UCHWAŁA NR V/35/2007 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta w mirosławcu na 2007 r.

Szczegóły
jakiego organu	Rady Miejskiej
z dnia	31.01.2007
w sprawie	uchwalenia budżetu gminy i miasta w mirosławcu na 2007 r.
status uchwały	obowiązująca

UCHWAŁA NR V/35/2007

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 31 stycznia 2007 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta w mirosławcu na 2007 r.

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 maraca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmian.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 ze zmian.) oraz uchwały nr X/72/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu RadaMiejska uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy i miasta w wysokości 14 870 915 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. zgodnie z załącznikiem nr 2.

1. 1. Wydatki budżetu gminy i miasta w wysokości 18 223 545 zł.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości 2 096 952 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy i miasta w wysokości 3 352 630 zł., który zostanie pokryty dochodami pochodzącymi z :

1) 1) zaciągnięych kredytów w kwocie 2 650 000 zł.

2) 2) zaciągniętych pożyczek w kwocie 702 630 zł.

2. 2. Przychody budżetu w wysokości 3 986 376 zł., rozchody budżetu w wysokości 633 746 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 114 295 zł.

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 76 500 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75 000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. 2. Ustala się wydatki w kwocie 2 500 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla zakładu budżetowego - Samorządowego Przedszkola w Mirosławcu:

1) przychody - 621 970 zł.

2) wydatki - 621 970 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

1. Dotację podmiotową dla:

1) Samorządowego Przedszkola w Mirosławcu w kwocie 515 410 zł.

2) Ośrodka kUltury w Mirosławcu - samorządowej instytucji kultury w kwocie 354 300 zł. zgodnie z załącznikime nr 8.

2. 2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez przedmioty należace i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 95 000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1) przychody - 44 500 zł.

2) wydatki - 45 500 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 986 376 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów - 500 000 zł.

§ 11. Wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 8 185 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł.

2. Zaciągania zobowiązań:

a) nasfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4.

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 r. na łączną kwotę 600 000 zł.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przenisesień wydatków między działami.

4. Udzielania w roku budżetowym poręceń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000 zł.

§ 13. Załącza się prognoże łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2007 r. i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta.

Załącznik do Uchwały Nr V/35/2007

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 31 stycznia 2007 r.

Dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan 2007 r.
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	4 500
	02095		Pozostała działalność	4 500
	02095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządy terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	725 100
	7004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	411 600
		0830	Wpływy z usług	411 600
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	313 500
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000
		0920	Pozostałe odsetki	1 000
710			Działalność usługowa	15 000

	71035		Cmentarze	15 000
	71035	0690	Wpływy z różńych opłat	15 000
750			Administracja publiczna	80 950
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 000
	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 950
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 450
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	944
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	944
	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	944
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500
	75416		Straż Miejska	4 500
	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 500
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 556 192
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000
	75601	0350	Podatek od dzialalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie katrty podatkowej	2 000

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostej organizacyjnych	3 469 000
	0310	Podatek od nieruchomości	3 150 000
	0320	Podatek rolny	44 000
	0330	Podatek leśny	230 000
	0340	Podatek od środków transportowych	42 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	719 200
	0310	Podatek od nieruchomości	450 000
	0320	Podatek rolny	110 000
	0330	Podatek leśny	1 300
	0340	Podatek od środków transportowych	44 000
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000
	0370	Podatek od posiadania psów	5 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 900
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000

		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	76 500
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 262 492
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 072 492
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	190 000
758			Różne rozliczenia	4 748 229
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorząu terytorialnego	3 939 651
	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 939 651
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	671 431
	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	671 431
	75831		Część równoważaca subwencji ogólnej dla gmin	137 147
	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 147
801			Oświata i wychowanie	27 000
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	27 000
	80113	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000

852			Pomoc społeczna	2 420 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 000
	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 013 000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wlasnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 000
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000
	85295		Pozostała działalność	121 000
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	288 500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 500
	92109	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	288 500
				14 870 915

Razem

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/35/2007

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 31 stycznia 2007 r.

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2007 r. (6+10)	z tego:
				Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki związane z tytułu gwarancji i poręczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	20 265	20 265	3 600
	01008	Melioracje wodne	6 000	6 000	3 600
	01030	Izby rolnicze	3 080	3 080
	01095	Pozostała działalność	11 185	11 185
600		Transport i łączność	450 000	230 000					220 000

	60016	Drogi publiczne gminne	400 000	230 000		170 000
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000			50 000
630		Turystyka	30 700	10 700	3 000	20 000
630	63095	Pozostała działalność	30 700	10 700	3 000	20 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 522 818	1 017 982		504 836
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	991 389	991 389
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 593	26 593
	70095	Pozostała działalność	504 836			504 836
710		Działalność usługowa	190 500	190 500
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000	118 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	35 000	35 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000	20 000
	71035	Cmentarze	17 500	17 500

750		Administracja publiczna	1 919 033	1 907 828	1 288 859	11 205
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 000	74 000	74 000
	75022	Rady min (miast i miast na prawach powiatu)	86 706	86 706
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 673 427	1 662 222	1 212 259	11 205
	75045	Komisje poborowe	1 000	1 000
	75075	Promoca jednostek samorządu terytorialnego	49 500	49 500	2 000
	75095	Pozostała działalność	34 400	34 400	600
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 243	1 243
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 243	1 243
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 209	191 209	91 544	9 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	115 025	115 025	32 125
	75414	Obrona cywilna	5 065	5 065

	75416	Straż Miejska	80 119	71 119	59 419			9 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 500	17 500	11 000
756	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 500	17 500	11 000
757		Obsługa długu publicznego	213 000	213 000			213 000
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	213 000	213 000			213 000
758		Różne rozliczenia	114 295	114 295
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114295	114 295
801		Oświata i wychowanie	7 608 457	4 709 035	2 978 490	515 410		2 899 422
	80101	Szkoły podstawowe	5 319 569	2 845 530	2 034 950			2 474 039
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 765	49 765	44 485
	80104	Przedszkola	940 793	515 410		515 410		425 383

	80110	Gimnazja	1 000 215	1 000 215	899 055
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	276 000	276 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 115	22 115
851		Ochrona zdrowia	435 387	130 910	9 730	304 477
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	358 887	54 410		304 477
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500	2 500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 000	74 000	9 730
852		Pomoc społeczna	3 399 592	3 399 592	316 404
	85202	Domy pomocy społecznej	28 800	28 800
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczkaalimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 024 280	2 024 280	64 002
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 000	8 000
	85214		453 100	453 100	1 370

		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
	85215	Dodatki mieszkaniowe	370 000	370 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	263 623	263 623	228 243
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 739	23 739	22 789
	85295	Pozostała działalność	228 050	228 050
853		Pozostałe zadania w zakresie poliyki społecznej	11 000	11 000		11 000
853	85395	Pozostała działalność	11 000	11 000		11 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 130	109 130	95 350
854	85401	Świetlice szkolne	109 130	109 130	95 350
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 166	279 166			945 000
	90002	Gospodarka odpadami	6 926	6 926
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	92 000	92 000
	90004	Utzrymanie zieleni w miastach i gminach	37 000	37 000

	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	6 000	6 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 500	110 000			60 500
	90095	Pozostała działalność	911 740	27 240			884 500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584 834	395 836	21 536	354 300	188 998
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	584 834	395 836	21 536	354 300	188 998
926		Kultura fizyczna i sport	171 416	111 416	7 816	84 000	60 000
	92601	Obiekty sportowe	86 216	26 216	7 816		60 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	85 200	85 200		84 000
OGÓŁEM			18 223 545	13 060 607	4 827 329	964 710	5 162 938

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/35/2007

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 31 stycznia 2007 r.

Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2007 r

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)			Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostak organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Uwagi
		Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji			Rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	Z tego źródła finansowania				2008 r.
		Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji			Rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	Dochody własne gminy	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art..5 ust.1 pkt 2i 3 U.f.p	2008 r.
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Budowa drogi i chodnika ul Parkowa (do byłego PGR)	2006	2008	172 030						145 605	GiM Mirosławiec
600	60016	Dokumentacja projektowa ulic na osiedlu "Orle"	2008	2008	50 000						50 000	GiM Mirosławiec
600	60016	Budowa drogi ul.Leśna w Mirosławcu	2007	2007	105 000	105 000	105 000					GiM Mirosławiec
600	60016	Budowa drogi do Drzewoszewa	2007	2008	150 000	15 000	15 000				135 000	GiM Mirosławiec

600	60016	Budowa drogi ul.Jeziorna	2006	2007	140 000	50 000	50 000			GiM Mirosławiec
Suma rozdział 60016					617 030	170 000	170 000		330 605
600	60017	Modernizacja drogi przy budynku Szkolna 8 w Mirosławcu	207	2007	50 000	50 000	50 000			GiM Mirosławiec
Suma rozdział 60017					50 000	50 000	50 000
630	63095	Plan zagospodarowania plaży nad jeziorem Kosiakowo	2007	2007	20 000	20 000	20 000			GiM Mirosławiec
Suma rodział 63095					20 000	20 000	20 000
700	70095	Budowa mieszkań socjalnych	2006	2008	1 666 836	504 836	46 011	458 825	762 000	GiM Mirosławiec	Wniosek o dofinansowanie
Suma rozdział 70095					1 666 836	504 836	46 011	458 825	762 000
750	75023	Zakup programów, zestawów komputerowych	2007	2007	11 205	11 205	11 205			GiM Mirosławiec
Suma rozdział 75023					11 205	11 205	11 205
754	75416	Zakup radaru	2007	2007	9 000	9 000	9 000			GiM Mirosławiec
Suma rozdział 75416					9 000	9 000	9 000
801	80101	Budowa halisportowo- widowiskowej wraz z zapleczem socjalnym przy ZS w Piecniku	2006	2008	2 883 710	1 233 710		1 233 710	1 615 000	GiM Mirosławiec	Wniosek o dofinansowanie


801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu	2005	2007	1 260 045	1 240 329		1 240 329			GiM Mirosławiec	Wniosek o dofinansowanie PROWZ 711.664,00 zł.
Suma rozdział 80101					4 143 755	2 474 039		2 474 039		1 615 000
801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu	2005	2007	395 920	283 148	163 309	219 839			GiM Mirosławiec
801	80104	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do siedziby Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Jutrzenka"	2005	2007	144 985	140 785	42 235		A 98 550		GiM Mirosławiec	PFRON
Suma rozdział 80104					540 905	523 933	205 544	219 839	98 550
851	85121	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu	2005	2007	368 174	304 477	98 948	205 529			GiM Mirosławiec	Wniosek o dofinansowanie PROWZ 205 529,00 zł.
Suma rozdział 85121					368 174	304 477	98 948	205 529
900	90015	Budiwa oświetlenia ul. Akacjowa w Mirosławcu	2006	2008	50 000					48 395	GiM Mirosławiec
900	90015	Przyłącze energetyczne do ogródków działkowych	2007	2007	6 000	6 000	6 000				GiM Mirosławiec
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	2002	2008	211 822	54 500	54 500			55 000	GiM Mirosławiec

Suma rozdział 90015					267 822	60 500	60 500		103 395
900	90095	Modrrnizacja chodnika ul.Zamkowa w Mirosłąwcu (do majdanu zamkowego)	2005	2007	216 977	50 000	50 000			GiM Mirosławiec
900	90095	Budowa sortowni śmieci wraz z pomieszczeniami socjalnymi	2008	2008	1 650 000				1 650 000	GiM Mirosławiec
900	90095	Dokumentacja rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mirosławcu	2007	2007	230 000	230 000		230 000		GiM Mirosławiec
900	90095	Modernizacja wodociągu we wsi Toporzyk	2007	2007	50 000	50 000	50 000			GiM Mirosławiec
900	90095	Budowa sieci kanalizacji ul.Jaskółcza w Mirosławcu	2006	2007	71 604	65 500	38 656	26 844		GiM Mirosławiec	Pożyczka WFOŚiGW
900	90095	Budowa sieci wodociagowej ul.Jaskółcza w Mirosławcu	2006	2007	29 352	26 000	26 000			GiM Mirosławiec
900	90095	Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku na stadionie miejskim	2007	2007	12 000	12 000	12 000			GiM Mirosławiec
900	90095	Budowa oczyszczalni ścieków z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo	2005	2007	453 754	421 000	49 700	371 300		GiM Mirosławiec	Pożyczka WFOŚiGW
900	90095		2007	2007	30 000	30 000	30 000			GiM Mirosławiec

		Plac zabaw przy ul.40-lecia PRL w Mirosławcu
Suma rozdział 90095					2 743 687	884 500	256 356	628 144		1 650 000
921	92109	Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu	2005	2008	1 334 877					1 310 291	GiM Mirosławiec	Wniosek o dofinansowanie PROWZ
921	92109	Adaptacja w Orlu sklepu na świetlice wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	2006	2008	50 000					35 000	GiM Mirosławiec
921	92109	Adaptacja połączona z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Piecniku	2005	2008	400 056					147 577	GiM Mirosławiec
921	92109	Świetlica w Próchnowie-modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu	2005	2007	73 072	20 000	20 000				GiM Mirosławiec
921	92109	Remont i wyposażenie świetlicy we wsi Jabłonowo	2005	2008	300 000					154 204	GiM Mirosławiec
921	92109	Adaptacja, rozbudowa w Hankach zlewni mleka na świetlicę wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem	2005	2007	543 934	168 998	61 328		C 107 670		GiM Mirosławiec	Dofinansowanie SPORol-288 500,00 zł.
Suma rozdział 92109					2 701 939	188 998	81 328		107 670	1 647 072
926	92601		2007	2007	45 000	45 000	45 000				GiM Mirosławiec

		Boisko gminne we wsi Łowicz Wałecki
926	92601	Boisko gminne we wsi Jabłonkowo	208	2008	45 000					45 000	GiM Mirosławiec
926	92601	Boisko gminne we wsi Jadwiżyn	2006	2007	35 344	15 000	15 000				GiM Mirosławiec
Suma rozdział 92601					125 344	60 000	60 000			45 000
Razem wszystko					13 265 697	5 561 488	1 068 892	3 986 376	206 220	6 153 072

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/35/2007

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 31 stycznia 2007 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacje (dział, rozdział paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego
								Śroski z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania
								Wydatki razem (10+11+12)	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem			3 407 243	1 410 735	1 996 508	3 407 243	1 410 735	528 665		882070	1 996 508	1 888 838			107 670
1.1	Program	Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"
	Priorytet	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
	Działanie	2.3. - Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
	Nazwa projektu	Adaptacja, rozbudowa w Hankach zlewni mleka na świetlicę z wypozsażeniem i zagospodarowaniem
	Razem wydatki		921	540 914	252 414	288 500	540 914	252 414			252 414	288 500				288 500
			92109
			§ 6050
	z tego 2007 r.				61 328	107 670	168 998	61 328			61 328	107 670				107 670
	2008 r.
	2009 r.
1.2	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (PROWZ)

	Priorytet
	Działanie
	Nazwa projektu	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Sali gimnastycznej w Mirosławcu
	Razem wydatki		801	1 260 045	548 381	711 664	1 260 045	548 381	548 381		711 664	711 664
			80101
			§ 6050
	z tego 2007 r.			1 240 329	528 665	711 664	1 240 329	528 665	528 665		711 664	711 664
	2008 r.
	2009 r.
1.3	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (PROWZ)
	Priorytet
	Działanie
	Nazwa projektu	Termomodernizacja budynkuPrzedszkola Samorządowego w Mirosławcu
	Razem wydatki		801	395 920	176 081	219839	395 920	176 081		176081	219 839	219 839
			80104
			§ 6050
	z tego 2007 r.			383 148	163 309	219 839	383 148	163 309		163 309	219 839	219 839
	2008 r.
	2009 r.
1.4	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (PROWZ)
	Priorytet
	Działanie

