UCHWAŁA NR XV/97/2004 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Mirosławiec na 2004 r.

Szczegóły
jakiego organu	Rady Miejskiej
z dnia	23.02.2004
w sprawie	uchwalenia budżetu gminy i miasta Mirosławiec na 2004 r.
status uchwały	unieważniona

UCHWAŁA NR XV/97/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta Mirosławiec na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmian.) oraz art. 119, art. 120, art. 121 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r.nr 15 poz. 148 ze zmian.) oraz uchwały nr X/72/2003 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 września 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta (załącznik nr 1) w wysokości 10 169 337 zł. z tego:

1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 2 ) w wysokości 9 844 380 zł. w tym: dochody z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 181 ustawy o wychowywaniu w trzeźwości) oraz korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 111 cyt. ustawy) (załącznik nr 3) - 80 000 zł.

2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 324 957 zł. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy i Miasta (załącznik nr 5) w wysokości 9 260 859 zł. z tego:

1) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 7) w wysokości 80 000 zł.

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 324 957 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Ustala się rozchody budżetu Gminy i Miasta z przeznaczeniem na spłatę rat w wysokości 908 478 zł.

- pożyczki z WFOŚiGW - 94 294 zł.

- kredytu w BGŻ Wałcz 112 500 zł.

- kredytu w SBL Złotów O/Mirosławiec - 325 800 zł.

- kredytu w BOŚ Koszalin - 375 884 zł.

§ 4. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 92 600 zł.

§ 5. Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 9.

§ 6. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładu budżetowego jednostki budżetowej oraz przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11 i 11a.

§ 8. Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego - Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu przeznaczoną na wydatki bieżące w łącznej kwocie 462 000 zł.

§ 9. Ustala się dotację dla (instytucji kultur) Ośrodka Kultury w Mirosławcu (art. 28 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturowej) przeznaczoną na wydatki bieżące w łącznej kwocie 280 000 zł.

§ 10. Ustala się dotacje przedmiotowe na zadania publiczne wykonywane przez organizacje (stowarzyszenia) pozarządowe:

1) Klub Sportowy "Mirstal" w wysokości 70 000 zł.

2) Uczniowski Klub Sportowy "Keja" w wysokości 7 000 zł.

3) Ludowy Klub Sportowy w Jabłonowie w wysokości 3 000 zł.

4) Ochotnicza Straż Pożarna w Mirosławcu - 1 500 zł.

5) Ochotnicza Straż Pożarna w Piecniku - 1 500 zł.

6) Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Jutrzenka" - 5 000 zł.

§ 11. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2004-2008 zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 500 000 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

2) zaciągania kredytów i pożyczek przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym do wysokości 350 000 zł.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/97/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2004 r.

PROGNOZOWANE DOCHODY BUDŻETU Gminy i Miasta Mirosławiec (ogółem) w 2004 r.

Dział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota ( w zł )
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	612 500
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 000
	0830	Wpływy z usług	350 000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	158 500
	0920	Pozostałe odsetki	4 000
710		Działalność usługowa	8 000
710	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000
750		Administracja publiczna	96 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżacych gmin (związków gmin) powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	24 000

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	957
751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	957
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000
754	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 733 215
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 351 615
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	234 000
	0310	Podatek od nieruchomości	2 510 000
	0320	Podatek rolny	207 900
	0330	Podatek leśny	165 300
	0340	Podatek od środków transportowych	59 000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000
	0370	Podatek od posiadania psów	10 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	17 600
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500
		Wpływy z opłaty administracyjnej

	0450		300
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000
758		Różne rozliczenia	4 465 665
758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 465 665
852		Pomoc społeczna	252 000
852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252 000
OGÓŁEM			10 169 337

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/97/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2004 r.

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związane z realizacją zadań własnych w 2004 r.

Dział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota ( w zł )
1	2	3	4
700		Gospodarka mieszkaniowa	612 500
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 000
	0830	Wpływy z usług	350 000
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	158 500
	0920	pozostałe odsetki	4 000
710		Działalność usługowa	8 000
710	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000
750		Administracja publiczna	24 000
750	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskanie z innych źródeł	24 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000

	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4 733 215
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 351 615
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	234 000
	0310	Podatek od nieruchomości	2 510 000
	0320	Podatek rolny	207 900
	0330	Podatek leśny	165 300
	0340	Podatek od środków transportowych	59 000
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000
	0370	Podatek od posiadania psów	10 000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	17 600
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	300
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000

758		Różne rozliczenia	4 465 665
758	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 465 665
OGÓŁEM			9 844 380

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/97/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2004 r.

