UCHWAŁA NR XIX/110/2001 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2001 r.
jakiego organu | Rady Miejskiej |
---|---|
z dnia | |
w sprawie | uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2001 r. |
status uchwały | obowiązująca |
Treść
UCHWAŁA NR XIX/110/2001
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 28 lutego 2001 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2001 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (D.U. z 1996 r. nr 13 poz. 74 ze zmian.) art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155 poz. 1014 ze zmian.) Rada Gminy i Miasta w Mirosławcu co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu w wysokości 7 795 288 zł. z tego:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych w wysokości 7 340 422 zł.
2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami w wysokości 454 866 zł. zgodnie z załącznikami 1,2,3.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy i Miasta w wysokości 8 229 088 zł. z tego:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych 7 774 222 zł.
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie w wysokości 454 866 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4,5,6.
§ 3.
1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 433 800 zł.
2. Źródło pokrycia deficytu stanowi kredyt zaciągnięty w banku krajowym.
§ 4. Ustala się wieloletni plan inwestycyjny zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 7. Ustala się kwoty dotacji dla zakładu budżetowego i pozostałych dotacji zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 8. Upoważnia się Zarząd Gminy i Miasta w Mirosławcu do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 300 000 zł.
§ 9. Ustala się prognozę długu publicznego zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta w Mirosławcu.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku kalendarzowego 2001 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/110/2001
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 28 lutego 2001 r.
Dział |
Nazwa |
Kwota |
10 |
Rolnictwo i łowiectwo |
300 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
653 500 |
750 |
Administracja publiczna |
149 000 |
751 |
Urzędy Naczelnych Organów Władzy, Kontroli, Sądownictwa |
866 |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 500 |
756 |
Dochody od osób prawnych i fizycznych |
2 907 041 |
758 |
Różne rozliczenia |
3 700 081 |
853 |
Opieka społeczna |
307 000 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
75 000 |
|
RAZEM |
7 795 288 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/110/2001
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 28 lutego 2001 r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA W MIROSŁAWCU W 2001 r. wg ważniejszych źródeł
Źródła dochodów |
Kwota w zł. |
Dochody własne |
3 640 341 |
1. Podatki: |
1 674 842 |
a) od nieruchomości |
1 254 442 |
b) rolny |
184 600 |
c) leśny |
177 300 |
d) od środków transportowych |
17 500 |
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej |
30 000 |
f) od spadków i darowizn |
0 |
g) od posiadania psów |
11 000 |
2. Opłaty: |
208 100 |
a) skarbowa |
120 000 |
b) eksploatacyjna |
0 |
c) lokalne (targowa, klimatyczna, administracyjna) |
9 800 |
d) inne |
78 300 |
w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
75 000 |
3) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
1 078 399 |
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych |
1 048 399 |
b) w podatku dochodowym od osób prawnych |
30 000 |
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych. |
0 |
5. Dochody z majatku. |
643 500 |
6. Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych. |
0 |
7. Odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę. |
0 |
8. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochody gminy. |
34 000 |
9. Odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek. |
0 |
10. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami. |
1 500 |
11. Spadki, zapisy, darowizny. |
0 |
12. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów. |
0 |
Subwencje ogólne. |
3 700 081 |
Dotacje |
454 866 |
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, inne zadania zlecone ustawami |
0 |
2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. |
0 |
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy |
0 |
4. Dotacje z funduszów celowych. |
0 |
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego |
0 |
RAZEM |
7 795 288 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/110/2001
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 28 lutego 2001 r.
DOCHODY związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
Lp |
Dział |
Rozdział |
§ |
Treść |
Kwota w zł. |
1 |
750 |
75011 |
201 |
Administracja publiczna |
71 000 |
2 |
751 |
75101 |
201 |
Urzędy naczelnych organów władzy |
866 |
3 |
754 |
75414 |
201 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 000 |
4 |
853 |
85314 |
201 |
Opieka społeczna |
203 000 |
|
85316 |
|
16 000 |
||
|
85319 |
|
88 000 |
||
5 |
900 |
90015 |
201 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
75 000 |
|
|
|
|
RAZEM |
454 866 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/110/2001
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 28 lutego 2001 r.
