UCHWAŁA NR XXVIII/161/2002 Rady Gminy i Miasta Mirosławiec z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na rok 2002

Szczegóły
jakiego organu	Rady Miejskiej
z dnia	28.02.2002
w sprawie	uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na rok 2002
status uchwały	obowiązująca

UCHWAŁA NR XXVIII/161/2002

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 lutego 2002 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na rok 2002

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 155 poz. 1044 z e zmian.) Rada Gminy i Miasta w Mirosławcu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu w wysokości 8 515 982 zł. z tego:

1) dochody związane z realizacją zadań własnych w wysokości - 7 981 700 zł.

2) dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami w wysokości - 534 282 zł, zgodnie z załącznikami 1,2 i 3.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu w wysokości - 9 275 482 zł. z tego:

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych - 8 741 200 zł.

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych gminie w wysokości - 534 282 zł. zgodnie z załącznikami 4,5 i 6.

§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości 759 500 zł.

2. Źródło pokrycia stanowi:

a) kredyt zaciągnięty w banku krajowym.

§ 4. Ustala się wieloletni plan inwestycyjny zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego oraz środka specjalnego zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się kwoty dotacji dla zakładu budżetowego i pozostałych dotacji zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Gminy i Miasta w Mirosławcu do samodzielnego zaciągania kredytów krótkoterminowych w tym: kredytów w rachunku bieżącym do łącznej kwoty nie przekraczającej 250 000 zł.

§ 9. Upoważnia się Zarząd Gminy i Miasta Mirosławiec do dokonania zmian w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień między działami.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Gminy i Miasta Mirosławiec do udzielenia poręczeń do kwoty nie przekraczającej 200 000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta Mirosławiec.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obejmuje budżet roku 2002.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/161/2002

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 lutego 2002 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY W ROKU 2002 wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa	Kwota
700	Gospodarka mieszkaniowa	692 500
750	Administracja publiczna	161 400
751	Urzędy Naczelnych Organów Władz, Kontroli, Sądownictwa	882
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona ppoż.	2 500
756	Dochody od osób prawnych i fizycznych	2 987 912
758	Różne rozliczenia	4 184 788
853	Opieka społeczna	388 000
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000
RAZEM		8 515 982

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/161/2002

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 lutego 2002 r.

DOCHODY BUDZETUGMINY I MIASTA WMIROSŁAWCU w 2002 r.

wg ważniejszych źródeł

Źródła dochodów	Kwota w zł.
Dochody własne	3 796 912
1. Podatki:	1 766 077
a) od nieruchomości	1 282 317
b) rolny	188 500
c) leśny	175 210
d) od środków transportowych	44 050
e) od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	25 000
f) od czynności cywilnoprawnych	40 000
g) od posiadania psów	11 000
2. Opłaty:	135 000
a) skarbowa	7 000
b) eksploatacyjna	0
c) lokalne (targowa, klimatyczna, administracyjna)	14 000
d) inne	114 000
w tym opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000
3) Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 177 835
a) w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 007 835
b) w podatku dochodowym od osób prawnych	170 000
4. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.	0
5. Dochody z majatku.	686 500
6. Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych.	0
7. Odsetki od pożyczek udzielonych przez gminę.	0
8. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochody gminy.	29 000
9. Odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek.	0

10. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami.	2 500
11. Spadki, zapisy, darowizny.	0
12. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.	0
Subwencje ogólne.	4 184 788
Dotacje	534 282
1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, inne zadania zlecone ustawami	511 282
2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.	22 400
3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy	0
4. Dotacje z funduszów celowych.	0
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego	0
RAZEM	8 515 982

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/161/2002

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 lutego 2002 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Lp	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł.
1	750	75011	201	Administracja publiczna	67 000
1	750	75056	202	Spis powszechny	22 400
2	751	75101	201	Urzędy naczelnych organów władzy	882
	853	85313	201	Opieka społeczna	9 000
4		85314			277 000
		85316			17 000
		85319			85 000
5	900	90015	201	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000
				RAZEM	534 282

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/161/2002

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 lutego 2002 r.

