UCHWAŁA NR XL/216/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2005 r.
jakiego organu | Rady Miejskiej |
---|---|
z dnia | |
w sprawie | zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2005 r. |
status uchwały | uchylona |
UCHWAŁA NR XL/216/2005
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2005 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmian.), art. 109 i 112 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. nr 15 poz. 148 ze zmian.), art. 420 ustawy z dnia 27.04.2001 ustawy prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62 poz. 627) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę 323 00 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę 323 000 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia dochodów w kwocie 30 000 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 245 759 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 4.
§ 5. Zwiększa się dotację dla Przedszkola Samorządowego w kwocie 2 363 zł. Po dokonanych zmianach plan przychodów i kosztów dla Przedszkola Samorządowego stanowi załącznik nr 5.
§ 6. Zwiększa się dotację dla Ośrodka Kultury w kwocie 10 500 zł.
§ 7. Traci moc załącznik nr 5 do uchwały nr XXXVIII/205/2005 z dnia 24 listopada2005 r. "Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2005 r."
§ 8. Ustala się "Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2005 r." stanowiący załącznik nr .
§ 9. Zmienia się załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej nr XXXIV/192/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. "Szczegółowy plan funduszu celowego na 2005 r." nadając mu nowe brzmienie jak w załączniku nr 7.
§ 10. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się :
a) dochodami w kwocie 13 285 775 zł. w tym na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 2 001 213 zł.
b) wydatki w kwocie 12 831 591 zł., w tym na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 2 001 213 zł.
c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 454 184 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2005 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.
Załącznik do Uchwały Nr XL/216/2005
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2005 r.
Zwiększenie dochodów
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
200 000 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
200 000 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
21 000 |
|
||
0830 |
Wpływy z usług |
92 000 |
|
||
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
87 000 |
|
||
750 |
|
|
Administracja publiczna |
12 500 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów) |
12 500 |
|
|
0740 |
Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych |
12 500 |
|
||
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
100 000 |
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
70 000 |
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
70 000 |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
30 000 |
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
15 000 |
|
||
0340 |
Podatek od środków transportowych |
15 000 |
|
||
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
10 000 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
10 000 |
|
|
2700 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł |
10 000 |
|
||
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
500 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
500 |
|
|
2710 |
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących |
500 |
|
||
Ogółem |
323 000 |
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/216/2005
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2005 r.
Zwiększenie wydatków
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
600 |
|
|
Transport i łączność |
16 000 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
16 000 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
16 000 |
|
||
630 |
|
|
Turystyka |
141 002 |
|
63095 |
|
Pozostała działalność |
141 002 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
141 002 |
|
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
12 500 |
|
70004 |
|
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
12 500 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
12 500 |
|
||
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
121 998 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
20 000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
20 000 |
|
||
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
101 998 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
101 998 |
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
10 500 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
10 500 |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
10 500 |
|
||
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
21 000 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
21 000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
21 000 |
|
||
OGÓŁEM |
323 000 |
|
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/216/2005
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2005 r.
Przemieszczenie dochodów
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
30 000 |
30 000 |
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
|
30 000 |
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
|
30 000 |
||
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
30 000 |
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
30 000 |
|
||
OGÓŁEM |
30 000 |
30 000 |
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/216/2005
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2005 r.