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2004 r.

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	80 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000
OGÓŁEM				80 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/97/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2004 r.

Prognozowane dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec związanez realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2004 r.

750		Administracja publiczna	72 000
750	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	957
751	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	957
852		Pomoc społeczna	252 000
852	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252 000
OGÓŁEM			324 957

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/97/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU Gminy i Miasta Mirosławiec (ogółem) w 2004 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:
				Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
				Ogółem	w tym:
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki związane z tytułu gwarancji i poręczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	144 806	13 306					131 500
	01030	Izby rolnicze	4 158	4 158
	01095	Pozostała działalność	140 648	9 148					131 500
600		Transport i łączność	63 600	33 600					30 000

	60016	Drogi publiczne gminne	63 600	33 600		30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	730 056	730 056
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	702 056	702 056
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000	28 000
710		Działalność usługowa	86 000	86 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000
	71035	Cmentarze	16 000	16 000
750		Administracja publiczna	1 464 800	1 464 800	1 043 800
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 000	72 000	72 000
	75022	Rady gminy	59 200	59 200

	75023	Urząd Gminy i Miasta	1 275 000	1 275 000	965 200
	75095	Pozostała działalność	58 600	58 600	6 600
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	957	957
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	957	957
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 200	108 200	4 760	3 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	98 000	98 000	4 760	3 000
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000
	75416	Straż Miejska	8 200	8 200
757		Obsługa długu publicznego	260 000	260 000			260 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000	260 000			260 000
758		Różne rozliczenia	92 600	92 600

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 600	92 600
801		Oświata i wychowanie	4 157 105	4 081 761	2 824 070	462 000	75 344
	80101	Szkoły podstawowe	2 467 711	2 392 367	1 875 940		75 344
	80104	Przedszkola	462 000	462 000		462 000
	80110	Gimnazja	1 049 540	1 049 540	943 310
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	151 600	151 600
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	4 820	4 820	4 820
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 434	21 434
851		Ochrona zdrowia	143 960	143 960	5 520
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	63 960	63 960
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	80 000	5 520
852		Pomoc społeczna	1 130 814	1 130 814	179 856

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 000	5 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	410 000	410 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	336 000	336 000
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	18 000	18 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	193 154	193 154	160 930
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 660	21 660	18 926
	85295	Pozostała działalność	147 000	147 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000		5 000
	85395	Pozostała działalność	5 000	5 000		5 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	132 360	132 360	118 850
	85401	Świetlice szkolne	126 690	126 690	113 180

	85495	Pozostała działalność	5 670	5 670	5 670
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 000	305 000					50 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	109 000	109 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000	6 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000	90 000					50 000
	90095	Pozostała działalność	100 000	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 601	305 601		280 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 601	305 601		280 000
926		Kultura fizyczna i sport	80 000	80 000		80 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000	80 000		80 000
OGÓŁEM			9 260 859	8 974 015	4 176 856	830 000	260 000	0	286 844

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/97/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2004 r.

WYTADKI BUDŻETU Gminy i Miasta Mirosławiec związane z realizacją zadań własnych w 2004 r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:
				Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
				Ogółem	w tym:
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki związane z tytułu gwarancji i poręczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	144 806	13 306					131 500
	01030	Izby rolnicze	4 158	4 158
	01095	Pozostała działalność	140 648	9 148					131 500
600		Transport i łączność	63 600	33 600					30 000

	60016	Drogi publiczne gminne	63 600	33 600		30 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	730 056	730 056
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	702 056	702 056
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000	28 000
710		Działalność usługowa	86 000	86 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000	50 000
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 000	10 000
	71035	Cmentarze	16 000	16 000
750		Administracja publiczna	1 392 800	1 392 800	971 800
	75022	Rady gminy	59 200	59 200
	75023	Urząd Gminy i Miasta	1 275 000	1 275 000	965 200

