UCHWAŁA NR XVIII/148/2025 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2025 r.

Dz.U.Woj.Zachpom. 2025 r. poz. 4676

UCHWAŁA NR XVIII/148/2025

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 października 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i 1180), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 18.956,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2025 o kwotę 48.724,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Traci moc załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/139/2025 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 września 2025 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2025 r., stanowiący załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr XVII/139/2025 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 września 2025 r. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii Gminy Mirosławiec w 2025r., stanowiący załącznik nr4.

§ 5. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr XVII/139/2025 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 września 2025 r. Ustala się wykaz wydatków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w budżecie Gminy Mirosławiec w 2025 r., stanowiący załącznik nr 6.

§ 6. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały nr XVII/139/2025 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 września 2025 r. Ustala się dotacje z budżetu gminy Mirosławiec w 2025r. dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek spoza sektora finansów publicznych, stanowiący załącznik nr 5.

§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 58.371.742,25 zł, w tym:

- plan finansowy dotacji na zadania zlecone 3.083.166,76 zł,

b) wydatkami w kwocie 61.921.165,28 zł, w tym:

- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone 3.083.166,76 zł,

c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 3.549.423,03 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z;

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 984.084,37 zł,

- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków, w wysokości 991.710,18 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych, w wysokości 1.573.628,48 zł.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Krawczyk
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/148/2025

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 października 2025 r.

Zalacznik1.pdf

 

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/148/2025

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 października 2025 r.

Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/148/2025

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 października 2025 r.

Zalacznik3.pdf

 

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/148/2025

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 października 2025 r.

Zalacznik4.pdf

 

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/148/2025

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 października 2025 r.

Zalacznik5.pdf

 

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/148/2025

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 października 2025 r.

Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/149/2025

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 30 października 2025 r.

Zwiększenie dochodów.

Zwiększa się dochody budżetowe, z tytułu ;

- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618 § 0480), w wysokości 787,75 zł,

- zrealizowanych dochodów Szkoły Podstawowej w Mirosławcu (rozdział 80101 §§ 0640, 0690, 0750, 0830, 0970), ogółem zwiększenie w wysokości 10.359,00 zł, 

- zrealizowanych dochodów Szkoły Podstawowej w Piecniku (rozdział 80101 §§ 0940, 0970), ogółem zwiększenie w wysokości 1.283,00 zł, 

- zrealizowanych dochodów Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu (rozdział 80104 §§ 0830, 0940, 0950), ogółem zwiększenie w wysokości 6.027,00 zł, 

- wpłaty środków WFOŚiGW w Szczecinie za pełnienie przez gminę roli Operatora w Programie Czyste Powietrze (rozdział 90005 § 0970), w kwocie 500,00 zł.

Zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 18.956,75 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 1.

Zmniejszenie wydatków.

Zwiększa/zmniejsza się wydatki budżetowe z przeznaczeniem na;

- zadanie pn. "Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody na terenie gminy Mirosławiec" na roboty dodatkowe polegające na przeniesieniu lamp UV na koniec ciągu uzdatniania wody w stacji w Mirosławcu Górnym (rozdział 01043 § 6050) zwiększenie w wysokości 12.300,00 zł,

- zadanie pn. "Dostawa i montaż 4 wiat przystankowych na terenie Gminy Mirosławiec" (rozdział 60004 § 6060) zwiększenie w kwocie 15.200,00 zł,

- naprawę chodników, dróg gruntowych i asfaltowych (przemieszczenie środków z zimowego utrzymania dróg do rozdziału 60016 § 4270) zwiększenie w wysokości 80.000,00 zł, 

- zadanie pn. "Przebudowa i poprawa bezpieczeństwa drogi z Mirosławca w kierunku 12 BBSP„ - przeniesienie realizacji zadania na 2026r. (rozdział 60016 § 6050), zmniejszenie w 2025r. w kwocie 61.500,00 zł, 

- opracowanie projektów decyzji na warunki zabudowy (rozdział 71004 § 4300), zwiększenie w wysokości 10.000,00 zł,

- zadanie pn. "Cyberbezpieczny samorząd - zapewnienie cyberbezpieczeństwa w urzędzie i jednostkach organizacyjnych gminy Mirosławiec" - korekta planu finansowego i przemieszczenie środków do realizacji na 2026 r. (rozdział 72095 zmniejszenie w 2025 r. rozdział 72095 §§ 430, 470, z czwartą cyfrą "7" i "9") ogółem w wysokości 98.037,97 zł,