Przemieszczenie wydatków
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
600 |
|
|
Transport i łączność |
|
1 171 |
60016 |
|
Drogi publiczne i gminne |
|
1 171 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
1 171 |
||
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
38 715 |
68 715 |
70004 |
|
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
38 715 |
68 715 |
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
7 500 |
|
||
4260 |
Zakup energii |
|
30 000 |
||
4270 |
Zakup usług remontowych |
|
38 715 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
31 215 |
|
||
750 |
|
|
Administracja publiczna |
103 655 |
18 081 |
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
7 000 |
1 746 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
336 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
410 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
|
1 000 |
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
7 000 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin,(miast i miast na prawach powiatu) |
96 655 |
16 335 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
15 360 |
|
||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
1 430 |
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
975 |
|
||
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
1 137 |
||
4260 |
Zakup energii |
|
13 768 |
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 000 |
|
||
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000 |
|
||
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
50 320 |
|
||
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa |
81 |
81 |
75107 |
|
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
81 |
81 |
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
81 |
|
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
81 |
||
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
285 |
285 |
|
75412 |
|
Ochotnicze Straże Pożarne |
285 |
285 |
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
285 |
||
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
285 |
|
||
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki wiązane z ich poborem |
709 |
709 |
75647 |
|
Pobór podatków, opłat iniepodatkowych należności budżetowych |
709 |
709 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
102 |
|
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
15 |
|
||
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
592 |
|
||
4610 |
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego |
|
709 |
||
801 |
|
|
Oświata i wychowania |
90 493 |
71 053 |
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
80 080 |
49 190 |
|
|
Zespół Szkół w Mirosławcu |
48 980 |
41 990 |
||
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
|
4 900 |
||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
34 200 |
||
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
|
130 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 600 |
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
140 |
||
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 780 |
|
||
4260 |
Zakup energii |
|
2 620 |
||
4270 |
Zakup usług remontowych |
43 600 |
|
||
|
Zespół Szkół w Piecniku |
31 100 |
7 200 |
||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
4 700 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 500 |
|
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
600 |
|
||
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
2 500 |
||
4270 |
Zakup usług remontowych |
27 000 |
|
||
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
400 |
400 |
|
|
Zespół Szkół w Piecniku |
400 |
400 |
||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
400 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
300 |
|
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
100 |
|
||
80110 |
|
Gimnazja |
7 650 |
19 100 |
|
|
|
Zespół Szkół w Mirosławcu |
7 650 |
4 300 |
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
|
4 300 |
||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
1 100 |
|
||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6 000 |
|
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
550 |
|
||
|
Zespół Szkół w Piecniku |
|
14 800 |
||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
14 000 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
700 |
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
100 |
||
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
2 363 |
2 363 |
|
|
Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec |
2 363 |
2 363 |
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
2 363 |
||
2650 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
2 363 |
|
||
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
9 929 |
9 929 |
85121 |
|
Lecznictwo ambulatoryjne |
|
9 929 |
|
4260 |
Zakup energii |
|
9 929 |
||
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
9 929 |
|
85154 |
|
||||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9 929 |
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 570 |
44 570 |
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
580 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
340 |
|
||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
210 |
|
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
30 |
|
||
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
|
23 000 |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
23 000 |
||
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
|
20 000 |
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
20 000 |
||
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
710 |
1 290 |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
100 |
|
||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
60 |
|
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
550 |
|
||
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
1 290 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
280 |
280 |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
230 |
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
50 |
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
|
280 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
|
19 440 |
85401 |
|
Świetlice szkolne |
|
19 440 |
|
|
Zespół Szkół w Mirosławcu |
|
10 340 |
||
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń |
|
1 260 |
||
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
8 600 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
400 |
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
80 |
||
|
Zespół Szkół w Piecniku |
|
9 100 |
||
4010 |
Wynagrodzenie osobowe pracowników |
|
7 800 |
||
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
1 200 |
||
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
100 |
||
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
322 |
739 |
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
322 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
322 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
|
739 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
739 |
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
10 986 |
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
|
10 986 |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
10986 |
||
Ogółem |
245 759 |
245 759 |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/216/2005
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2005 r.
Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego -
Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu na 2005 r.
Przychody |
Koszty |
|||||||
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej |
Kwota |
Dział |
Rozdział |
Nazwa podziałki kwalifikacji budżetowej |
Kwota |
801 |
80104 |
0830 |
Wpływy z usług |
91 640 |
801 |
80104 |
Przedszkola |
586 920 |
801 |
80104 |
2650 |
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego |
495 280 |
801 |
80146 |
Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli |
4 515 |
801 |
80146 |
2650 |
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego |
4 515 |
|
|
|
|
RAZEM |
591 435 |
RAZEM |
591 435 |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/216/2005
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2005 r.
LIMIT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY IWESTYCYJNE Gminy i Miasta Mirosławiec w 2005 r.
