosztów opracowania "koncepcji zagospodarowania umocnień wału Pomorskiego" w kwocie 1 000 zł.
§ 5. Traci moc załącznik nr 3 do uchwały nr V/35/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r. "Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosąłwiec w 2006 r."
§ 6. Ustala się "Limit wydatów budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2006 r." stanowiący załącznik nr 4.
§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 14 880 915 zł. w tym:
- na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 2 494 944 zł.
b) wydatkami w kwocie 18 233 545 zł. w tym:
- naplan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 2 494 944 zł.
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3 352 630 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2007 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realziacji budżetu.
Załącznik do Uchwały Nr VI/38/2007
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 lutego 2007 r.
Zwiększenie dochodów
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
10 000 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
10 000 |
|
|
0960 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
10 000 |
|
||
Ogółem |
10 000 |
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/38/2007
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 lutego 2007 r.
Zwiększenie wydatków
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
10 000 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
10 000 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
10 000 |
|
||
Ogółem |
10 000 |
|
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/38/2007
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 lutego 2007 r.
Przemieszczenie wydatków
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
609 |
609 |
1008 |
|
Melioracje wodne |
609 |
609 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wysposażenia |
|
609 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
609 |
|
||
600 |
|
|
Transport i łączność |
|
7 780 |
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
|
7 780 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
7 780 |
||
630 |
|
|
Turystyka |
1 000 |
1 000 |
63095 |
|
Pozostała działalność |
1 000 |
1 000 |
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
1 000 |
|
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
1 000 |
||
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 786 |
1 786 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
1 786 |
1 786 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
276 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
37 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 473 |
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
1 786 |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
2 500 |
2 500 |
71035 |
|
Cmentarze |
2 500 |
2 500 |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 500 |
|
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
2 500 |
||
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 407 |
2 407 |
75416 |
|
Straż Miejska |
2 407 |
2 407 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
907 |
||
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
1 500 |
||
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedonstek budżetowych |
2 407 |
|
||
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
7 780 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
7 780 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jedonstek budżetowych |
7 780 |
|
||
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
9 577 |
9 577 |
85111 |
|
Szpitale ogółem |
5 000 |
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
5 000 |
|
|
85121 |
|
Lecznictwo ambulatoryjne |
4 537 |
9 537 |
4010 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 744 |
|
||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
701 |
|
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
92 |
|
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
2 300 |
||
4260 |
Zakup energii |
|
7 237 |
||
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
40 |
40 |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
40 |
||
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
40 |
|
||
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
872 |
872 |
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
192 |
192 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
192 |
|
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
192 |
||
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
665 |
665 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
665 |
|
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
|
665 |
||
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
15 |
15 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
|
15 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