WYDATKI Z BUDŻETU GMINY na 2001 r. wg. działów i rozdziałów
Dział |
Rozdział |
Treść |
Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podz. klasyf.budżetowej |
Wydatki bieżące |
Wydatki majątkowe |
||||
Ogólna kwota wydatków bieżących |
Wynagrodzenia i pochodne |
Dotacje |
Wydatki na obsługę długu |
Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń |
|||||
010 |
01095 |
Pozostała działalność (Izby Rolnicze) |
28 900 |
28 900 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
28 900 |
28 900 |
|
|
|
|
|
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
49 000 |
39 000 |
|
|
|
|
10 000 |
|
|
Razem |
49 000 |
39 000 |
|
|
|
|
10 000 |
630 |
63095 |
Pozostała działalność |
28 000 |
28 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
28 000 |
28 000 |
|
|
|
|
|
700 |
70004 |
Różne jednostki obsługi gosp.mieszk. i kom. |
805 000 |
563 000 |
|
|
|
|
242 000 |
|
|
Razem |
805 000 |
563 000 |
|
|
|
|
242 000 |
710 |
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
44 000 |
44 000 |
|
|
|
|
|
|
71014 |
Opracow. geodez i kartog. |
22 000 |
22 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
66 000 |
66 000 |
|
|
|
|
|
750 |
75011 |
Urzędy Wojewódzkie |
71 000 |
71 000 |
71 000 |
|
|
|
|
|
75022 |
Rada Gminy i Miasta |
96 488 |
96 488 |
|
|
|
|
|
|
75023 |
Urząd Gminy i Miasta |
1 236 000 |
1 214 000 |
1 004 088 |
|
|
|
22 000 |
|
75047 |
Pobór podatków |
2 134 |
2 134 |
|
|
|
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
11 000 |
11 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
Razem |
1 416 622 |
1 394 622 |
1 085 088 |
|
|
|
22 000 |
751 |
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli |
866 |
866 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
866 |
866 |
|
|
|
|
|
754 |
75412 |
Ochotnicza Straż Pożarna |
63 000 |
63 000 |
|
|
|
|
|
|
75414 |
Obrona Cywilna |
3 300 |
3 300 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
66 300 |
66 300 |
|
|
|
|
|
757 |
75705 |
Obsługa kredytów podmiotów krajowych |
30 000 |
30 000 |
|
|
30 000 |
|
|
|
|
Razem |
30 000 |
30 000 |
|
|
30 000 |
|
|
801 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
2 128 000 |
2 128 000 |
1 744 000 |
|
|
|
|
|
80104 |
Odział kl. "0" w przedszkolu i szkołach |
37 000 |
37 000 |
30 000 |
|
|
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
1 173 000 |
600 000 |
504 000 |
|
|
|
573 000 |
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
107 000 |
107 000 |
|
|
|
|
|
|
80114 |
Zespół ekon.-admin. Szkół |
186 000 |
186 000 |
163 000 |
|
|
|
|
|
|
Razem |
3 631 000 |
3 058 000 |
2 441 000 |
|
|
|
573 000 |
851 |
85121 |
Lecznictwa ambulatoryjne |
49 000 |
49 000 |
|
|
|
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
75 000 |
75 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
124 000 |
124 000 |
|
|
|
|
|
853 |
85314 |
Zasiłki i moc w naturze |
264 688 |
264 688 |
|
|
|
|
|
|
85315 |
Dodatki mieszkaniowe |
225 000 |
225 000 |
|
|
|
|
|
|
85316 |
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
16 000 |
16 000 |
|
|
|
|
|
|
85319 |
Ośrodek Pomocy Społecznej |
177 970 |
177 970 |
154 030 |
|
|
|
|
|
85328 |
Usługi opiekuńcze |
19 342 |
19 342 |
16 722 |
|
|
|
|
|
85395 |
Pozostała dzialalność |
40 000 |
40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
743 000 |
743 000 |
170 752 |
|
|
|
|
854 |
85401 |
Świetlice szkolne |
48 000 |
48 000 |
42 000 |
|
|
|
|
|
85404 |
Przedszkola |
345 000 |
345 000 |
|
345 000 |
|
|
|
|
85414 |
Stołówki szkolne |
127 000 |
127 000 |
118 000 |
|
|
|
|
|
|
Razem |
520 000 |
520 000 |
160 000 |
345 000 |
|
|
|
900 |
90003 |
Oczyszczalnie miast i wsi |
42 000 |
42 000 |
|
|
|
|
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w mieście |
17 000 |
17 000 |
|
|
|
|
|
|
90015 |
Oświetlenia ulic, placów dróg |
187 000 |
187 000 |
|
|
|
|
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
45 400 |
35 400 |
|
|
|
|
10 000 |
|
|
Razem |
291 400 |
281 400 |
|
|
|
|
10 000 |
921 |
92109 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
362 000 |
362 000 |
|
362 000 |
|
|
|
|
|
Razem |
362 000 |
362 000 |
|
362 000 |
|
|
|
926 |
92695 |
Kultura fizyczna i sport |
67 000 |
67 000 |
|
67 000 |
|
|
|
|
|
Razem |
67 000 |
67 000 |
|
67 000 |
|
|
|
|
|
RAZEM |
8 229 088 |
7 342 088 |
3 856 840 |
774 000 |
30 000 |
0 |
857 000 |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/110/2001
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 28 lutego 2001 r.
WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie
Dział |
Rozdział |
Treść |
Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podz. klasyf.budżetowej |
Wydatki bieżące |
Wydatki majątkowe |
||||
Ogólna kwota wydatków bieżących |
Wynagrodzenia i pochodne |
Dotacje |
Wydatki na obsługę długu |
Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń |
|||||
750 |
75011 |
Urzędy Wojewódzkie |
71 000 |
71 000 |
71 000 |
|
|
|
|
|
|
Razem |
71 000 |
71 000 |
71 000 |
|
|
|
|
751 |
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli |
866 |
866 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
866 |
866 |
|
|
|
|
|
754 |
75414 |
Obrona cywilna |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
1 000 |
1 000 |
|
|
|
|
|
853 |
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze |
203 000 |
203 000 |
|
|
|
|
|
|
85316 |
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne |
16 000 |
16 000 |
|
|
|
|
|
|
85319 |
Ośrodek Pomocy Społecznej |
88 000 |
88 000 |
81 030 |
|
|
|
|
|
|
Razem |
307 000 |
307 000 |
81 030 |
|
|
|
|
900 |
90015 |
Oświetlenie ulic, placów, dróg |
75 000 |
75 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
75 000 |
75 000 |
|
|
|
|
|
|
|
RAZEM |
454 866 |
454 866 |
152 030 |
|
|
|
|
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/110/2001
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 28 lutego 2001 r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2001 r. związane z realizacją zadań własnych wg działów i rozdziałów
Dział |
Rozdział |
Treść |
Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podz. klasyf.budżetowej |
Wydatki bieżące |
Wydatki majątkowe |
||||
Ogólna kwota wydatków bieżących |
Wynagrodzenia i pochodne |
Dotacje |
Wydatki na obsługę długu |
Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń |
|||||
010 |
01095 |
Pozostała działalność |
289 000 |
28 900 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
289 000 |
28 900 |
|
|
|
|
|
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
49 000 |
39 000 |
|
|
|
|
10 000 |
|
|
Razem |
49 000 |
39 000 |
|
|
|
|
10 000 |
630 |
63095 |
Pozostała działalność |
28 000 |
28 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
28 000 |
28 000 |
|
|
|
|
|
700 |
70004 |
Różne jednostki obsługi gosp.mieszk. i kom. |
805 000 |
563 000 |
|
|
|
|
242 000 |
|
|
Razem |
805 000 |
563 000 |
|
|
|
|
242 000 |
710 |
71004 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
44 000 |
44 000 |
|
|
|
|
|
|
71014 |
Opracow. geodez i kartog. |
22 000 |
22 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
66 000 |
66 000 |
|
|
|
|
|
750 |
75022 |
Rada Gminy i Miasta |
96 488 |
96 488 |
|
|
|
|
|
|
75023 |
Urząd Gminy i Miasta |
1 263 000 |
1 214 000 |
1 004 088 |
|
|
|
22 000 |
|
75047 |
Pobór podatków |