Dział |
Rozdział |
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej |
Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowanych z budżetu |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
Okres realizacji |
Łaczne nakłady finansowe |
w tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach |
Uwagi |
|||
|
|
Budżet gminy 2005 |
2006 |
2007 |
|||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Mirosławiec-Mirosławiec Górny wraz z parkingiem |
GiM Mirosławiec |
2002 |
2005 |
496 291 |
462 571 |
0 |
0 |
|
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
Budowa drogi i chodnika ul. Parkowa w Mirosławcu (do byłego PGR) |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2007 |
118 720 |
0 |
30 000 |
88 720 |
|
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
Budowa drogi ul. Żurawia w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2006 |
105 000 |
0 |
0 |
105 000 |
|
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
Chodnik i droga osiedlowa przy ul. Parkowej 3 w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2005 |
33 165 |
33 165 |
0 |
0 |
|
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
Wykonanie 2-wóch wjazdów ul. Wałecka |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
40 000 |
5 000 |
35 000 |
0 |
|
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
Zakup 2-wóch wiat przystankowych ul. Dworcowa i Plac Wolności w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2005 |
7 428 |
7 428 |
0 |
0 |
|
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
Budowa drogi do Drzewoszewa |
GiM Mirosławiec |
2007 |
2008 |
150 000 |
0 |
0 |
15 000 |
|
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
Dokumentacja techniczna i rowerowej do j. Kosiakowo |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2007 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
|
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
Budowa drogi ul. Jaśminowa i ul. Jeziorna |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2006 |
130 000 |
0 |
130 000 |
0 |
|
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
Zakup witaczy |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2005 |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
|
Suma dział 600 |
1 126 604 |
524 164 |
225 000 |
208 720 |
|
||||||
630 |
63095 |
Pozostała działalność |
Zagospodarowanie j.Kosiakowozbudową pomostu i wyposażeniem oraz oświetlenie plaży |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
159 702 |
141 002 |
18 700 |
0 |
|
Suma dział 630 |
159 702 |
141 002 |
18 700 |
0 |
|
||||||
750 |
75022 |
Urzędy gmin |
Zakup kserokopiarki |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2005 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
|
750 |
75023 |
Urzędy gmin |
Zakup licencji do USC |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2005 |
3 721 |
3 721 |
0 |
0 |
|
750 |
75023 |
Urzędy gmin |
Zakup programu do elektronicznego obiektu dokumentów |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2005 |
7 320 |
7 320 |
0 |
0 |
|
750 |
75023 |
Urzędy gmin |
Zakup serwera sieciowego, drukarki laserowej oraz dwóch zestawów komputerowych z drukarkami |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2005 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
|
750 |
75023 |
Urzędy gmin |
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania |
Zespół Szkół w Piecniku |
2006 |
2006 |
44 74 |
0 |
44 764 |
0 |
|
750 |
75023 |
Urzędy gmin |
Zakup kotła CO wraz z montażem oraz ułożenie terakoty w kotłowni |
Zespól Szkół w Mirosławcu |
2005 |
2005 |
23 000 |
23 000 |
0 |
0 |
|
Suma dział 750 |
105 805 |
61 041 |
44 764 |
0 |
|
||||||
801 |
80101 |
Zespół Szkół w Piecniku |
Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalny przy Zespole Szkół w Piecniku |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2009 |
1 240 000 |
0 |
35 000 |
0 |
|
801 |
80101 |
Zespół Szkół w Mirosławcu |
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej oraz Sali gimnastycznej w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2007 |
1 260 045 |
19 716 |
0 |
1 240 329 |
Wniosek o dofinansowanie NMF/EOG-1 054 279 zł. |
801 |
80104 |
Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu |
Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2007 |
395 920 |
12 772 |
0 |
383 148 |
Wniosek o dofinansowanie NMF/EOG-325 676 zł. |
801 |
80104 |
Przedszkole Samorządowe w Mirosławcu |
Wykonanie dwóch podjazdów dla osób niepełnosprawnych w budynku Przedszkola Samorządowego w Przedszkolu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
35 200 |
5 200 |
30 000 |
0 |
|
801 |
80101 |
Zespół Szkół w Piecniku |
Wymiana stolarki okiennej w starej cześci Zespołu Szkół w Piecniku |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2005 |
21 024 |
21 024 |
0 |
0 |
|
801 |
80101 |
Zespół Szkół w Mirosławcu |
Zakup dwóch kominów jednościennych do instalacji CO i ciepłej wody |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2005 |
19 350 |
19 350 |
0 |
0 |
|
Suma dział 801 |
2 971 539 |
78 062 |
65 000 |
1 623 477 |
|
||||||
851 |
85121 |
Przychodnia Zdrowia |
Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
368 174 |
966 |
358 208 |
0 |
Wniosek o dofinansowanie NMF/EOG-304 477 zł. |
851 |
85121 |
Przychodnia Zdrowia |
Modernizacja budynku Przychodni Zdrowia dla potrzeb MGOPS |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2005 |
34 800 |
34 800 |
0 |
0 |
|
Suma dział 851 |
402 974 |
44 766 |
358 208 |
0 |
|
||||||
852 |
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
Dofinansowanie zestawu komputerowego |
MGOPS w Mirosławcu |
2005 |
2005 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
|
852 |
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
Wykonanie sieci komputerowej w nowej siedzibie MGOPS (budynek Przychodni Zdrowia ul. Polna 23 w Mirosławcu) |
MGOPS w Mirosławcu |
2005 |
2005 |
3 000 |
3 000 |
0 |
0 |
|
Suma dział 852 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
|
||||||