	75095	Pozostała działalność	58 600	58 600	6 600
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 200	108 200	4 760	3 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	98 000	98 000	4 760	3 000
	75414	Obrona cywilna	2 000	2 000
	75416	Straż Miejska	8 200	8 200
757		Obsługa długu publicznego	260 000	260 000			260 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000	260 000			260 000
758		Różne rozliczenia	92 600	92 600
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 600	92 600
801		Oświata i wychowanie	4 157 105	4 081 761	2 824 070	462 000		75 344
	80101	Szkoły podstawowe	2 467 711	2 392 367	1 875 940			75 344
	80104	Przedszkola	462 000	462 000		462 000

	80110	Gimnazja	1 049 540	1 049 540	943 310
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	151 600	151 600
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	4 820	4 820	4 820
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 434	21 434
851		Ochrona zdrowia	143 960	143 960	5 520
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	63 960	63 960
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000	80 000	5 520
852		Pomoc społeczna	878 814	878 814	90 856
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	410 000	410 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	336 000	336 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	104 154	104 154	71 930
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 660	21 660	18 926

	85295	Pozostała działalność	147 000	147 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000	5 000		5 000
	85395	Pozostała działalność	5 000	5 000		5 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	132 360	132 360	118 850
	85401	Świetlice szkolne	126 690	126 690	113 180
	85495	Pozostała działalność	5 670	5 670	5 670
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 000	305 000			50 000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	109 000	109 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000	6 000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000	90 000			50 000
	90095	Pozostała działalność	100 000	100 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	305 601	305 601		280 000

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	305 601	305 601		280 000
926		Kultura fizyczna i sport	80 000	80 000		80 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000	80 000		80 000
OGÓŁEM			8 935 902	8 649 058	4 015 856	830 000	260 000	0	286 844

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/97/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU Gminy i Miasta Mirosławiec związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział

Rozdział

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków ogółem

z tego:

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Ogółem

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

Wydatki na obsługę długu

Wydatki związane z tytułu gwarancji i poręczeń

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

851

Ochrona zdrowia

80 000

8 000

1 180

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

80 000

1 180

OGÓŁEM

80 000

1 180

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/97/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2004 r.

WYDATKI BUDŻETU Gminy i Miasta Mirosławiec związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2004 r.

Dział

Rozdział

Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej

Plan wydatków ogółem

z tego:

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

Ogółem

w tym:

Wynagrodzenia i pochodne

Dotacje

Wydatki na obsługę długu

Wydatki związane z tytułu gwarancji i poręczeń

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

750

Administracja publiczna

72 000

75011

Urzędy wojewódzkie

72 000

72000

751

Urzędy naczelnych organów

władzy państwowej, kontroli i

ochrony prawa oraz

sądownictwa

957


	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	957	957
852		Pomoc społeczna	252 000	252 000	89 000
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 000	5 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	140 000	140 000
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	18 000	18 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	89 000	89 000	89 000
OGÓŁEM			324 957	324 957	161 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/97/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2004 r.

Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2004 r.

Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/97/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2004 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych, jednostek budżetowych oraz przychodów i wydatków środków specjalnych Gminy i Miasta Mirosławiec w 2004 r.

1. Plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Przychody				Koszty
Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota	Dział	Paragraf	Nazwa podziałki kwalifikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
801	0830	Wpływy z usług	104 585	801	80104	Przedszkola	566 585
801	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	462 000
RAZEM			566 585	RAZEM			566 585

2. Plany przychodów i kosztów środków specjalnych jednostek budżetowych

Przychody

Koszty

Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota	Dział	Paragraf	Nazwa podziałki kwalifikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8
801	0830	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500	801	80101	Szkoły podstawowe	30 200
801	0830	Wpływy z usług	13 000
RAZEM			19 500	RAZEM			30 200

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/97/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2004 r.

Plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy i Miasta Mirosławiec w 2004 r.

Przychody				Koszty
Dział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota	Dział	Dział	Paragraf	Nazwa podziałki kwalifikacji budżetowej	Kwota
1	2	3	4	5	6		7	8
900	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000	900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	65 000
900	0920	Pozostałe odsetki	300			6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	65 000
RAZEM			35 300	RAZEM				65 000

Załącznik Nr 11a do Uchwały Nr XV/97/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2004 r.

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r.