2 134 |
2 134 |
|
|
|
|
|
|
75095 |
Pozostała działalność |
11 000 |
11 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
|
Razem |
1 345 622 |
1 323 622 |
1 014 088 |
|
|
|
22 000 |
754 |
75412 |
Ochotnicza Straż Pożarna |
63 000 |
63 000 |
|
|
|
|
|
|
75414 |
Obrona Cywilna |
2 300 |
2 300 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
65 300 |
65 300 |
|
|
|
|
|
757 |
75705 |
Obsługa kredytów podmiotów krajowych |
30 000 |
30 000 |
|
|
30 000 |
|
|
|
|
Razem |
30 000 |
30 000 |
|
|
30 000 |
|
|
801 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
2 128 000 |
2 128 000 |
1 744 000 |
|
|
|
|
|
80104 |
Odział kl. "0" w przedszkolu i szkołach |
37 000 |
37 000 |
30 000 |
|
|
|
|
|
80110 |
Gimnazja |
1 173 000 |
600 000 |
504 000 |
|
|
|
573 000 |
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół |
107 000 |
107 000 |
|
|
|
|
|
|
80114 |
Zespół ekon.-admin. Szkół |
186 000 |
186 000 |
163 000 |
|
|
|
|
|
|
Razem |
3 631 000 |
3 058 000 |
2 441 000 |
|
|
|
573 000 |
851 |
85121 |
Lecznictwa ambulatoryjne |
49 000 |
49 000 |
|
|
|
|
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
75 000 |
75 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
124 000 |
124 000 |
|
|
|
|
|
853 |
85314 |
Zasiłki i moc w naturze |
61 688 |
61 688 |
|
|
|
|
|
|
85315 |
Dodatki mieszkaniowe |
225 000 |
225 000 |
|
|
|
|
|
|
85319 |
Ośrodek Pomocy Społecznej |
89 970 |
89 970 |
73 000 |
|
|
|
|
|
85328 |
Usługi opiekuńcze |
19 342 |
19 342 |
16 722 |
|
|
|
|
|
85395 |
Pozostała działalność |
40 000 |
40 000 |
|
|
|
|
|
|
|
Razem |
436 000 |
436 000 |
89 722 |
|
|
|
|
854 |
85401 |
Świetlice szkolne |
48 000 |
48 000 |
42 000 |
|
|
|
|
|
85404 |
Przedszkola |
345 000 |
345 000 |
|
345 000 |
|
|
|
|
85414 |
Stołówki szkolne |
127 000 |
127 000 |
118 000 |
|
|
|
|
|
|
Razem |
520 000 |
520 000 |
160 000 |
345 000 |
|
|
|
900 |
90003 |
Oczyszczalnie miast i wsi |
42 000 |
42 000 |
|
|
|
|
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w mieście |
17 000 |
17 000 |
|
|
|
|
|
|
90015 |
Oświetlenia ulic, placów dróg |
112 000 |
112 000 |
|
|
|
|
|
|
90095 |
Pozostała działalność |
45 400 |
35 400 |
|
|
|
|
10 000 |
|
|
Razem |
216 400 |
206 400 |
|
|
|
|
10 000 |
921 |
92109 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
362 000 |
362 000 |
|
362 000 |
|
|
|
|
|
Razem |
362 000 |
362 000 |
|
362 000 |
|
|
|
926 |
92695 |
Kultura fizyczna i sport |
67 000 |
67 000 |
|
67 000 |
|
|
|
|
|
Razem |
67 000 |
67 000 |
|
67 000 |
|
|
|
|
|
RAZEM |
7 774 222 |
6 917 222 |
3 704 810 |
774 000 |
30 000 |
|
857 000 |
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/110/2001
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 28 lutego 2001 r.
Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych w 2001 r.