853 |
85395 |
Pozostała działalność |
Zakup samochodu osobowego typu mikrus do przewozu osób niepełnosprawnych |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2005 |
108 795 |
108 795 |
0 |
0 |
|
Suma dział 853 |
108 795 |
108 795 |
0 |
0 |
|
900 |
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
Modernizacja oświetlenia ulicznego |
GiM Mirosławiec |
2002 |
2007 |
156 822 |
50 322 |
52 000 |
54 500 |
|
900 |
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
Budowa oświetlenia ul. Jeziorna w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2005 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Kanalizacja sanitarna na terenie miasta Pl. Wolności 5 Mirosławiec |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2005 |
16 018 |
16 018 |
0 |
0 |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Dalsza realizacja chodnika we wsi Łowicz Wałecki |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2007 |
50 000 |
0 |
25 000 |
25 000 |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sortowni śmieci wraz z pomieszczeniami socjalnymi |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2007 |
250 000 |
0 |
150 000 |
100 000 |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Żurawia w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2004 |
2006 |
45 309 |
682 |
42 517 |
0 |
Pożyczka WFOŚiGW |
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Krucza w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2004 |
2006 |
46 309 |
682 |
42 517 |
0 |
Pożyczka WFOŚiGW |
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Jastrzębia w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2004 |
2006 |
46 553 |
926 |
42 517 |
0 |
Pożyczka WFOŚiGW |
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Leśna w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2004 |
2006 |
46 306 |
678 |
42 518 |
0 |
Pożyczka WFOŚiGW |
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sieci wodociągowa ul. Żurawia w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2004 |
2006 |
25 916 |
678 |
25 238 |
0 |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sieci wodociągowa ul.Krucza w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2004 |
2006 |
25 916 |
678 |
25 238 |
0 |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa sieci wodociągowa ul. Jastrzębia w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2004 |
2006 |
25 917 |
678 |
25 239 |
0 |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Plac zabaw w Mirosławcu Górnym |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2005 |
19 632 |
19 632 |
0 |
0 |
Zwrot 10 000 zł WAM OR w Szczecinie |
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Modernizacja chodnika ul. Nowa i ul. Zamkowa w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
195 000 |
136 998 |
58 002 |
0 |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Przyłącze energetyczne ul. Sprzymierzonych |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2005 |
4 100 |
4 100 |
0 |
0 |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Jabłonkowo |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
431 955 |
27 999 |
403 956 |
0 |
Pożyczka WFOŚiGW |
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Dokumentacja techniczna kolektory na terenie gminy |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2007 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
Plac zabaw w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2006 |
20 000 |
0 |
20 000 |
0 |
|
Suma dział 900 |
1 476 753 |
280 071 |
954 742 |
229 500 |
|
||||||
921 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
Termomodernizacja Ośrodka Kultury w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2008 |
1 334 877 |
24 586 |
0 |
0 |
Wniosek odofinansow anie NMF/EOG - 1 071 414 zł |
921 |
92109 |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
400 056 |
175 000 |
225 056 |
0 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
Adaptacja połączona z remontem wraz z wyposażeniem świetlicy w Piecniku |
||||||||||
921 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
Świetlica w Próchnowie - wykonanie dachu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2005 |
23 073 |
23 073 |
0 |
0 |
|
921 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
Świetlica w Próchnowie - wykonanie szamba |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2005 |
9 917 |
9 917 |
0 |
0 |
|
921 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
Świetlica w Próchnowie - modernizacja budynku |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2006 |
30 000 |
0 |
30 000 |
0 |
|
921 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Jabłonowo |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2007 |
296 373 |
90 000 |
206 373 |
0 |
|
921 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
Adaptacja, rozbudowa w Hankach zlewni mleka na świetlice wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2007 |
440 067 |
12 877 |
260 851 |
166 339 |
Wniosek o dofinansowanie SPORol-288 500 zł. |
Suma dział 921 |
2 534 363 |
335 453 |
722 280 |
166 339 |
|
||||||
926 |
92601 |
Obiekty sportowe |
Boisko gminne we wsi Łowicz Wałecki |
GiM Mirosławiec |
2007 |
2007 |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
|
926 |
92601 |
Obiekty sportowe |
Boisko gminne we wsi Jabłonkowo |
GiM Mirosławiec |
2007 |
2007 |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
|
926 |
92601 |
Obiekty sportowe |
Boisko gminne we wsi Jadwiżyn |
GiM Mirosławiec |
2006 |
2006 |
15 000 |
0 |
15 000 |
0 |
|
926 |
92601 |
Obiekty sportowe |
Budowa boiska do piłki koszykowej w Mirosławcu |
GiM Mirosławiec |
2005 |
2005 |
81 000 |
81 000 |
0 |
0 |
Dofinansowanie 29
944,38 zł z
Kontraktu
wojewódzkiego
|
Suma dział 926 |
186 000 |
81 000 |
15 000 |
90 000 |
|
||||||
Razem wszystko |
9 078 535 |
1 660 354 |
2 403 694 |
2 318 036 |
|
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XL/216/2005
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2005 r.