- zadanie pn. "Przebudowa pomieszczeń garażowo - magazynowych przy Urzędzie Miejskim w Mirosławcu" - środki własne (rozdział 75295 § 6050) zmniejszenie w kwocie 47.850,00 zł, 

 - zadanie wieloletnie pn. "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa 
zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych" - przemieszczenie środków 
do właściwej klasyfikacji budżetowej na realizację projektu na rzecz Partnera Projektu - Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na rok 2025 (rozdział 75412 przemieszczenie kosztów pośrednich z § 6659 do § 2909), w kwocie 

- wydatki związane z bieżącą działalnością OSP (rozdział 75412 §§ 3030, 4110, 4170, 4270, 4300), ogółem w wysokości 15.000,00 zł,

- zadanie pn. "Montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych wraz z rozbiórką podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu" po otwarciu postępowania przetargowego konieczność zwiększenia środków na roboty budowlane o 30.000,00 zł i na nadzór inwestorski 15.000,00 zł do kwoty 295.000,00 zł (rozdział 70005 § 6050), ogółem zwiększenie w wysokości 45.000,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Mirosławcu o zrealizowane dochody (rozdział 80101 §§ 4260, 4270), ogółem w wysokości 10.359,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Piecniku o zrealizowane dochody (rozdział 80101 § 4300), w wysokości 1.283,00 zł,

- zwiększenie planu finansowego wydatków Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu o zrealizowane dochody (rozdział 80104 §§ 4210, 4220), ogółem w wysokości 6.027,00 zł,

- zakup usług pozostałych na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154 § 4300), w kwocie 787,75 zł,

- pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę jako Operatora w formie ryczałtu za zawartą umowę na dofinansowanie na podwyższony lun (w rozdziale 90005 §§ 4010, 4110, 4120), ogółem w kwocie 500,00 zł,

- zakup usług demontażu dwóch lamp solarnych w m. Hanki, wymiany akumulatora oraz montażu jednej lampy w m. Jabłonkowo - przemieszczenie środków między zadaniami (90015 § 4300), w kwocie 15.000,00 zł,

- zakup usług wynajmu i montażu dekoracji bożonarodzeniowych, ubezpieczenie i oznakowanie pojazdu - przemieszczenie środków między zadaniami (90095 §§ 4270, 4300, 4430), przemieszczenie ogółem na kwotę 17.835,00 zł, 

- zakup samochodu dostawczego dla grupy komunalnej (90095 § 6060), zwiększenie na kwotę 93.657,00 zł, 

- dotację celową dla Ośrodka Kultury w Mirosławcu na zadanie "Remont schodów przy dwóch wejściach do budynku świetlicy wiejskiej w Piecniku" (92109 § 2800), zwiększenie na kwotę 32.000,00 zł, 

- zadanie pn. "Przebudowa i nadbudowa świetlicy wiejskiej w Hankach„ - przeniesienie realizacji zadania na 2026r. (rozdział 92109 § 6050), zmniejszenie w 2025r. w kwocie 18.450,00 zł, 

- zadanie pn. "Modernizacja orlika - boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Mirosławcu" - przeniesienie realizacji zadania na 2026r. (rozdział 92601 § 6050), zmniejszenie w 2025r. w kwocie 18.000,00 zł, 

Zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 48.724,22 zł, 

zgodnie z treścią załącznika nr 2. 

Zmiana nazwy zadania
- nazwa zadania przed zmianą: "Rozbudowa Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu oddział zamiejscowy Mirosławiec Górny"

- nazwa zadania po zmianie: "Rozbudowa Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu - oddział zamiejscowy Mirosławiec Górny wraz z budową żłobka w Mirosławcu Górnym".

Przychody 

Zmniejsza się plan przychodów ogółem o kwotę 67.680,97 zł do kwoty 4.246.998,03 zł, w tym;

- w § 957 zmniejsza się plan przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych, o kwotę 67.680,97z zł do kwoty 2.271.203,48 zł,

zgodnie z treścią załącznika nr 3.

   
Przewodniczący Rady Miejskiej

Paweł Krawczyk