Dział |
Rozdział |
Lp. |
Jednostka realizacji programów (lub koordynującego jego wykonanie) |
Nazwa zadania |
Rok |
Nakłady finansowe w złotówkach |
||||
Rozpoczęcie |
Zakończenie |
Ogółem |
W tym wydatki |
|||||||
2001 r |
2002 r |
2003 r |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
600 |
60016 |
1 |
|
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Mirosławiec-Osiedle XXX-lecia LLP |
2001 |
2004 |
500 000 |
10 000 |
50 000 |
200 000 |
600 |
60016 |
2 |
|
Zmiana nawierzchni dróg w mieście |
2001-2003 |
systematycznie |
|
10 000 |
50 000 |
70 000 |
600 |
60016 |
3 |
|
Budowa odwodnienia części ulicy w Łowiczu Wałeckim |
2002 |
2002 |
4 000 |
|
4 000 |
|
600 |
60016 |
4 |
|
Równanie dróg gminnych |
2002 |
wg potrzeb |
100 000 |
|
10 000 |
50 000 |
600 |
60016 |
5 |
|
Budowa drogi do Drzewoszewa |
2002 |
2008 |
500 000 |
|
30 000 |
50 000 |
600 |
60016 |
6 |
|
Dokumentacja techniczna ścieżki rowerowej do j. Kosiakowo |
2002 |
2003 |
20 000 |
|
5 000 |
15 000 |
900 |
90095 |
7 |
|
Dokumentacja techniczna kolektorów na terenie gminy |
2002 |
2002 |
25 000 |
|
25 000 |
|
900 |
90095 |
8 |
|
Projekt uzbrojenia terenów - osiedle Orla |
2002 |
2003 |
15 000 |
|
5 000 |
10 000 |
900 |
90095 |
9 |
|
Sieć wodociągowa Piecnik |
2000 |
2002 |
80 000 |
|
80 000 |
|
900 |
90095 |
10 |
|
Kanalizacja sanitarna na terenie miasta Mirosławiec |
1999 |
2003 |
870 000 |
|
154 000 |
20 398 |
900 |
90095 |
11 |
|
Zmiana nawierzchni chodników w mieście |
2002 |
systematycznie |
|
|
50 000 |
50 000 |
900 |
90095 |
13 |
|
Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej wsi Jabłonowo |
2002 |
2002 |
15 000 |
|
15 000 |
|
900 |
90095 |
14 |
|
Dokumentacja techniczna sieci wodociągowej wsi Sadowo |
2003 |
2003 |
15 000 |
|
|
15 000 |
900 |
90095 |
15 |
|
Dalsza realizacja chodnika we wsi Łowicz Wałecki |
2001 |
2004 |
50 000 |
|
10 000 |
30 000 |
900 |
90095 |
16 |
|
Remont przystanków PKS |
2002 |
wg potrzeb |
15 000 |
|
5 000 |
5 000 |
900 |
90095 |
17 |
|
Zagospodarowanie terenów wokół wysypiska |
2000 |
2002 |
200 000 |
|
200 000 |
|
900 |
90095 |
18 |
|
Ustalenie zasobów ujęć wodnych Kol.Piecnik i Hanki + operatory |
2000 |
2002 |
25 000 |
|
17 200 |
7 800 |
900 |
90095 |
19 |
|
Zmiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne |
2001 |
2005 |
35 000 |
|
10 000 |
10 000 |
900 |
90095 |
20 |
|
Uzbrojenie terenów działek w Piecniku |
2000 |
2003 |
50 000 |
|
15 000 |
32 800 |
900 |
90095 |
21 |
|
Współfinansowanie remontu pomostu w Pilofie |
2003 |
2003 |
10 000 |
|
|
10 000 |
900 |
90095 |
22 |
|
Wykonanie przyłącza (ciepłociągu) do stacji odwadniania osadu na terenie oczyszczani |
2002 |
2003 |
6 000 |
|
|
6 000 |
900 |
90095 |
23 |
|
Przyłącza energetyczne |
2002 |
wg potrzeb |
|
|
10 000 |
15 000 |
900 |
90095 |
24 |
|
Przyłącza gazowe |
2002 |
wg potrzeb |
|
|
15 000 |
15 000 |
700 |
70095 |
25 |
|
Dokumentacja techniczna na modernizację budynku przy Pl.Wolności 4 |
2003 |
2003 |
20 000 |
|
|
20 000 |
700 |
70095 |
26 |
|