	Nazwa projektu	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu
	Razem wydatki		851	368 174	162 645	205 529	304 477	98 948	98 948	205 529	205 529
			85121
			§ 6050
	z tego 2007 r.			304 477	98 948	205 529	304 477	98 948	98 948	205 529	205 529
	2008 r.
	2009 r.
1.5	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego (PROWZ)
	Priorytet
	Działanie
	Nazwa projektu	Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu
	Razem wydatki		921	1 334 877	583 071	751 806	1 334 877	583 071	583 071	751 806	751 806
			92109
			§ 6050
	z tego 2007 r.
	2008 r.			1 310 921	558 485	751 806	1 310 291	558 485	558 485	751 806	751 806
	2009 r.
2	Wydatki bieżące w tym:
2.1	Program
	Priorytet
	Działanie
	Nazwa projektu

	Razem wydatki


	z tego 2007 r.
Ogółem (1+2) 2007 r.		2 096 952	852 250	1 244 702	2 096 952	852 250	528 665	323 585	1 244 702	1 137 032	107 670
Ogółem (1+2) 2008 r.		1 310 291	558 485	751 806	1 310 291	558 485		558 485	751 806	751 806
Ogółem (1+2) 2007+2008		3 407 243	1 410 735	1 996 508	3 407 243	1 410 735	528 665	882 070	1 996 508	1 888 838	107 670

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujetych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki wlasne jdt, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

*** rok 2010 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/35/2007

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 31 stycznia 2007 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
Przychody ogółem			3 986 376
1	Kredyty	§ 952	2 650 000
2	Pożyczki	§ 952	199 344
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 137 032
Rozchody ogółem			633 746
1	Spłaty kredytów	§ 992	619 866
2	Spłaty pożyczek	§ 992	13 880
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/35/2007

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 31 stycznia 2007 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2007 r. (6+10)	z tego:
				Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki związane z tytułu gwarancji i poręczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750		Administracja publiczna	74 000	74 000	74 000	74 000
750	75011	Urzędy wojewódzkie	74 000	74 000	74 000	74 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	944	944	944

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	944	944	944
852		Pomoc społeczna	2 098 000	2 098 000	2 098 000	64 002
852	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczkaalimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 000	2 013 000	2 013 000	64 002

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			Ogółem		w tym			Ogółem		w tym
			§	Kwota	Dotacje z budżetu	w tym		§	Kwota	wpłata do budżetu
			§	Kwota	Dotacje z budżetu	§ 2510	na inwestycje	§	Kwota	wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								4240	700
								4260	41 000
								4270	10 000

					4280	400
					4300	3 800
					4350	650
					4360	200
					4370	1 100
					4410	1 400
					4430	830
					4440	25 630
					4700	100
					4740	150
					4750	200
Ogółem	1 671	621 970	515 410	515 410		621 970	1 671

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/35/2007

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 31 stycznia 2007 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, jednostek budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec w 2007 r.

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006 r.
			Ogółem		w tym			Ogółem		w tym
			§	Kwota	Dotacje z budżetu	w tym		§	Kwota	wpłata do budżetu
			§	Kwota	Dotacje z budżetu	§ 2510	na inwestycje	§	Kwota	wpłata do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu	1 671	0830	106 560				3020	21 610
			2510	515 410	515 410	515 410		4010	355 500
								4040	26 860
								4110	67 034
								4120	9 406

	4170	4 300
	4210	7 100
	4220	44 000




Ogółem

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/35/2007

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 31 stycznia 2007 r.

Dotacje podmiotowe w 2007 r. Gminy i Miasta Mirosławiec

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80104	2510	Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu	515 410
2	801	80104	2480	Ośrodek Kultury w Mirosławcu	354 300
Ogółem					869 710

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/35/2007

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 31 stycznia 2007 r.

Dotacje celowe na zadania wlasne gminy realizowane przez podmioty należace i nienależace do sektora finansów publicznych w 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
853	85395	2820	pomoc społeczna dla osób niepełnosprawnych	11 000
926	92605	2820	zadania w zakresie sportu i kultury fizycznej z tego na:	84 000
		2820	organizację zajęć sportowych-żeglarskich	18 000
		2820	organizację zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej	59 000
		2820	dofinansowanie wynagrodzenia trenera piłki nożnej	6 000
		2820	dofinansowanie zajęć sportowych - biegi maratońskie	1 000
Ogółem				95 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/35/2007

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 31 stycznia 2007 r.

Szczegółowy plan finansowy funduszu celowego na 2007 r.

Dział900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90011Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Poz. / §	Treść	Plan na 2007 r.
I	Stan funduszu na początek roku	1 310
1	Środki pieniężne	1 310
2	Należności
3	Zobowiązania
II	Przychody	44 500
	Wpływy z różnych opłat	44 000
0690	Wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	44 000
0920	Pozostałe odsetki	500
	Odsetki bankowe	500
III	Wydatki	45 500
	Wydatki bieżące (własne) w tym:	35 500
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000
4210	Zakup materiałów	15 500

4300	Zakup usług pozostałych	10 000
	Wydatki inwestycyjne	10 000
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	10 000
IV	Stan funduszu na koniec roku	310
1	Środki pieniężne	310
2	Należności
3	Zobowiązania

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr V/35/2007

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 31 stycznia 2007 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota
1	010	01095	Sołectwo Łowicz Wałecki	573
2	010	01095	Sołectwo Jabłonowo	1 290
3	010	01095	Sołectwo Hanki	1 050
4	010	01095	Sołectwo Bronikowo	453
5	010	01095	Sołectwo Jadwiżyn	273
6	010	01095	Sołectwo Toporzyk	100
7	010	01095	Rada Osiedla Mirosławiec Górny	3 000
8	010	01095	Sołectwo Próchnowo	606
9	010	01095	Sołectwo Piecnik	531
10	010	01095	Sołectwo Orle	309
Ogółem				8 185

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr V/35/2007

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 31 stycznia 2007 r.

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2007-2013

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie
Lp	Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	A.Dochody	13 717 593	15 110 977	14 870 915	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
2	B. Wydatki	12 675 491	14 226 084	18 223 545	16 254 055	12 446 894	13 546 900	13 557 280	14 100 775	14 632 600
3	wydatki bieżące	11 016 623	11 859 929	13 060 607	12 254 055	10 446 894	11 546 900	11 557 280	12 100 775	12 632 600
4	wydatki majątkowe	1 658 868	2 366 155	5 162 938	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5	D. Wynik (A-B)	1 042 102	884 893	3 352 630	1 254 055	2 553 106	1 453 100	1 442 720	899 225	367 400
6	D. Finansowanie (D1-D2)	454 184	149 699	3 352 630	1 254 055	2 553 106	1 453 100	1 442 720	899 225	367 400
7	D1. Przychody ogółem, z tego:	430 000	754 585	3 986 376	3 686 806
8	D11 Kredyty i pożyczki, w tym:		59 000	3 986 376	3 686 806

9	D111 Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE w tym:	1 137 032	751 806
10	D1111 Pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalch i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	1 137 032	751 806
11	D12 Spłata pożyczek udzielonych
12	D13 Nadwyżka z lat ubiegłych,w tym:
13	D131 Środki na pokrycie deficytu
14	D14 Papiery wartościowe, w tym:
15	D141 Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE
16	D15 Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:
17	D151 Na realizację programów i i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE
18	D16 Prywatyzacja majątku j.s.t

19	D17 Inne źródła, w tym:	430 000	695 585
20	D171 Środki na pokrycie deficytu
21	D2. Rozchody ogółem, z tego:	884 184	904 284	633 746	2 432 751	2 553 106	1 453 100	1 442 720	899 225	367 400
22	D21 Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	884 184	904 284	633 746	2 432 751	2 553 106	1 453 100	1 442 720	899 225	367 400
23	D211 Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:				1 137 032	751 806
24	D2111 Pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa.				1 137 032	751 806
25	D22 Pożyczki
26	D23 Lokaty w bankach
27	D24 Wykup papierów wartośiowych, w tym:
28	D241 Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE
29