Poz. / §	Treść	Kwota
I	Stan funduszu na początek roku	30 057
1	Środki pieniężne	30 057
2	Należności
3	Zobowiązania
II	Przychody	35 300
	Wpływy z różnych opłat	35 000
069	Wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	35 000
092	Pozostałe odsetki	300
	Odsetki bankowe	300
III	Wydatki
1	Wydatki bieżące (własne) w tym:	65 000
4210	Zakup materiałów
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	65 000

2	Dotacje celowe
IV	Stan funduszu na koniec roku	357
1	Środki pieniężne	357
2	Należności
3	Zobowiązania

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/97/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2004 r.

Prognoza łącznej kwoty długu publicznego Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2004-2008

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie		Przewidywane wykonanie
Lp	Wyszczególnienie	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
1	A.Dochody	9 394 676	8 961 482	10 169 337	10 000 000	10 100 000	10 100 000	10 100 000
2	B. Wydatki	11 488 758	10 117 088	9 260 859	9 115 816	9 045 716	9 480 134	8 820 000
	z tego:
3	wydatki bieżące	8 751 666	9 359 260	8 974 015	8 815 816	8 745 716	9 180 134	8 520 000
4	wydatki majątkowe	2 737 092	757 828	286 844	300 000	300 000	300 000	300 000
5	C. Rozchody ogółem	309 400	624 764	908 478	884 184	1 054 284	619 866	1 280 000
	z tego:
6	1) spłaty kredytów	209 400	524 764	814 184	884 184	1 054 284	619 866	1 280 000

7	2) pożyczki udzielone
8	3) spłaty pożyczek	100 000	100 000	94 294
9	4) wykup papierów wartościowych
10	5) wykup obligacji samorządowych
11	6) inne cele
12	D. Wynik (A - B - C)	2 403 482	1 780 370
13	E. Finansowanie	2 492 882	2 000 000
	z tego:
14	1) kredyty bankowe	2 492 882	2 000 000
15	2) pożyczki udzielone
16	3) spłaty pożyczek udzielonych
17	4) nadwyżka z lat ubiegłych
18	5) papiery wartościowe
19	6) obligacje j.s.t

20	7) prywatyzacja majątku j.s.t
21	8) inne źródła
22	F. Umorzenie pożyczki
23	G. Dług na koniec roku	5 169 050	4 959 472	4 038 334	2 954 150	1 899 866	1 280 000
	z tego:
24	1) wyemitowane papiery wartościowe
25	2) zaciągnięte kredyty	3 177 282	4 652 518	3 838 334	2 954 150	1 899 866	1 280 000
26	3) zaciągnięte pożyczki	194 294	94 294
27	4) przyjęte depozyty
28	5) wymagalne zobowiązania:	1 797 474	212 660	200 000
29	a) jednostek budżetowych organu (02 r. wg Rb-28S)	1 718 439	181 284	200 000
30	b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądu
31	c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji

32	d) wynikające z innych tytułów
33	e) pozostałych jednostek organizacyjnych	79 035	31 376
34	H. Wskaźnik długu do dochodu (poz.23 / poz. 1) w %	55,02	55,34	39,71	29,54	18,81	12,67
35	I. Obciążenie roczne budżetu z tytułu spłaty zadłużenia	451 866	853 985	1 168 478	1 087 039	1 204 465	716 508	1 316 027
	z tego:
36	1) raty kredytów z odsetkami	333 222	742 734	1 069 422	1 087 039	1 204 465	716 508	1 316 027
37	2) raty pożyczek z odsetkami	118 644	111 251	99 056
38	3) potencjalne spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami
39	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t
40	J.Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu ( poz.35 / poz.1)%	4,81	9,53	11,49	10,87	11,93	7,09	13,03

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XV/97/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2004 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym powołany samorząd terytorialny w konsekwencji czego część mienia ogólnonarodowego (państwowego) stała się własnością gminy. Sposób inwentaryzacji mienia komunalnego określa ustawa z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych Gmina w świetle powyższej ustawy nabyła mienie z mocy decyzji obligatoryjnej ( tzn. z mocy prawa) i z mocy decyzji fakultatywnej (na wniosek Gminy)

Z mocy prawa Gmina nabyła:

1) mienie państwowe należące do rad narodowych i terenowych organów administracji państwowej stopnia podstawowego wchodzące w skład zasobu gruntów i zasobów mieszkaniowych państwowych,

2) nieruchomości:

- gruntowe zajęte przez budynki mieszkalne,

- niezabudowane i zabudowane nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych,

- służące użyteczności publicznej,

- znajdujących się w zarządzie jednostek organizacyjnych i zakładów niebędących przedsiębiorstwami państwowymi.