Remont dachów komunalnych i wykonanie elewacji |
2001 |
systematycznie |
500 000 |
242 000 |
30 000 |
150 000 |
700 |
70095 |
27 |
|
Remont dachu klubu w Piecniku |
2002 |
2003 |
50 000 |
|
30 000 |
20 000 |
700 |
70095 |
28 |
|
Wymiana pokrycia dachowego budynku Urzędu |
2002 |
2003 |
150 000 |
|
50 000 |
100 000 |
700 |
70095 |
30 |
|
Budynek mieszkalny nr 1 (Osiedle XXX-lecia LLP) kupno+remont |
2001 |
2003 |
250 000 |
|
50 000 |
200 000 |
801 |
80110 |
31 |
|
Rozbudowa szkoły z budową łącznika w Mirosławcu |
2000 |
2002 |
2 500 000 |
573 000 |
677 000 |
|
801 |
80110 |
32 |
|
Dokumentacja techniczna kompleksu boisk przyszkolnych Mirosławiec |
2002 |
2002 |
15 000 |
|
15 000 |
|
801 |
80110 |
33 |
|
Dokumentacja techniczna Sali gimnastycznej Piecnik |
2002 |
2002 |
20 000 |
|
20 000 |
|
921 |
92109 |
34 |
|
Modernizacja ogrzewania w Ośrodku Kultury |
2002 |
2003 |
30 000 |
|
20 000 |
10 000 |
926 |
92601 |
35 |
|
Boisko treningowe -zakończenie modernizacji |
2001 |
2004 |
120 000 |
|
10 000 |
60 000 |
630 |
63095 |
36 |
|
Dalsza budowa pomostu na j.Kosiakowo |
2001 |
2004 |
60 000 |
|
10 000 |
15 000 |
630 |
63095 |
37 |
|
Projekt zagospodarowania j.Kosiakowo |
2002 |
2002 |
15 000 |
|
15 000 |
|
750 |
75023 |
38 |
|
Remont pomieszczeń Urzędu |
2002 |
2003 |
200 000 |
|
100 000 |
100 000 |
750 |
75023 |
39 |
|
Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu |
2003 |
2003 |
60 000 |
|
|
60 000 |
750 |
75023 |
40 |
|
Zakup środków trwałych |
2001 |
|
22 000 |
22 000 |
|
|
|
|
|
|
RAZEM |
|
|
|
857 000 |
1 787 200 |
1 346 998 |
Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/110/2001
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 28 lutego 2001 r.
Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych
Przychody |
Wydatki |
|||
Przychody własne |
Dotacje budżetu |
Ogólna kwota wydatków |
Wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń |
Wydatki inwestycyjne |
157 400 |
345 000 |
502 400 |
362 800 |
|
Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/110/2001
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 28 lutego 2001 r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy i Miasta Mirosławiec w 2001r.
Przychody |
Wydatki |
35 000 |
35 000 |
Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIX/110/2001
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 28 lutego 2001 r.
Dotacje podmiotowe dla Zakładu Budżetowego
Dział |
Rozdział |
Rodzaj dotowanej jednostki |
Kwota dotacji |
854 |
85404 |
Przedszkole Samorządowe |
345 000 |
Dotacje na dofinansowanie instytucji kultury
Dział |
Rozdział |
Dotowana jednostka |
Przeznaczenie dotacji |
Kwota dotacji |
921 |
92109 |
Ośrodek Kultury i Sportu |
działalność |
399 000 |
Dotacje na dofinansowanie sportu
Dział |
Rozdział |
Dotowana jednostka |
Przeznaczenie dotacji |
Kwota dotacji |
926 |
92604 |
Klub sportowy |
działalność |
30 000 |
Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIX/110/2001
Rady Gminy i Miasta Mirosławiec
z dnia 28 lutego 2001 r.