	D25 Wykup obligacji samorządowych, w tym:
30	D251 Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE
31	D26 Inne cele
32	E. Umorzenie pożyczki
33	F. Dług na koniec roku	2 954 750	2 109 466	5 461 496	6 715 551	4 162 445	2 709 345	1 266 625	367 400
34	1) wyemitowane papiery wartościowe
35	2) zaciągnięte kredyty	2 954 150	2 049 866	4 080 000	5 803 125	4 058 825	2 662 725	1 266 625	367 400
36	3) zaciągnięte pożyczki		59 000	244 464	160 620	103 620	46 620
37	4) przyjęte depozyty
38	5) wymagalne zobowiązania:
39	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecnych decyzji administracyjnych
40	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będących dłużnikiem

41	6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE
	a) kredyty
	b) pożyczki
	c) wyemitowane papiery wartościowe
42	G Wskaźnik długu do dochodu (poz.33 / poz. 1) w %
43	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 41) ((33-poz.41)/poz. 1) w%
44	I. Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia, z tego:
45	1) spłaty rat kredytów z odsetkami
46	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami
47	3) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami
48	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t

49	5) spłaty zobowiązań związanych z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami
	c) wykup papierów wartościowych
	d) wykup obligacji samorządowych
50	J.Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu ( poz.44/ poz.1)%
51	J.Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu( bez poz. 49 )( poz.44-poz.49/ poz.1)%

Uzasadnienie

Objaśnienia do uchwały nr V/35/2007 rady miejskiej w mirosławcu z dnia 31 stycznia 2007 r.

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec ustalono na podstawie planów sporządzonych przez praowników UGiM Mirosławiec uwzględniających przewidywane ich wykonanie w 2006r.

Ponadto uwzględniono dotacje i subwencje zawarte w niżej wyszczególnionych pismach tj.:

1. Dyrektora Delagatury Krajowej Biura Wyborc.zego w Koszalinie - informacja nr 6/46/49/R/2006 z dn. 23.10.2006 r. określającego projekt planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2007 r. (dział 751, rozdział 75101, § 2010) w kwocie 944 zł.

2. Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB.1-LM-3010/20/2006 z dn. 23.10.2006 r. określającego podział dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa dla gmin na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne wedlug projektu ustawy budżetowej na 2007 r. tj.:

* dział 750, rozdział 75011, § 2010 w wysokości74 000 zł.

* dział 852, rozdział 85212, § 2010 w wysokości2 013 000 zł.

* dział 852, rozdział 85213, § 2010 w wysokości8 000 zł.

* dział 852, rozdział 85214, § 2010 w wysokości77 000 zł.

* dział 852, rozdział 85214, § 2030 w wysokości 111 000 zł.

* dział 852, rozdział 85219, § 2030 w wysokości90 000 zł.

* dział 852, rozdział 85295, § 2030 w wysokości 121 000 zł.

3. Ministra Finansów nr ST-4820-25/2006/1892 z dn. 11.10.2006 r. określającego prognozowane subwencje ogólnena 2007 r. oraz planowane udziały Gmin w podatku dochodowym od osó fizycznych na 2007 r. tj.:

* część wyrównawcza w wysokości671 431 zł.

* część równoważąca w wysokości137 147 zł.

* część oświatowa w wysokości3 939 651 zł.

* udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych2 072 492 zł.

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec narok 2007 ustalono w kwocie 14 870 915 zł, z tego:

- związane z realizacją zadań własnych w wysokości 12 697 971 zł.

- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości2 172 944 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan dochodów za dzierżawę obwodów łowieckich ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2006 r. tj. w wysokości 4 500 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Prognozowane dochody ustalono w wysokośco 725 100 zł. przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania na 2006 r. planowanej sprzedaży składników majątkowych Gminy (działki, lokale mieszkalne) oraz usług mieszkaniowych za lokale WAM na Osiedlu XXX-lecia LLP w Mirosławcu Górnym.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan dochodów ustalono w wysokości prognozowanych wpływów z tytułu usług mieszkaniowych wpłacanych przez ZECWiK na rzecz Gminy tj. w wysokości 411 600 zł.(miesięcznie za uslugi mieszkaniowe fakturowane przez WAM przyjęto kwotę 34 300 zł.)

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Prognozowane dochody ustalono w wysokości 313 500 zł.

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Prognozowane dochody ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2006 r. tj. w wysokości 8 500 zł.

2. Wpływy z różnych opłat.

Opłaty za dokumentację ustalono w wysokości 7 000 zł.

3. Dochody z najmu i dzierżawy.

Dochody z najmu lokali użytkowych oraz wpływy za dzierżawę gruntów zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2006 r. tj. w wysokości 97 000 zł. z tego z tytułu:

* dzierżawy gruntów w kwocie38 000 zł.

* najmu lokali użytkowych w kwocie 59 000 zł.

4. Wpływy ze sprzedaży skladników majątkowych.

Plan sprzedaży mienia komunalnego ustalono na podstawie prognozowanej sprzedaży majątku w kwocie 200 000 zł. z tego:

* wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie197 800 zł.

* raty przypadające do spłaty w 2007 r. 2 200 zł.

5. Pozostałe odsetki.

Wpływy z tytułu odsetek zaplanowano w wysokości 1 000 zł.

DZIAŁ 710 DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71035 Cmentarze

Prognozowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w kwocie 15 000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Prognozowane dochody ustalono w kwocie ogółem 80 950 zł. z tego:

* na zadania zlecone74 000 zł.

* na zadania własne6 950 zł.

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Dofinansowanie wynagrodzeń pracownika prowadzącego dowody osobiste oraz obronę cywilną przyjęto w wysokości prognozowanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 74 000 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Prognozowane dochody ustalono w kwocie 6 950 zł., z tego:

* opłaty za usytuowanie reklam5 500 zł.

* 5% wpływów z tytułu opłat za dowody osoiste oraz udostępnienie danych 1 450 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych oranów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa

Do dochodów przjęto kwotę prognozowanej dotacji celowej przesłanej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Koszaliie nr 6/46/49/R/2006 r. z dn. 23.10.2006 r. na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2007 r. w kwocie 944 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONAPRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 Straż Miejsk

Prognozowane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności ustalono w wysokości 4 500 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody własne Gminy i Miasta Mirosławiec ustalone zostały w oparciu i przewidywane ich wykonanie w 2006 r.

Planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie prognoz Ministerstwa Finansów oraz zaplanowane udziały w podatku od osób prawnch w stosunku do przewidywanego wykonania 2006 r.

Łączne dochody zaplanowano w wysokości 6 556 192 zł.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z karty podatkowej dotyczą dochodów uyskanych od osób prowadzących działalność gospodarczą (usługi i drobna wytwórczość) opłacane w formie karty podatkowej. Plan dochodów ustalono na podstawie prognozowanego wykonania 2006 r. tj.: w wysokości 2 000 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan dochodów ustalono w wysokości 3 469 000 zł. z tego:

1. Podatek od nieruchomości.

Dochody z tytułu podatku ustalonow w wysokości 3 150 000 zł.

Przy ustalaniu prognozowanych dochodów przyjęto stawki podatkowe na 2006 r.

2. Podatek rolny.

Podatek rolny zaplanowano w kwocie 44 000 zł.

Do planu przyjęto wysokość prognozowanej spłaty podatku na 2006 r.

3. Podatek leśny.

Plan podatku leśnego przyjęto w wysokości 230 000 zł.

Do ustalenie planu przyjęto przewidywane wykonanie na 2006 r.

4. Podatek od środków transportowych.

Dochody zaplanowano w kwocie 42 000 zł.

Wysokośc podatku od osób prawnych ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2006 r.

5. Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Prognozowane dochody (podatek od umów sprzedaży, umów pożyczek, ustanowienie hipoteki, akty założycielksie spółek) przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania 2006 r. w wysokości 2 000 zł.

6. Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków i opłat.

Planowane odsetki ustalono w kwocie 1 000 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan dochodów ustalono w wysokości 719 200 zł., z tego:

1. Podatek od nieruchomości.

Dochody z tytułu podatku ustalono w wysokości 450 000 zł.

Przy ustalaniu prognozowanych dochodów przyjęto stawki podatkowe na 2006 r.

2. Podatek rolny.

Podatek rolny ustalono w kwocie 110 000 zł.

Do planu przyjęto wysokość prognozowanej spłaty podatku na 2006 r .

3. Podatek leśny.

Plan podatku leśnego przyjęto w wysokośc 1 300 zl.

Do ustalenia planu przyjęto przewidywane wykonanie na 2006 r.

4. Podatek od środków transportowych.

Dochody zaplanowano w kwocie 44 000 zł.

Wysokośc podatku od osób fizycznych ustalono na poziomie przewidywanego wykonania 2006 r.

5.Podatek od spadków i darowizn.

Prognozowane dochody przyjęo na podstawie przewidywanego wykonania za 2006 r. w wysokości 7 000 zł.

6. Podatek od posiadania psów.

W związku z zapowiedzią likwidacji podatku od posiadania psów do palnu dochodów przyjęto wyłącznie zaległości z zlat poprzednich w wysokości 5 000 zł.

7. Wpływy z opłaty targowej.

Wysokość dochodów ustalono w oparciu przewidywane wykonanie w 2006 r. wpływow z targowisk w Mirosławcu i Mirosławcu Górnym.

Plan dochodów ustalono na poziomie 9 000 zł.

8. Wpływy z opłaty miejscowej.

Do planu przyjęto dochody w wysokości 2 900 zł. tj. przy uwzględnieniu przewiywanego wykonania 2006 r. 9. Podatek od czynności cywilnoprawnych.

Plan dochodów ustalonow w kwocie 70 000 zł.

Wysokość dochodów ustalono na podstawie przewidywanego wykonania 2006 r.

10. Wpływy z różnych opłat.

Dochody za wpis, zmiane wpisu i wypis z rejestru dzialalności gospodarczej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2006 r. tj. w kwocie 5 000 zł.

11. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Planowane odsetki ustalono w kwocie 15 000 zł.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Plan dochodów ustalono w wysokości 103 500 zł., w tym:

1. Wpływy z opłaty skarbowej.

Planowane dochody przyjęto na bazie przewidywanego wykonania za 2006 r. Wysokość opłaty skarbowej ustalono w kwocie 27 000 zł.

2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Plan dochodów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na podstawie prowadzonej ewidencji punktów sprzedaży napojów alkoholowych tj. w wysokości 76 500 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów ustalono w wysokości 2 262 492 zł., w tym:

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych.

Wysokość prognozowanego udziału (36,22%) Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych (PIT) ustalona została przez Ministra Finansów w piśmie nr ST3/4820-25/2006 zdnia 11.10.2006

r. w kwocie 2 072 492 zł.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) ustalono w kwocie 190 000 zł. tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2006 r.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Prognozowana kwota subwencji ogólnej wprowadzona została do budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3-4820-25/2006/1892 z dn. 11.10.2006 r.

Łączna prognozowana kwota subwencji ogólnej wynosi 4 748 229 zł. z tego:

- część oświatowa (rozdział 75801)3 939 651 zł.

- część wyrównawcza (rozdział 75807)671 431 zł.

- część równoważąca (rozdział 75831)137 147 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów pryjęto na podstawie umowy awartej do końca roku szkolnego 2006/2007 z tytułu dzierżawy Gimbusa w kwocie 27 000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów ustalono na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB.1-LM-3010/20/2006 z dn. 23.10.2006 r. określającego, na podstawie rządowego projektu ustawy budżetowej na 2007 r. podział dotacji celowych, w ktorych ujęte zostały kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań ustawowo zleconych do realizacji gminie oraz dotacji na ich zadania wlasne na 2007 r. w ogólnej kwocie 2 420 000 zł., z tego na:

1. Zadania zlecone ogółem 2 098 000 zł., z tego na:

- dział 852, rozdział 85212, § 2010 w wysokości 2 013 000 zł.

- dział 852, rozdział 85213, § 2010 w wysokości8 000 zł.

- dział 852, rozdział 85214, § 2010 w wysokości77 000 zł.

2. Zadania własne ogółem322 000 zł., z tego na:

- dział 852, rozdział 85214, § 2030 w wysokości111 000 zł.

- dział 852, rozdział 85219, § 2030 w wysokości90 000 zł.

- dział 852, rozdział 85295, § 2030 w wysokości121 000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Doamy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano wpływy z tytułu refundacji wydatków Gminy na realiację projektu pn. " Adaptacja, rozbudowa w Hankach zlewni mleka na świetlicę z wyposażeniem i zagospodarowaniem " ze środków SPOROL zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie projektu w wysokości 288 500 zł.

z tego:

* I transza w kwocie8 400 zł.

* II transza w kwocie172 430 zł.

* III transza w kwocie 107 670 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki ustalone zostały na podstawie jednostkowych planów sporządzonych przez pracowników UGiM, jednostki budżetowe oraz zakład budżetowy.

Plany wydatków skorygowane zostały do wysokości prognozowanych dochodów.

Wydatki zaplanowano w ogólnej kwocie 18 223 545 zł. z tego:

* związane z realizacją zadań własnych w wysokości 16 050 601 zł.

* związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowejj w wysokośći 2 172 944 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano środki w wkocie 20 265 zł., związane z ralizacją zadań własnych.

Rozdział 01008 Melioracj wodne

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 6 000 zł. tj. na:

* wynagrodzenia i pochodne - umowa zlecenia w zakresie nadzoru nad pracami melioracyjnymi w kwocie 3 600 zł.

* pozostałe wydatki bieżące - zakup sprzętu, materiałow do prac melioracyjnych w kwocie 2 400 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki zaplanowano na opłacenie składki (2% od planowanej wysokości podatku rolnego tj. kwoty 154 000 zł.) na rzecz Izb Rolniczych 3 080 zł.

Rozdział 10095 Pozostałw działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 11 185 zł.

W wydatkach bieżących zaplanowano środki do dyspozycji sołectw w wysokości 8 185 zł. oraz pozostałe wydatki (napawy studni, opłaty) kwotę 3 000 zł.

Środki zaplanowane do dyspozycji sołectw (Rady Osiedla) przeliczono wg wzoru (liczba mieszkańców x 3 zł, nie mniej niż 100 zł, nie więcej niż 3 000 zł.) tj:

* Łowicz Wałecki-573 zł.

* Jabłonowo-1 290 zł.

* Hanki-1 050 zł.

* Bronikowo-453 zł.

* Jadwiżyn-273 zł.

* Toporzyk-100 zł.

* Mirosławiec Górny-3 000 zł.

* Próchnowo-606 zł.

* Piecnik-531 zł.

* Orle-309 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Środki związane z realizacją zadań własnych zaplanowano w kwocie 450 000 zł. z tego na:

* wydatki bieżące kwotę230 000 zł.

* wydatki majątkowe kwotę220 000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano środki w wysokości 400 000 zł., z tego na:

* wydatki bieżące w łącznej kwocie 230 000 zł., przeznaczone zostaną na:

- bieżące remonty dróg gminnych w wysokości 170 000 zł.

- zimowe utrzymanie dróg gminnych w wysokości 40 000 zł.

- uzupełnienie oznakowania dróg w wysokości 20 000 zł.

* wydatki mjątkowe w kwocie 170 000 zł., planuje się przeznaczyć na:

- budowę drogi ul. Leśna 105 000 zł.

- budowę drogi do Drzewoszewa15 000 zł.