15 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
10 100 |
10 100 |
90013 |
|
Schroniska dla zwierząt |
10 000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000 |
|
||
90095 |
|
Pozostała działalność |
100 |
10 100 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
100 |
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
100 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
10 000 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
100 |
100 |
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
100 |
100 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
100 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
100 |
|
|
Ogółem |
36 731 |
36 731 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/38/2007
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 26 lutego 2007 r.
Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2007 r.
Dział |
Rozdział |
Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) |
Łączne koszty finansowe |
Planowane wydatki |
Jednostak organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu |
Uwagi |
|||||||
Nazwa zadania inwestycyjnego |
Okres realizacji |
Rok budżetowy 2007 (7+8+9+10) |
Z tego źródła finansowania |
2008 r. |
|||||||||
Dochody własne gminy |
Kredyty i pożyczki |
Środki pochodzące z innych źródeł* |
Środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2i 3 U.f.p |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
600 |
60016 |
Budowa drogi i chodnika ul Parkowa (do byłego PGR) |
2006 |
2008 |
172 030 |
|
|
|
|
|
145 605 |
GiM Mirosławiec |
|
600 |
60016 |
Dokumentacja projektowa ulic na osiedlu "Orle" |
2008 |
2008 |
50 000 |
|
|
|
|
|
50 000 |
GiM Mirosławiec |
|
600 |
60016 |
Budowa drogi ul.Leśna w Mirosławcu |
2007 |
2007 |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
|
|
|
|
GiM Mirosławiec |
|
600 |
60016 |
Budowa drogi do Drzewoszewa |
2007 |
2008 |
150 000 |
15 000 |
15 000 |
|
|
|
135 000 |
GiM Mirosławiec |
|
600 |
60016 |
Budowa drogi ul.Jeziorna |
2006 |
2007 |
140 000 |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
GiM Mirosławiec |
|
Suma rozdział 60016 |
617 030 |
170 000 |
170 000 |
|
|
|
330 605 |
|
|
||||
600 |
60017 |
Modernizacja drogi przy budynku Szkolna 8 w Mirosławcu |
207 |
2007 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
GiM Mirosławiec |
|
Suma rozdział 60017 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
|
|
||||
630 |
63095 |
Plan zagospodarowania plaży nad jeziorem Kosiakowo |
2007 |
2007 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
GiM Mirosławiec |
|
Suma rodział 63095 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
|
|
||||
700 |
70095 |
Budowa mieszkań socjalnych |
2006 |
2008 |
1 666 836 |
504 836 |
46 011 |
458 825 |
|
|
762 000 |
GiM Mirosławiec |
Wniosek o dofinansowanie |
Suma rozdział 70095 |
1 666 836 |
504 836 |
46 011 |
458 825 |
|
|
762 000 |
|
|
||||
750 |
75023 |
Zakup programów, zestawów komputerowych |
2007 |
2007 |
11 205 |
11 205 |
11 205 |
|
|
|
|
GiM Mirosławiec |
|
Suma rozdział 75023 |
11 205 |
11 205 |
11 205 |
|
|
|
|
|
|
||||
754 |
75416 |
Zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej |
2006 |
2007 |
52 407 |
2 407 |
2 407 |
|
|
|
|
GiM Mirosławiec |
|
754 |
75416 |
Zakup radaru |
2007 |
2007 |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|
|
|
|
GiM Mirosławiec |
|
Suma rozdział 75416 |
61 407 |
11 407 |
11 407 |
|
|
|
|
|
|
801 |
80101 |
Budowa halisportowo-widowiskowej wraz z zapleczem socjalnym przy ZS w Piecniku |
2006 |
2008 |
2 891 490 |
1 241 490 |
7 780 |
1 233 710 |
|
|
1 615 000 |
GiM Mirosławiec |
Wniosek o dofinansowanie |
801 |
80101 |
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu |
2005 |
2007 |
1 260 045 |
1 240 329 |
|
1 240 329 |
|
|
|
GiM Mirosławiec |
Wniosek o dofinansowanie PROWZ 711.664,00 zł. |
Suma rozdział 80101 |
4 151 535 |
2 481 819 |
7 780 |
2 474 039 |
|
|
1 615 000 |
|
|
||||
801 |
80104 |
Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu |
2005 |
2007 |
395 920 |
283 148 |
163 309 |
219 839 |
|
|
|
GiM Mirosławiec |
|
801 |
80104 |
Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do siedziby Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Jutrzenka" |
2005 |
2007 |
144 985 |
140 785 |
42 235 |
|
A 98 550 |
|
|
GiM Mirosławiec |
PFRON |
Suma rozdział 80104 |
540 905 |
523 933 |
205 544 |
219 839 |
98 550 |
|
|
|
|
||||
851 |
85121 |
Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu |
2005 |
2007 |
368 174 |
304 477 |
98 948 |
205 529 |
|
|
|
GiM Mirosławiec |
Wniosek o dofinansowanie PROWZ 205 529,00 zł. |
Suma rozdział 85121 |
368 174 |
304 477 |
98 948 |
205 529 |
|
|
|
|
|
||||
900 |
90015 |
Budiwa oświetlenia ul. Akacjowa w Mirosławcu |
2006 |
2008 |
50 000 |
|
|
|
|
|
48 395 |
GiM Mirosławiec |
|
900 |
90015 |
2007 |