Wydatki budżetu Gminy na 2002 r.

związane z realizacją zadań własnych wg działów i rozdziałów

Dział	Rozdział	Treść	Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podz. klasyf.budżetowej	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	Treść		Ogólna kwota wydatków bieżących	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki majątkowe
010	01095	Pozostała działalność	141 000	51 000					90 000
		Razem	141 000	51 000					90 000
600	60016	Drogi publiczne gminne	80 000	30 000					50 000
		Razem	80 000	30 000					50 000
630	63095	Pozostała działalność	20 000	20 000
		Razem	20 000	20 000
700	70004	Różne jednostki obsługi gosp.mieszk. i kom.	600 000	450 000					150 000
		Razem	600 000	450 000					150 000
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000	22 000
	71014	Opracow. geodez i kartog.	24 000	24 000
		Razem	46 000	46 000
750	75022	Rada Gminy i Miasta	92 000	92 000

	75023	Urząd Gminy i Miasta	1 298 000	1 275 000	1 045 000	23 000
	75047	Pobór podatków	10 000	10 000	10 000
	75095	Pozostała działalność	4 000	4 000
		Razem	1 404 000	1 381 000	1 055 000	23 000
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	70 000	70 000
	75414	Obrona Cywilna	2 000	2 000
	75495	Pozostała działalność	3 000	3 000
		Razem	75 000	75 000
757	75705	Obsługa kredytów podmiotów krajowych	51 000	51 000
		Razem	51 000	51 000
801	80101	Szkoły podstawowe	2 282 000	2 282 000	1 862 700
	80104	Odział kl. "0" w przedszkolu i szkołach	38 300	38 300	32 500
	80110	Gimnazja	1 425 400	825 400	662 400	600 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	115 000	115 000
	80114	Zespół ekon.-admin. Szkół	187 500	187 500	162 800
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 900	18 900	18 900
		Razem	4 067 100	3 467 100	2 739 300	60 000
851	85121	Lecznictwa ambulatoryjne	20 000	20 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000	70 000
		Razem	9 000	90 000
853	85314	Zasiłki i moc w naturze	81 450	81 450
	85315	Dodatki mieszkaniowe	300 000	300 000

	85319	Ośrodek Pomocy Społecznej	122 000	122 000	94 190
	85328	Usługi opiekuńcze	22 550	22 550	22 550
	85395	Pozostała dzialalność	41 000	41 000
		Razem	567 000	567 000	116 740
854	85401	Świetlice szkolne	20 700	20 700	16 800
	85404	Przedszkola	363 000	363 000		363 000
	85414	Stołówki szkolne	147 400	147 400	132 100
		Razem	531 100	531 100	148 900	363 000
900	90003	Oczyszczalnie miast i wsi	36 000	36 000
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	8 000	8 000
	90015	Oświetlenia ulic, placów dróg	127 000	127 000
	90095	Pozostała działalność	456 000	199 000		107 000	257 000
		Razem	627 000	370 000		107 000	257 000
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	360 000	360 000		360 000
		Razem	360 000	360 000		360 000
926	92695	Kultura fizyczn i sport	82 000	82 000		82 000
		Razem	82 000	82 000		82 000
		RAZEM	8 741 200	7 571 200	4 059 940	912 000	1 170 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/161/2002

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 lutego 2002 r.

Wydatkizwiązane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie

Dział	Rozdział	Treść	Ogólna kwota wydatków planowanych w danej podz. klasyf.budżetowej	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	Treść		Ogólna kwota wydatków bieżących	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	Wydatki majątkowe
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	67 000	67 000	67 000
	75056	Spis powszechny	22 400	224 000
		Razem	89 400	89 400	67 000
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli	882	882
751		Razem	882	882
853	85313	Składka na ubezp. zdrowotne	9 000	9 000
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	277 000	277 000
	85316	Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	17 000	17 000
	85319	Ośrodek Pomocy Społecznej	85 000	85 000	85 000
		Razem	388 000	388 000	85 000

900	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	56 000	56 000
900		Razem	56 000	56 000
		RAZEM	534 282	534 282	152 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/161/2002

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 lutego 2002 r.

Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych w 2002 r.

Dział	Rozdział	Lp.	Jednostka realizacji programów (lub koordynującego jego wykonanie)	Nazwa zadania	Rok		Nakłady finansowe w złotówkach
					Rozpoczęcie	Zakończenie	Ogółem	W tym wydatki
					Rozpoczęcie	Zakończenie	Ogółem	2001 r	2002 r	2003 r
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60016	1		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Mirosławiec-Osiedle XXX-lecia LLP	2001	2004	500 000		20 000	200 000
600	60016	2		Zmiana nawierzchni dróg w mieście	2001-2003	systematycznie		10 000	50 000	70 000
600	60016	3		Budowa odwodnienia części ulicy w Łowiczu Wałeckim	2003	2003	4 000			4 000
600	60016	4		Równanie dróg gminnych	2002	wg potrzeb	100 000			50 000
600	60016	5		Budowa drogi do Drzewoszewa	2002	2008	500 000			50 000
600	60016	6		Dokumentacja techniczna ścieżki rowerowej do j. Kosiakowo	2003	2004	20 000			15 000
900	90095	7		Dokumentacja techniczna kolektorów na terenie gminy	2003	2003	25 000			25 000
900	90095	8		Projekt uzbrojenia terenów - osiedle Orla	2003	2004	15 000			10 000