- budoę drogi ul. Jeziorna50 000 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Zaplanowano środki w wysokości 50 000 zł. z przeznaczeniem na modernizację drogi wewnętrznej przy budynku ul. Szkolna 8.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Środki w kwocie ogółem 30 700 zł. przeznaczono na:

* wynagrodzenia i pochodne - umowa o dzieło na remont szlaków turystycznych w kwocie 3 000 zł.

* pozostałe wydatki bieżące w łącznej kwocie 7 700 zł.z przeznaczeniem na:

- koszenie trawy nad jeziorami1 300 zł.

- zakup piasku plażowego2 500 zł.

- dzierżawę 2 toalet TOI TOI na plaży1 100 zł.

- zakup tablicy informacyjnej z regulaminem

obiektów rekreacyjnych do sezonu letniego200 zł.

- naprawa przejścia przez fosę zamkową100 zł.

- nagrody i materiały promocyjne (m.in. Rajd

Szlakiem Umocnień Wału Pomorskiego oraz

Spływ rzeką Korytnicą)2 000 zł.

* wydatki majątkowe w wysokości 20 000 zł. na sfinansowanie opracowania planu zagospodarowania plaży nad j. Kosiakowo.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano śrdki w w kwocie 1 522 818 zł. związane z realizacją zadań własnych.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Środki zaplanowano w wyskości 991 389 zł. tj. na:

- wydatki w zakresie usług mieszkaniowych prowadzonych przez ZECWiK na rzecz Gminy, po uwzględnieniu planowanej kwoty dochodów z tytułu najmu likali komunalnych w ogólnej kwocie 569 789 zł.

- usługi mieszkaniowe na rzecz WAM w wysokości 411 600 zł.

- zwrot zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w wysokości 10 000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 26 593 zł. z przeznaczeniem na:

- wyceny nieruchomości do sprzedaży w kwocie 25 000 zł.

- dzierżawę drogi PKP w kwocie 293 zł.

- opłaty sądowe (np. zmiany w KW) w kwocie 1 300 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Środki zaplanowano w wysokości 504 836 zł. z przeznaczeniem na:

- wydatki majątkowe - budowę mieszkań socjalnych w Mirosławcu.

DZIAŁ 710 DZIALALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 zaplanowano środki w kwocie 190 500 zł związane z realizacją zadań własnych.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Środki zaplanowano w wysokośći 118 000 zł. tj. na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy terenu w kwocie 18 000 zł.

- projekty planów miasta Mirosławiec w kwocie 65 000 zł.

- projekty planów obrębu nr 34 w kwocie 35 000 zł.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Wydatki na prace geodezyjne w wysokości 35 000 zł. zaplanowano na:

- podziały geodezyje w kwocie 15 000 zł.

- wznowienie granic działek będących drogami gminnymi zaplanowano w kwocie 20 000 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Wydatki na opracowania geodezyjne (mapy, wyrysy) ustalono w wysokości 20 000 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki zaplanowano w kwocie ogółem 17 500 zł. z przeznaczeniem na :

- wyposażenie kaplicy i zakup materiałów 4 000 zł.

- drobne remonty kaplicy i cmentarza 1 000 zł.

- wywóz nieczystości stałych i sprzątanie cmentarzy 12 000 zł.

- opłaty za energię elektryczną i wodę 500 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowano środki w ogólnej kwocie 1 919 033 zł. w tm na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 74 000 zł.

- zadania wlasne w kwocie 1 845 033 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Środki zaplanowano na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od płac, zgodnie z prognozowaną kwotą dotacji tj. w wysokości 74 000 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Środki zaplanowano w kwocie 86 706 zł, z przeznaczeniem na:

- diety radnych oraz sołtysów 75 256 zł.

- zakupy materiałów 3 000 zł.

- remonty ksero 2 000 zł.

- pozostałe usługi (m.in. ogłoszenia prasowe) 3 200 zł.

- podróże służbowe 1 250 zł.

- art. papiernicze do sprzętu komputerowego, ksero 2 000 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Środki zaplanowano w kwocie ogółem 1 673 427 zł. w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne 1 212 259 zł. z tego:

* wynagrodzenie osobowe pracowników 958 569 zł.

* wynagrodzenie roczne "13"56 288 zł.

* składki na ubezpieczenia społeczne166 314 zł.

* składki na fundusz pracy23 588 zł.

* wynagrodzenia bezosobowe7 500 zł.

- pozostałe wydatki w wysokości 449 963 zł.

* wydatki nie zaliczone do wynagrodzen 4 008 zł.

* składki na PFRON20 400 zł.

* zakup materiałów58 260 zł.

* zakup książek1 000 zł.

* zakup energii54 840 zł.

* zakup usług remontowych

(drobne remonty, przeglądy)7 928 zł.

* remont dachu Urzędu80 000 zł.

* remont instalacji elektrycznej30 000 zł.

* zakup usług zdrowotnych1 500 zł.

* zakup usług pozostałych77 282 zł.

* opłaty za internet13 080 zł.

* telefonia komórkowa1 080 zł.

* telefonia stacjonarna24 000 zł.

* podróże służbowe16 800 zł.

* różne opłaty i składki5 000 zł.

* odpis na ZFŚS34 785 zł.

* szkolenia pracowników5 000 zł.

* art. papiernicze do sprzętu drukarskiego6 000 zł.

* akcesoria komputerowe9 000 zł.

- wydatki majątkowe przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego oraz programów w kwocie 11 205 zł.

Rozdział 75045 Komisje poboroweo

Zaplanowano środki na koszty dojazdy poborowych na Komisję Poborową w kwocie 1 000 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek ssamorządu terytorialnego

Zaplanowano śrdoki w kwocie 49 500 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 2 000 zł.

(umowa o dzieło tłumaczenia delegacj zagranicznych)

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 47 500 zł.

z przeznaczeniem na:

* reklamę i ogłoszenia w prasie900 zł.

* zakup gadżetó reklamowych 4 100 zł.

* puchary, nagrody, grawertony9 000 zł.

*organizację "Mirosławieckiego Lata"25 000 zł.

* organizację Święta Niepodległości1 500 zł.

* organizację Dożynek Gminnych7 000 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 34 400 zł. w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne (umowa o dzieło) w wysokości 600 zł.

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 33 800 zł.

tj. opłacenie składek na rzecz:

* WOKISS 5 700 zł.

* Stowarzyszenia Regionalnego Gmin Pojezierza Wałeckiego 4 900 zł.

* Pilskiego Banku Żywności 5 600 zł.

oraz:

* ubezpieczenie mienia Gminy 7 200 zł.

* zakup materiałów (art. spożywcze, drobne ngrody, puchary, flagi) 7 200 zł.

* ogłoszenia prasowe, udział w konferencji 3 200 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZLNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 243 zł., z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców. Wydatki zrefundowane będą ze środków prognozowanej dotacji na zadania zlecone, pozostała kwota tj 299 zł. sfinansowana będzie z dochodów własnych gminy.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale 754 zaplanowano środki w kwocie 200 209 zł. związane z realizacją zadań własnych.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Środki zaplanowano w wysokości 115 025 zł. w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac (pochodne od umów zlecenia kierowców i komendanta gminnego) 32 125 zł.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 82 900 zł. z tego na:

* ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 9 000 zł.

* zakup paliwa13 000 zl.

* zakup drobnego sprzętu7 000 zł.

* zakup materiałów do remontu remiz7 200 zł.

* zakup nagród - organizacja OTWP400 zł.

* zakup nagród, art. spożywczych - zawody OSP2 000 zł.

* zakup środków czystości do remiz300 zł.

* zakup materiałów medycznych 1 000 zł.

* ogrzewanie i oświetlenie remiz16 000 zł.

* usługi pozostałe6 000 zł.

* telefonia komórkowa1 000 zł.

* zakup usług medycznych 3 000 zł.

* zakup mundurów, obuwia7 000 zł.

* naprawa sprzętu, usługi remontowe10 000 zł.

Rozdział 75414 Ochrona cywilna

Wydatki zaplanowano w kwocie 5 065 zł. z przeznaczeniem na:

- konserwację sprzętu OC360 zł.