Prognoza długu publicznego Gminy Mirosławiec na lata 1998-2006
Lp |
Wyszczególnienie |
Wykonanie |
Przewidywane wykonanie |
|||||||
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
A. Dochody, z tego |
6 998 179 |
7 361 314 |
7 392 985 |
7 763 088 |
9 406 220 |
10 173 797 |
10 682 486 |
11 216 610 |
11 77 464 |
2 |
dochody własne |
3 311 602 |
3 384 124 |
3 772 690 |
3 563 761 |
4 619 400 |
4 994 937 |
5 244 684 |
5 506 91 |
5 782 264 |
3 |
subwencja ogólna |
2 674 796 |
2 808 753 |
3 093 447 |
3 744 461 |
3 554 631 |
3 845 888 |
4 038 182 |
4 240 092 |
4 452 100 |
4 |
dotacje z budżetu państwa |
985 164 |
1 150 494 |
522 348 |
454 866 |
1 232 189 |
1 332 972 |
1 399 620 |
1 469 600 |
1 543 100 |
5 |
dotacje z j.s.t. |
26 617 |
17 943 |
4 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
B. Wydatki, z tego: |
7 290 592 |
7 415 154 |
7 671 881 |
8 196 088 |
8 891 820 |
9 915 197 |
10 429 592 |
11 058 010 |
11 618 864 |
7 |
wydatki bieżące |
5 567 003 |
6 168 397 |
6 961 767 |
7 339 088 |
7 422 622 |
8 277 440 |
8 709 947 |
9 252 380 |
9 722 864 |
8 |
wydatki majątkowe |
1 723 589 |
1 246 757 |
710 114 |
857 000 |
1 369 198 |
1 637 757 |
1 719 645 |
1 805 630 |
1 896 000 |
9 |
C. Wynik (A-B) |
-292 413 |
-53 840 |
-278 896 |
-433 800 |
514 400 |
258 600 |
252 894 |
158 600 |
158 600 |
10 |
D. Finansowanie |
292 413 |
53 840 |
278 896 |
433 800 |
514 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
D1. Przychody ogółem z tego: |
292 413 |
53 840 |
393 896 |
793 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
kredyty bankowe |
0 |
0 |
200 000 |
793 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
pożyczki |
292 413 |
53 840 |
193 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
spłaty pożyczek udzielonych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
nadwyżka z lat ubiegłych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
papiery wartościowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
obligacje j.s.t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
prywatyzacja majątku j.s.t |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
inne źródła |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
D2. Rozchody ogółem z tego: |
|
|
115 000 |
359 200 |
514 400 |
258 600 |
252 894 |
158 600 |
158 600 |
21 |
spłaty kredytów |
|
|
0 |
99 200 |
259 400 |
158 600 |
158 600 |
158 600 |
158 600 |
22 |
pożyczki udzielone |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 |
spłaty pożyczek |
|
|
115 000 |
260 000 |
255 000 |
100 000 |
94 294 |
0 |
0 |
24 |
wykup papierów wartościowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
wykup obligacji samorządowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
inne cele |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
E1. Dług na koniec roku z tego: |
|
|
909 294 |
1 343 094 |
828 694 |
570 094 |
317 200 |
158 600 |
0 |
28 |
wyemitowane papiery wartościowe |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
zaciągnięte kredyty |
|
|
200 000 |
893 800 |
634 400 |
475 800 |
317 200 |
158 600 |
0 |
30 |
zaciągnięte pożyczki |
|
|
709 294 |
449 294 |
194 294 |
94 294 |
0 |
0 |
0 |
31 |
przyjęte depozyty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
wymagalne zobowiązania: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
* jednostek budżetowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
* wynikające z ustawy i orzeczeń sądów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
* wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
* wynikające z innych tytułów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
* pozostałych jednostek organizacyjnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
Wskaźnik długu (poz.27 / poz.1)% |
|
|
12,29 |
17,22 |
7,53 |
5,6 |
2,96 |
1,41 |
|
39 |
E2. Zadłużenie w ciągu roku z tego przypadające do spłaty w roku budżetowym: |
|
|
157 363 |
513 231 |
708 300 |
394 956 |
351 500 |
219 978 |
189 290 |
40 |
raty kredytów z odsetkami |
|
|
0 |
129 831 |
423 300 |
281 356 |
250 600 |
219 978 |
189 200 |
41 |
raty pożyczek z odsetkami |
|
|
157 363 |
383 400 |
285 000 |
113 600 |
100 900 |
0 |
0 |
42 |
potenc. Spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 |
wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 |
Wskaźnik zadłużenia (poz.39 / 1)% |
|
|
2,12 |
6,58 |
4,2 |
3,88 |
3,29 |
1,96 |
1,6 |