900	90095	9	Sieć wodociągowa Piecnik	2000	2002	246 000		90 000
900	90095	10	Kanalizacja sanitarna na terenie miasta Mirosławiec	1999	2003	1 270 000	250 000	60 000	20 500
900	90095	11	Zmiana nawierzchni chodników w mieście	2002	systematycznie		45 000	50 000	50 000
900	90095	13	Dokumentacja techniczna sieci wodociagowej wsi Jabłonowo	2003	2003	15 000			15 000
900	90095	14	Dokumentacja techniczna sieci wodociagowej wsi Sadowo	2003	2003	15 000			15 000
900	90095	15	Dalsza realizacja chodnika we wsi Łowicz Wałecki	2001	2005	50 000			30 000
900	90095	16	Remont przystanków PKS	2003	wg potrzeb	15 000			5 000
900	90095	17	Zagospodarowanie terenów wokół wysypiska	2000	2002	200 000		102 000
900	90095	19	Zmiana oświetlenia ulicznegona energooszczędne	2001	2005	35 000			10 000
900	90095	20	Uzbrojenie terenów działek w Piecniku	2000	2003	50 000		25 000	32 800
900	90095	22	Wykonanie przyłącza (ciepłociagu) do stacji odwadniania osadu na terenie oczyszczani	2002	2003	6 000			6 000
900	90095	23	Przyłącza energetyczne	2003	wg potrzeb				15 000
900	90095	24	Przyłącza gazowe	2003	wg potrzeb				15 000
700	70095	25	Dokumentacja techniczna na modernizację budynku przy Pl.Wolności 4	2003	2003	20 000			20 000
700	70095	26	Remont dachów komunalnych i wykonanie elewacji	2001	systematycznie	500 000	242 000	150 000	108 000

700	70095	27	Remont dachu klubu w Piecniku + Hanki	2003	2004	80 000			20 000
700	70095	28	Wymiana pokrycia dachowego budynku Urzędu	2003	2004	150 000			100 000
801	80110	31	Rozbudowa szkoły z budową łącznika w Mirosławcu	2000	2003	2 500 000	715 000	600 000	716 100
801	80110	32	Dokumentacja techniczna kompleksu boisk przyszkolnych Mirosławiec	2003	2003	15 000			15 000
801	80110	33	Dokumentacja techniczna Sali gimnastycznej Piecnik	2003	2003	20 000			20 000
921	92109	34	Modernizacja ogrzewania w Ośrodku Kultury	2003	2004	30 000			10 000
926	92601	35	Boisko treningowe -zakończenie modernizacji	2001	2004	120 000			60 000
630	63095	36	Dalsza budowa pomostu na j.Kosiakowo	2001	2004	60 000			15 000
630	63095	37	Projekt zagospodarowania j.Kosiakowo	2003	2003	15 000			15 000
750	75023	38	Remont pomieszczeń Urzędu	2002	2004	200 000		23 000	100 000
750	75023	39	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu	2003	2003	60 000			60 000
750	75023	40	Zakup środków trwałych	2002		22 000	22 000
			RAZEM				1 284 000	1 170 000	1 877 400

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/161/2002

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 lutego 2002 r.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego, gospodarstw pomocniczych i środków specjalnych

1. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego

Przychody		Wydatki
Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogólna kwota wydatków	Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	Wydatki inwestycyjne
135 700	363 000	498 700	385 100	0

2. Plan przychodów i wydatków środka specjalnego

Przychody		Wydatki
Przychody własne	Dotacje z budżetu	Ogólna kwota wydatków	Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń	Wydatki inwestycyjne
210 000	0	210 000	0	0

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/161/2002

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 lutego 2002 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy i Miasta Mirosławiec w 2002 r.

Przychody w zł	Wydatki w zł
20 000	20 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/161/2002

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 lutego 2002 r.