Szczegółowy plan finansowy funduszu celowego na 2005 r.
Dział 900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Poz. / § |
Treść |
Kwota |
I |
Stan funduszu na początek roku |
19 566 |
1 |
Środki pieniężne |
19 566 |
2 |
Należności |
|
3 |
Zobowiązania |
|
II |
Przychody |
34 512 |
0580 |
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
915 |
|
Wpływy z różnych opłat |
32 567 |
069 |
Wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska |
32 567 |
092 |
Pozostałe odsetki |
1 030 |
|
Odsetki bankowe |
1 030 |
III |
Wydatki |
54 078 |
1 |
Wydatki bieżące (własne) w tym: |
38 333 |
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
10 153 |
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 381 |
4210 |
Zakup materiałów |
10 900 |
4300 |
Zakup usług pozostałych |
14899 |
2 |
Wydatki inwestycyjne w tym: |
15745 |
6110 |
Wydatki inwestycyjne funduszy celowych |
15 745 |
3 |
Dotacje celowe |
|
IV |
Stan funduszu na koniec roku |
|
1 |
Środki pieniężne |
|
2 |
Należności |
|
3 |
Zobowiązania |
|
Uzasadnienie
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 323 000 zł. z tego:
- ze środków pozyskanych z tytułu dywidendy z "AGROPLON" 12 500 zł.
- ze środków ze Starostwa Powiatowego w Wałczu na podstawie porozumienia zawartego w dniu 24.11.2005 r. na zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej przy Ośrodku Kultury w Mirosławcu na zakup nowości wydawniczych w wysokości 500 zł.
- ze środków pozyskanych od WAM w Warszawie Oddział Regionalny w Szczecinie na podstawie porozumienia z dnia 3.06.2005 r. w sprawie udzielenia dofinansowania na urządzenie placu zabaw w Mirosławcu Górny w wysokości 10 000 zł.
- z dochodów własnych gminy w wysokości 30 000 zł.
w działach i rozdziałach wykazanych w załączniku nr 1.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 323 000 zł. z przeznaczeniem na:
1. Zakup 4 witaczy w kwocie 16 000 zł.
2. Zagospodarowanie j. Kosiakowo z budową pomostu, z wyposażeniem oraz oświetlenie plaży w kwocie 141 002 zł.
3. Wypłatę kaucji mieszkaniowych (rozdział 70004 § 3030) w kwocie 12 500 zł.
4. Budowę oświetlenia ul. Jeziornej w kwocie 20 000 zł.
5. Modernizacja chodników ul. Zamkowa i Nowa w kwocie 101 998 zł.
6. Zwiększenie dotacji dla Ośrodka Kultury w kwocie 10 500 zł z przeznaczeniem na:
- zakup nowości wydawniczych (rozdział 92109 § 2480) w kwocie 500 zł.
- opłacenie faktur za c.o. w kwocie 10 000 zł.
7. Budowa boiska do piłki koszykowej - wykonanie ogrodzenia oraz ułożenie opaski z polbruku w kwocie 21 000 zł.
w działach i rozdziałach wykazanych w załączniku nr 2.
Przemieszczenie dochodów w łącznej kwocie 30 000 zł. zgodnie z treścią załącznika nr 3.
Przemieszczenie wydatków w łącznej kwocie 245 759 zł. zgodnie z treścią załącznika nr 4.
Zmiana planu limitów inwestycyjnych na 2005 r.:
1. Zmniejszenie limitu wydatków na budowę ścieżki pieszo-rowerowej Mirosławiec-Mirosławiec Górny o kwotę 1 171 zł.
Łączny limit wydatków (po korekcie) na w/w inwestycję (rozdział 60016) wynosić będzie 462 571 zł.