Nabycie mienia komunalnego odbywało się na mocy decyzji Wojewody Pilskiego. Z mocy decyzji fakultatywnej (na wniosek) Gmina nabyła wszystkie grunty Państwowego Funduszu Ziemi na terenie miasta i gminy oraz parking w Nieradziu.

Na wniosek, w roku 1994 skomunalizowana została oświata. Decyzją Wojewody z dnia 11 października 1994 r. na własność Gminy przeszedł cały majątek szkół podstawowych wraz z przynależnościami położonymi na terenie miasta i gminy o łącznej wartości 1 454 160 zł.

Proces komunalizacji mienia z mocy prawa zakończył się w 1994 r. jednakże nadal występują pojedyncze przypadki komunalizacji nieruchomości na wniosek Gminy i z mocy prawa.

W pierwszym półroczu 2003 r. na wniosek skierowany do Wojewody Gmina nabyła nieodpłatnie dwie działki w miejscowości Drzewoszewo, obręb nr 27 Jabłonowo na wartość 22 300 zł.

Rozdysponowanie mienia komunalnego w 2003 r:

1. Sprzedaż lokali na wartość 75 010 zł (47 627,50)

2. Sprzedaż działek o wartości 123 165 zł

3. Sprzedaż działek rolnych 42 257 zł.

Stan mienia komunalnego:

Lp.	Mienie	Stan na dzień 30.09.2002	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 30.09.2003
1	Place, tereny zielone, cmentarze itp.	29 179			29 179

2	Tereny rekreacyjne	20 994,10	22 300		43 294,10
3	Działki budowlane	2 919,62	140 300	123 465	19 754,62
4	Grunty rolne	901 644,60		182 557	719 087,60
5	Działki przemysłowe	19 170,48			19 170,48
6	Budynki mieszkalne	744 352,22		75 010	669 342,22
7	Oświata	1 340 826,75			1 340 826,75
8	Budynki pozostałe	1 170 700			1 170 700
9	Budowle (szamba, studnie, ogrodzenia itp.)	1 104 600			1 104 600
10	Urządzenia	78 193			78 193
	SUMA	5 412 579,77	162 600	381 032	5 194 147,77

Przewidywana sprzedaż mienia na rok 2004 - 158 500 zł.

SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO w 2003 r.

1. Działki pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe:

Lp.	Nr działki	Powierzchnia ( m² )	Wycena ( zł )	Cena sprzedaży ( zł )	Położenie	Uwagi
1	72	895	6,023	7,170	ul. Leśna
2	59	763	5,860	6,470	ul. Żurawia
3	58	745	5,722	6,270	ul. Żurawia
4	52	768	5,391	6,565	ul. Żurawia

5	56	765	6,487	7,480	ul. Żurawia
6	57	764	6,479	7,480	ul. Żurawia
7	53	777	6,589	7,580	ul. Żurawia
8	54	766	6,496	7,480	ul. Żurawia
9	109	1320	9,174	10,210	ul. Krucza
10	110	1355	9,417	10,410	ul. Krucza
11	685	2272	13,677	15,360	ul. Jeziorna
12	467/2	440	6,098	10,100	ul. Wolności
13	132	2000	2,180	3,030	Łowicz Wałecki

2. Działki rolne i ogrodnicze:

Lp.	Nr działki	Powierzchnia ( ha )	Wycena ( zł )	Cena sprzedaży ( zł )	Położenie	Uwagi
1	183/1	1,90	6,335	6,767	Obręb 43 M-c
2	265/11	1,44	4,551	6,570	Obręb 43 M-c
3	578	1,26	4,828	5,860	Obręb 43 M-c
4	373/1	0,42	1,625	2,630	Obręb 43 M-c
5	373/2	0,41	1,586	2,530	Obręb 43 M-c
6	163/5	0,10	441,000	860	Mirosławiec

7	163/6	0,08	372,000	810	Mirosławiec
8	27-lut	0,10	549,000	900	Mirosławiec
9	343	0,12	660,000	1,120	Mirosławiec
10	72	0,60	1,963	2,530	Setnica
11	73	0,49	1,603	2,230	Setnica
12	99	0,79	2,916	4,000	Łowicz Wałecki
13	170	0,41	1,888	5,750	Mirosławiec
14	954/7	1,02	3,478	5,56	Mirosławiec

3. Lokale użytkowe:

1 lokal użytkowy położony przy Placu Wolności 4U/1 wyceniony na kwotę 14 040 zł. sprzedany w przetargu na wartość 38 500 zł.