Dotacje podmiotowe

Dotacje dla zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Rodzaj dotowanej jednoski	Kwota dotacji
854	85404	Przedszkole Samorządowe	363 000

Dotacje na dofinansowanie instytucji kultury

Dział	Rozdział	Dotowana jednostka	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
921	92109	Ośrodek Kultury i Sportu	działalność	360 000
926	92695	Ośrodek Kultury i Sportu	działalność	39 000
		RAZEM		399 000

Dotacje na dofinansowanie sportu

Dział	Rozdział	Dotowana jednostka	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
926	92695	Klub sportowy	działalność	38 000
926	92695	Kluby sportowe szkolne	działalność	5 000
		RAZEM		43 000

Dotacja na dofinansowanie ZECWiK

Dział	Rozdział	Dotowana jednostka	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji
900	90095	ZECWiK	Działalność	107 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/161/2002

Rady Gminy i Miasta Mirosławiec

z dnia 28 lutego 2002 r.

Prognoza długu publicznego Gminy Mirosławiec na lata 1999-2006

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie			Przewidywane wykonanie
Lp	Wyszczególnienie	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	A. Dochody, z tego	7 361 314	7 392 985	8 348 099	8 515 982	10 173 797	10 682 486	11 216 610	11 77 464
2	dochody własne	3 384 124	3 772 690	3 791 051	3 796 912	4 994 937	5 244 684	5 506 91	5 782 264
3	subwencja ogólna	2 808 753	3 093 447	3 657 590	4 184 788	3 845 888	4 038 182	4 240 092	4 452 100
4	dotacje z budżetu państwa	1 150 494	522 348	899 452	534 282	1 332 972	1 399 620	1 469 600	1 543 100
5	dotacje z j.s.t.	17 943	4 500	0	0	0	0	0	0
6	B. Wydatki, z tego:	7 415 154	7 671 881	8 941 899	9 275 482	9 635 497	10 149 892	10 778 310	11 339 064
7	wydatki bieżące	6 168 397	6 961 767	7 402 435	8 105 482	8 277 440	8 709 947	9 252 380	9 722 864
8	wydatki majatkowe	1 246 757	710 114	1 539 464	1 170 000	1 358 057	1 439 945	1 525 930	1 616 200
9	C. Wynik (A-B)	-53 840	-278 896	-593 800	759 500	538 300	532 594	438 300	438 400
10	D. Finansowanie	53 840	278 896	593 800	759 500	0	0	0	0
11	D1. Przychody ogółem z tego:	53 840	393 896	793 000	1068900	0	0	0	0
12	kredyty bankowe	0	200 000	793 000	1 068 900	0	0	0	0
13	pożyczki	53 840	193 896	0	0	0	0	0	0
14	spłaty pożyczek udzielonych
15	nadwyżka z lat ubiegłych
16	papiery wartościowe
17	obligacje j.s.t

18	prywatyzacja majatku j.s.t
19	inne źródła
20	D2. Rozchody ogółem z tego:	115 000	199 200	309 400	538 300	532 594	438 300	438 400
21	spłaty kredytów	0	99 200	209 400	438 300	438 300	438 300	438 400
22	pożyczki udzielone
23	spłaty pożyczek	115 000	100 000	100 000	100 000	94 294	0	0
24	wykup papierów wartościowych
25	wykup obligacji samorządowych
26	inne cele
27	E1. Dług na koniec roku z tego:	909 294	1 188 094	1 947 594	1 409 294	876 700	438 400	0
28	wyemitowane papiery wartościowe
29	zaciągnięte kredyty	200 000	893 800	1 753 300	1 315 000	876 700	438 400	0
30	zaciągnięte pożyczki	709 294	294 294	194 294	94 294	0	0	0
31	przyjęte depozyty
32	wymagalne zobowiązania:
33	* jednostek budżetowych
34	* wynikające z ustawy i orzeczeń sądów
35	* wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji
36	* wynikające z innych tytułów
37	* pozostałych jednostek organizacyjnych
38	Wskaźnik długu (poz.27 / poz.1)%	12,29	14,23	22,86	13,85	8,2	3,9
39	E2. Zadłużenie w ciągu roku z tego przypadające do spłaty w roku	157 363	273 492	493 567	725 479	683 850	534 737	486 624

	budżetowym:
40	raty kredytów z odsetkami	0	147 805	377 967	611 879	582 950	534 737	486 624
41	raty pożyczek z odsetkami	157 363	125 687	115 600	113 600	100 900	0	0
42	potenc. Spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami
43	wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.
44	Wskaźnik zadłużenia (poz.39 / 1)%	2,12	3,27	5,79	7,13	6,4	4,76	4,13

Wytworzył:	Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Polański
Data wytworzenia:	28.02.2002
Opublikował w BIP:	Kamila Chromińska
Data opublikowania:	13.11.2019 12:11
Liczba wyświetleń:	127

metryczka

Powiadom znajomego