- zakup i montaż syren elektrycznych do alarmu 3 500 zł.

- szkolenia FOC300 zł.

- roczny serwis techniczno-informacyjny305 zł.

- opłatę telefonu komórkowego 600 zł.

Rozdział 75416 Straż Miejska

Środki zaplanowano w kwocie 80 119 zł. w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od płac (dwóch strażników miejskich) 59 419 zł.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 11 700 zł. z przeznaczeniem na:

* zakup paliwa8 000 zł.

* opłatę telefonu komórkowego 1 200 zł.

* zakup umundurowania1 000 zł.

* składki OC1 500 zł.

- wydatki majątkowe przeznaczone na zakup radaru w kwocie 9 000 zł.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki zaplanowano włącznej kwocie 17 500 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia inkasentów (11 000 zł.), koszty przejazdu sołtysów 1 500 zł. oraz koszty egzekucji 5 000 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano w wysokości 213 000 zł. na opłacenie odsetek od kredytów bankowych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowano utworzenie rezerwy ogólnej w wysokości 114 295 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach działu 801 zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 7 608 457 zł.

Wydatki sfinansowane będą w sposób następujący:

1. Środki z prognozowanej subwencji oświatowej w kwocie 3 830 521 zł. przeznaczono na:

- Zespół Szkół w Mirosławcu2 934 467 zł.

- Zespół Szkół w Piecniku873 939 zł.

- doskonalenie i dokształcanie nauczycieli22 115 zł.

2. Z dochodów własnych Gminy w wysokości 3 777 936 zł. z tego na:

- Oddział "0" w Piecniku (rozdział 80103)49 765 zł.

- Zespól Szkół w Mirosławcu

(dofinansowanie oświaty - rozdział 80101)28 773 zł.

- Zespół Szkół w Piecniku

( dofinansowanie oświaty - rozdział 80101)8 566 zł.

- Przedszkole Samorządowe (dotacja)515 410 zł.

- dowożenie uczniów276 000 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości 2 899 422 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 5 319 569 zł. z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne2 034 950 zł.

* Zespół Szkół w Mirosławcu1 581 810 zł.

* Zespół Szkół w Piecniku453 140 zł.

- pozostałe wydatki bieżąc810 580 ZŁ.

* Zespół Szkół w Mirosławcu583 260 zł.

*Zespół Szkół w Piecniku227 320 zł.

- wydatki majątkowe Gminy i Miasta w kwocie ogółem 2 474 039 zł. z tego na:

* budowę hali sportowej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole odstawowej w Piecniku 1 233 710 zł.

* termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej oraz sami gimnastycznej w Mirosławcu 1 240 329 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Z dochów własnych Gminy dla Zespołu Szkół w Piecniku zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 49 765 zł. z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne 44 485 zł.

- pozostałe wydatki bieżące5 280 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zaplanowano wydatki w kwocie 940 793 zł. z tego na:

- dotację podmiotową dla Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu 515 410 zł.

- wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 425 383 zł. z przeznaczeniem na:

* termomodernizację budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu w wysokości 383 148 zł.

* wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do siedziby Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Jutrzenka" w Mirosławcu (udział Gminy) w wysokości 42 235 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja

Zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 1 000 215 zł. z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne 899 055 zł.

* Zespół Szkół w Mirosławcu719 630 zł.

* Zespół Szkół w Piecniku179 425 zł.

- pozostałe wydatki bieżące101 160zł.

* Zespół Szkół w Mirosławcu78 540 zł.

* Zespół Szkół w Piecniku22 620 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Zaplanowano wydatki w wysokości 276 000 zł. z przeznaczeniem na zakup bletów miesięcznych.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki zaplanowano w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń nauczycieli na sfinansowanie kosztów dokształcania i doskonalenia tj. w kwocie 22 115 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Ogółem w dziale zaplanowano środki na realizację zadań własnych w kwocie 435 387 zł.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Wydatki zaplanowano w wysokości 358 887 zł. z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie54 410 zł., z tego na:

* ogrzewanie budynków34 000 zł.

* zakup energii elektrycznej6 000 zł.

* zakup wody i ścieków3 000 zł.

* wywóz nieczystości stałych 960 zł.

* przegląd gazowy150 zł.

* przegląd kominiarski300 zł.

* obsługę kotłowni976 zł.

* zakup środków czystości624 zł.

* zakup materiałów do napraw bieżących4 200 zł.

* zakup usług remontowych 4 200 zł.

- wydatki majątkowe 304 477 zł., z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Przychodni Zdrowia .

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zaplanowano wydatki w kwocie 2 500 zł. na zakup usług terapeutycznych (460 zł.) oraz organizację imprez realizujących program profilaktyczny (2 040 zł)

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki zaplanowano na podstawie preliminarza wydatków, na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 74 000 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne9 730 zł.

- pozostałe wydatki bieżące64 270 zł., z tego na:

* zakup opału i materiałów biurowych 8 100 zł.

* remonty świetlic środowiskowych5 000 zł.

* zakup usług terapeutycznych5 520 zł.

* refundacja wynagrodzenia i kosztów dojazdu

instruktora świetlic środowiskowych 31 600 zł.

* organizację imprez realizujących program

profilaktyczny5000 zł.

* opinie biegłych, refundację kosztów leczenia 3 500 zł.

* wspieranie instytucji i stowarzyszeń5 000 zł.

* koszty podróży służbowych 150 zł.

* szkolenia400 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach działu 852 zaplanowano wydatki w wysokości 3 399 592 zł. z tego na realizację:

- zadań własnych w kwocie1 301 592 zł. z tego finansowanych z:

* dotacji na zadania własne322 000 zł.

* dochodów Gminy979 592 zł.

- zadań zleconych w wysokości 2 098 000 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Zaplanowano środki na opłaty za osoby kierowane do domu pomocy społecznej w wysokości 28 800 zł. płaty finansowane będą z dochodów własnych Gminy.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczkaalimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano środki na świadczenia rodzinne w łącznej wysokości 2 024 280 zł. z tego na:

- zadania zlecone, w ramach prognozowanej dotacji w kwocie 2 013 000 zł.

- zadania własne, z dochodów Gminy w kwocie 11 280 zł.

Środki zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 64 002 zł., w tym na skladki na ubezpieczenia społeczne opłacanych za osoby pobierające świadczenia kwotę 13 454 zł.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1 960 278 zł. za planowano na wyplatę świadczeń społecznych (1 940 916 zł.) oraz na utrzymanie komórki świadczeń rodzinnych (19 362 zł.)

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby poberające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki na zadania zlecone zaplanowano do wysokości prognozowanej dotacji tj. do kwoty 8 000 zł. na opłatę składek zdrowotnych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 453 100 zł., z tego:

- na realizację zadan własnych finansowanych z dochodów Gminy 265 100 zł.

- na realizację zadań zleconych z raach dotacji w wysokości 77 000 zł.

- na realizację zadań własnych w ramach dotacji w wysokości 111 000 zł.

Środki zaplanowano na:

- wynagrodzenia i pochodne - opłatę skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny w kwocie 1 370 zł.

- pozostale wydatki bieżące w wysokośći 451 730 zł. z tego na wypłatę:

* zasiłków stałych w kwocie 77 000 zł.

* zasiłków okresowych w kwocie 111 000 zł.

* zasiłków celowych i pomoc w naturze w kwocie 263 730 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wypłatę dodatkow mieszkaniowych zaplanowano w wysokości 370 000 zł. tj. na 30 833 zł. miesięcznie.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki na MGOPS zaplanowano w kwocie ogółem 263 623 zł. z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne 228 243 zł.

- pozostałe wydatki bieżące tj. na utrzymanie Ośrodka 35 380 zł.

Planowane wydatki na MGOPS dofinansowane są z dotacji na realizację zadań własnych w wysokości 90 000 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki na usługi opiekuńcze zaplanowano w kwocie ogółem 23 739 zł. z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne 22 789 zł.