4. Lokale mieszkalne:

- ul. Wolności 16/10 wycena 10 416 zł. po zniżkach 2 604 zł.

- ul. Orla 3/10 wycena 7 086 zł po zniżkach 1 771,50 zł.

- ul. Wolności 42/1 wycena 10 081 zł po zniżkach 2 520,25 zł.

- ul. Parkowa 3/6 wycena 8 927 zł po zniżkach 2 231,75 zł.

5. Sprzedaż działek uzupełniających:

- działka nr 503/2 za kwotę 3 000 zł.

- działka nr 430 za kwotę 1 620 zł.

- działka nr 239/7 za kwotę 1 600 zł.

6. Sprzedaż garaży:

- działka nr 443/13 o pow. 18 m² zabudowana garażem, wycena 1 950 zł., sprzedaż na rzecz najemcy po wycenie biegłego tj. 1 950 zł.

- działka nr 952 o pow. 18 m² zabudowana garażem , wycena 1 950 zł., sprzedaż na rzecz najemcy po wycenie biegłego tj. 1 950 zł.

- działka nr 953 o pow. 26 m² zabudowana garażem, wycena 2 653 zł., sprzedaż w przetargu za kwotę 3 350 zł.

- działka nr 178/8 o pow. 26 m² pod budowę garażu, wycena 1 500 zł., sprzedaż w przetargu 1 720 zł.

Do sprzedaży w roku bieżącym zostały wytypowane jeszcze nieruchomości, z których dochód wyniesie ok. 35 00 zł.

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XV/97/2004

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 23 lutego 2004 r.

PREMILARZ kosztów realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004

I. Planowane dochody : 80 000 zł.

II. Planowane wydatki : 80 000 zł.

w tym:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz udzielenie rodzinom, w których wystEpują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez m. in.

- współfinansowanie prowadzenia punktu konsultacyjnego działającego przy Poradni Zdrowia Psychicznego w Wałczu dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie - 5 520 zł.

- kontynuowanie działalności świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży MGOKiS M-ec oraz doposażenie świetlic ( mat. biurowe, gry, węgiel, wynagrodzenie opiekuna itp.) - 27 500 zł.

- dofinansowanie remontu i doposażenie w sprzęt audiowizyjny świetlic środowiskowych oraz modernizacja boisk sportowych - 18 930 zł.

RAZEM 51 950 zł.

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej szczególnie dla dzieci i młodzieży poprzez organizację imprez okolicznościowych dla dzieci oraz zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach z zakresu problematyki alkoholowej - 4000 zł.

RAZEM 4 000 zł.

3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez wspieranie różnych form działalności sportowo-rekreacyjnej dzieci i młodzieży jako działania służące promowaniu zdrowego trybu życia, rozwijanie prawidłowej relacji społecznej, identyfikacji z prawidłowymi wzorami osobowymi (Klub Sportowy "Mirstal", Koło wędkarskie "Sum", "Lin", Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze , UKS, ZHP itp.). Dzialania głównie dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych - 15 000 zł.

RAZEM 15 000 zł.

4. Kontynuowanie działalności Miejsko-Gminnej Komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

- wynagrodzenie członków komisji za posiedzenia - 2 400 zł.

- koszty obsługi biura i komisji (zakup niezbędnych materiałów, refundacja kosztów dojazdu itp.) - 6 000zł.

- wydanie opinii przez biegłego w przedmiocie uzależnienia - 650 zł.

RAZEM 9 050 zł.

Środki dodatkowo uzyskane w roku 2004 z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu będą przeznaczone na realizację zadań określonych w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wytworzył:	Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Polański
Data wytworzenia:	23.02.2004
Opublikował w BIP:	Kamila Chromińska
Data opublikowania:	08.11.2019 09:09
Liczba wyświetleń:	131

metryczka

Powiadom znajomego