2007 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|
|
|
|
GiM Mirosławiec |
|
Przyłącze energetyczne do ogródków działkowych |
|||||||||||||
900 |
90015 |
Modernizacja oświetlenia ulicznego |
2002 |
2008 |
211 822 |
54 500 |
54 500 |
|
|
|
55 000 |
GiM Mirosławiec |
|
Suma rozdział 90015 |
267 822 |
60 500 |
60 500 |
|
|
|
103 395 |
|
|
||||
900 |
90095 |
Modrrnizacja chodnika ul.Zamkowa w Mirosłąwcu (do majdanu zamkowego) |
2005 |
2007 |
216 977 |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
GiM Mirosławiec |
|
900 |
90095 |
Budowa sortowni śmieci wraz z pomieszczeniami socjalnymi |
2008 |
2008 |
1 650 000 |
|
|
|
|
|
1 650 000 |
GiM Mirosławiec |
|
900 |
90095 |
Dokumentacja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mirosławcu |
2007 |
2007 |
230 000 |
230 000 |
|
230 000 |
|
|
|
GiM Mirosławiec |
|
900 |
90095 |
Modernizacja wodociągu we wsi Toporzyk |
2007 |
2007 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
|
|
|
GiM Mirosławiec |
|
900 |
90095 |
Budowa sieci kanalizacji ul.Jaskółcza w Mirosławcu |
2006 |
2007 |
71 604 |
65 500 |
38 656 |
26 844 |
|
|
|
GiM Mirosławiec |
Pożyczka WFOŚiGW |
900 |
90095 |
Budowa sieci wodociagowej ul.Jaskółcza w Mirosławcu |
2006 |
2007 |
29 352 |
26 000 |
26 000 |
|
|
|
|
GiM Mirosławiec |
|
900 |
90095 |
Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku na stadionie miejskim |
2007 |
2007 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
|
|
|
GiM Mirosławiec |
|
900 |
90095 |
Budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo |
2005 |
2007 |
453 754 |
421 000 |
49 700 |
371 300 |
|
|
|
GiM Mirosławiec |
Pożyczka WFOŚiGW |
900 |
90095 |
Plac zabaw przy ul.40-lecia PRL w Mirosławcu |
2007 |
2007 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
|
|
|
|
GiM Mirosławiec |
|
Suma rozdział 90095 |
2 743 687 |
884 500 |
256 356 |
628 144 |
|
|
1 650 000 |
|
|
||||
921 |
92109 |
Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu |
2005 |
2008 |
1 334 877 |
|
|
|
|
|
1 310 291 |
GiM Mirosławiec |
Wniosek o dofinansowanie PROWZ |
921 |
92109 |
Adaptacja w Orlu sklepu na świetlice wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu |
2006 |
2008 |
50 000 |
|
|
|
|
|
35 000 |
GiM Mirosławiec |
|
921 |
92109 |
Adaptacja połączona z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Piecniku |
2005 |
2008 |
400 056 |
|
|
|
|
|
147 577 |
GiM Mirosławiec |
|
921 |
92109 |
Świetlica w Próchnowie-modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu |
2005 |
2007 |
73 072 |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
GiM Mirosławiec |
|
921 |
92109 |
Remont i wyposażenie świetlicy we wsi Jabłonowo |
2005 |
2008 |
300 000 |
|
|
|
|
|
154 204 |
GiM Mirosławiec |
|
921 |
92109 |
Adaptacja, rozbudowa w Hankach zlewni mleka na świetlicę wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem |
2005 |
2007 |
543 934 |
168 998 |
61 328 |
|
C 107 670 |
|
|
GiM Mirosławiec |
Dofinansowanie SPORol-288 500,00 zł. |
Suma rozdział 92109 |
2 701 939 |
188 998 |
81 328 |
|
107 670 |
|
1 647 072 |
|
|
||||
926 |
92601 |
Boisko gminne we wsi Łowicz Wałecki |
2007 |
2007 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|
|
|
|
GiM Mirosławiec |
|
926 |
92601 |
Boisko gminne we wsi Jabłonkowo |
208 |
2008 |
45 000 |
|
|
|
|
|
45 000 |
GiM Mirosławiec |
|
926 |
92601 |
Boisko gminne we wsi Jadwiżyn |
2006 |
2007 |
35 344 |
15 000 |
15 000 |
|
|
|
|
GiM Mirosławiec |
|
Suma rozdział 92601 |
125 344 |
60 000 |
60 000 |
|
|
|
45 000 |
|
|
||||
Razem wszystko |
13 325 884 |
5 271 675 |
1 079 079 |
3 986 376 |
206 220 |
|
6 153 072 |
|
|
Uzasadnienie
Zwiększenie dochodów
Zwiększa się dochody budżetowe zgodnie z umową darowizny Żywiez Zdrój S.A na dożywianie dzieci z Zespołu Szkół w Mirosławcu u Piecniku oraz Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w kwocie ogółem 10 000 zł. w dziale i rozdziale wyszczególnionym w załączniku nr 1.
Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 10 000 zł. z przeznaczeniem na objęcie przez MGOPS dożywianiem dzieci z Zespołu Szkół w Mirosławcu i Piecniku oraz Przedszkola Samorzadowego w Mirosławcu w dziale i rozdziale wyszczególnionym w załączniku nr 2.
Przemieszczenie wydatków w łącznej kwocie 36 731 zł. zgodnie z treścią załącznika nr 3 z tego na:
- zwiększenie wydatków na zakup samochodu dla Straży Miejskiej (opłata tablice i dowód rejestracyjny, ubezpieczenie samochodu oraz jego oznakowanie) o kwotę 2 407 zł.
- dotację celową dla Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Wałeckiego na pokrycie kosztów opracowania "koncepcji zagospodarowania umocnień Wału Pomorskiego" w kwocie 1 000 zł.
- zwiększenie wydatków na inwestycję pn. "Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Skół w Piecniku" - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w kwocie 7 780 zl.