- pozostałe wydatki bieżące 950 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowano środki w kwocie 228 050 zł. z tego :

- dotacji na zadania własne w wysokości 121 000 zł.

- z dochodów Gminy 107 050 zł.

Dożywianie uczniów.

Wydatki MGOPS na dożywianie uczniów zaplanowano w kwocie 205 000 zł.

Dożywianie uczniów sfinansowane będzie :

- z dochodów własnych gminy w kwocie 84 000 zł.

- z dotacji na zadania wlasne w kwocie 121 000 zł.

Prace społeczno-użyteczne.

Wydatki MGOPS na dofinansowanie prac społeczno-użytecznych zaplanowano na poziomie 2006 r. w kwocie 23 050 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano dotację na pomoc społeczną dla osób niepełnosprawnych w wysokości 11 000 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale 854 zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 109 130 zł. w ramach prognozowanej subwencji oświatowej.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 109 130 zł., z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne95 350 zł.

* Zespół Szkół w Mirosławcu74 650 zł.

* Zespół Szkół w Piecniku20 700 zł.

- pozostałe wydatki bieżące13 780 zł.

* Zespół Szkół w Mirosławcu9 700 zł.

* Zespół Szkół w Piecniku4 080 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano środki związane z realizacją zadań własnych w wysokości 1 224 116 zł, z tego na:

- wydatki bieżące 279 166 zł.

- wydatki majątkowe 945 000 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Wydatki zaplanowano w wysokości 6 926 zł. z przeznaczeniem na:

- utylizację odpadów (opłata na rzecz firmy "Farmutil")1 926 zł.

- opłaty za odpady niebezpieczne5 000 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na wydatki zaplanowano łącznie kwotę 92 000 zł. Środki przeznaczono na :

- sprzątanie miasta i wsi oraz składowanie nieczystości 52 000 zł.

- zakup materiałów - kosze, pojemniki na odpady

niebezpieczne, paliwo do ciągnika, narzędzia20 000 zł.

- odśnieżanie chodników20 000 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminie

Wydatki zaplanowano w wysokości 37 000 zł. z przeznaczeniem na:

- usługi koszenia i nasadzania kwiatów26 000 zł.

- zakup kwiatów i krzewów, kasiarki, paliwa11 000 zł.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki zaplanowo w wysokości 6 000 zł. z przeznaczeniem na leczenie ksztanowców.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Łącznie na ten cel przeznaczono kwotę 170 500 zł. z tego na:

- wydatki bieżące kwotę110 000 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

* dekoracje świąteczne (oświetlenie ulic) w wysokości6 000 zł.

* oświetlenie i konserwację oświetlenia100 000 zł.

* zakup skrzynki energetycznej oraz kabla do zasilania

terenowych imprez w energię elektryczną4 000 zł.

- wydatki majątkowe60 500 zł.

* wydatki majątkowe zaplanowano na spłatę zobowiązań wobec ENEA wynikających z modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne 54 500 zł.

* przyłącze energetyczne do ogrodów działkowych6 000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ogółem 911 740 zł. z tego na:

- wydatki bieżące kwotę 27 240 zł.

Wydatki bie żące przeznaczone zostaną na:

* dzierżawę WC na targowisku w Mirosławcu3 120 zł.

* dzierżawę WC na targowisku w Mirosławcu Górnym 3 120 zł.

* naprawę studni wiercowych6 000 zł.

* opłaty za psy bezdomne oddane do schroniska15 000 zł.

- wydatki majątkowe kwotę 884 500 zł.

Środki zaplanowano na niżzej wyszczególnione inwestycje:

* wykonanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Mirosławcu 230 000 zł.

* modernizacja wodociągu w Toporzyku 50 000 zł.

* sieć kanalizacyjna ul. Jaskółcza 65 500 zł.

* sieć wodociągowa ul. Jaskółcza 26 000 zł.

* budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku na stadionie miejskim 12 000 zł.

* budowa oczyszczalni ścieków Jabłonkowo 421 000 zł.

* plac zabaw w Mirosławcu ul. 40-lecia PRL 30 000 zl.

* modernizacja chodnika ul. Zamkowa (do Majdanu zamkowego) 50 000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach tego działu zaplanowano środki na realizację zadań własnych w kwocie ogółem 584 834 zł. z tego na:

- wydatki bieżące kwotę 395 836 zł.

- wydatki majątkowe kwotę 188 998 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 584 834 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 21 536 zł. dla prowadzących świetlice wiejskie

- dotację dla instytucji kultury (OK w Mirosłąwcu) w kwocie 354 300 zł. w tym dla: sekcja kkarate - 1 000 zł, - sekcja piłki siatkowej - 2 500 zł, - Wyzwolenie Mirosławca - 2 000 zł. oraz dla zespołu "Mirosławiacy" - 3 000 zł.

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 20 000 zł. przeznaczone na:

* oświetlenie świetlic wiejskich 10 800 zł.

* zakup opału 4 000 zł.

* opłaty za Internet 1 200 zł.

* awarie i remonty w świetlicach 4 000 zł.

- wydatki majątkowe w łącznej kwocie 188 998 zł. zaplanowano na niżej wyszczególnione inwestycje:

* adaptację, rozbudowę zlewni mleka na świetlicę w Hankach w kwocie 168 998 zł.

* świetlica w Próchnowie - modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu 20 000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na kulturę fizyczną i sport przeznaczono łącznie kwotę 171 416 zł. z tego na:

- wydatki bieżące kwotę 111 416 zł.

- wydatki majątkowe kwotę 60 000 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki w kwocie 86 216 zł. przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 7 816 zł. na wypłatę umowy zlecenia gospodarza stadionu

- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie stadionu wysokośći 18 400 zł. z tego na:

* wywóz szamba ze stadionu1 300 zł.

* zakup krzesełek i ławek na trybuny5 000 zł

* zakup płyt na wymianę uszkodzonego ogrodzenia stadionu 600 zł.

* koszenie boisk2 000 zł.

* poprawę murawy2 000 zł.

* zakup wapna300 zł.

* zakup farb do malowania płotu400 zł.

* zakup energii (gaz, prąd, woda)6 800 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości 60 000 zł. z tego na:

* boisko gminne w Łowiczu Wałeckim45 000 zł.

* boisko gminne w Jadwiżynie15 000 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej w sportu

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano łącznie kwotę 85 200 zł. z przeznaczeniem na:

- dotację na dofinansowanie zadań w zakresie sportu i kultury fizycznej w wysokości 84 000 zł. z przeznaczeniem na:

* organizację zajęć sportowych - żeglarskich 18 000 zł.

* organizację zajęć piłkarskich59 000 zl.

* dofinansowanie wynagrodzenia trenera6 000 zł.

* organizację zajęć sportowych - biegi maratońskie1 000 zł.

- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1 200 zł. z przeznaczeniem na zakup pucharów, nagród w rozgrywkach sportowych

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W szczegółowym planie finansowym GFOŚiGW zaplanowano wydatki na niżej wyszczególnione cele:

- wydatki bieżace w kwocie 35 500 zł. z przeznaczeniem na:

* dofinansowanie oczyszczalni przydomowych 10 000 zł.

* zakup krzewów, kwiatów, koszy na śmieci i pojemników na odpady niebezpieczne 15 500 zł.

* zakup usług pozostałych (wykaszanie terenów zielonych oraz leczenie kasztanowców) 10 000 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 10 000 zł. z przeznaczeniem na modernizację budynku socjalnego na składowisku odpadów.

W prognozowanych wydatkach na 2007 r. nie zpalnowano wzrostu wynagrodzeń.

Wytworzył:	Przewodniczący Rady Miejskiej Janina Borowiec
Data wytworzenia:	31.01.2007
Opublikował w BIP:	Kamila Chromińska
Data opublikowania:	04.11.2019 10:47
Liczba wyświetleń:	161

metryczka

Powiadom znajomego