2. Ustalenie limitu na zakup witaczy (rozdział 60016) w kwocie 16 000 zł.
3. Ustalenie limitu na zagospodarowanie jez. Kosiakowo z budową pomostu z wyposażeniem oraz oświetlenie plaży (rozdział 63095) w kwocie 141 002 zł.
4. Ustalenie limitu na zakup kserokopiarki dla potrzeb Rady Miejskiej (rozdział 75022) w kwocie 7 000 zł.
5. Ustalenie limitu na zakup programu "Oprogramowanie elektronicznego obiegu dokumentów" (rozdział 75023) w kwocie 7 320 zł.
6. Ustalenie limitu na zakup serwera sieciowego, drukarki laserowej oraz 2 zestawów komputerowych z drukarkami (rozdział 7523) w kwocie 20 000 zł.
7. Ustalenie limitu na zakup kotła c.o. do budynku Urzędu (rozdział 75023) w kwocie 23 000 zł.
8. Zwiększenie limitu na modernizację oświetlenia ulicznego o kwotę 322 zł.
Łączny limit wydatków (po korekcie) na w/w inwestycję (rozdział 90015) wynosić będzie 50 322 zł.
9. Ustalenie limitu na budowę oświetlenia ul. Jeziorna (rozdział 90015) w kwocie 20 000 zł.
10. Zwiększenie limitu na kanalizację sanitarną ul. Plac Wolności 5 o kwotę 1 018 zł.
Łączny limit wydatków (po korekcie) na w/w inwestycję (rozdział 90095) wynosić będzie 16 018 zł.
11. Korekta limitów na budowę sieci wod - kan (rozdział 90095) zmniejszenie o kwotę 4 758 zł, w tym:
- budowa sieci wod - kan ul. Żurawia - zmniejszenie o kwotę 1 369 zł.
- budowa sieci wod - kan ul. Krucza - zmniejszenie o kwotę 1 369 zł.
- budowa sieci wod - kan ul. Jastrzębia - zmniejszenie o kwotę 1 370 zł.
- budowa sieci wodociągowej ul. Leśna - zmniejszenie o kwotę 650 zł.
Łączny limit wydatków (po korekcie) na inwestycje (rozdział 90095) wynosić będzie 0 zł.
12. Ustalenie limitu na budowę sieci kanalizacyjnej ul. Żurawia (rozdział 90095) w kwocie 682 zł.
13. Ustalenie limitu na budowę sieci kanalizacyjnej ul. Krucza (rozdział 90095) w kwocie 682 zł.
14. Ustalenie limitu na budowę sieci kanalizacyjnej ul. Jastrzębia (rozdział 90095) w kwocie 926 zł.
15. Ustalenie limitu na budowę sieci kanalizacyjnej ul. Leśna (rozdział 90095) w kwocie 678 zł.
16. Ustalenie limitu na budowę sieci wodociągowej ul. Żurawia (rozdział 90095) w kwocie 678 zł.
17. Ustalenie limitu na budowę sieci wodociągowej ul. Jastrzębia (rozdział 90095) w kwocie 678 zł.
18. Ustalenie limitu na budowę sieci wodociągowej ul. Krucza (rozdział 90095) w kwocie 678 zł.
19. Zwiększenie limitu na modernizację chodnika ul. Nowa i Zamkowa o kwotę 101 998 zł.
Łączny limit wydatków (po korekcie) na w/w inwestycję (rozdział 90095) wynosić będzie 136 998 zł.
20. Zmniejszenie limitu na budowę oczyszczalni dla Jabłonkowa o kwotę 2 001 zł.
Łączny limit wydatków (po korekcie) na w/w inwestycję (rozdział 90095) wynosić będzie 27 999 zł.
21. Zmniejszenie limitu na wykonanie szamba dla świetlicy w Próchnowie o kwotę 5 083 zł.
Łączny limit wydatków (po korekcie) na w/w inwestycję (rozdział 92109) wynosić będzie 9 917 zł.
22. Zmniejszenie limitu na adaptację, rozbudowę w Hankach zlewni mleka na świetlicę wiejską z wyposażenie i zagospodarowaniem o kwotę 5 903 zł.
Łączny limit wydatków (po korekcie) na w/w inwestycję (rozdział 92109) wynosić będzie 12 877 zł.
23. Zwiększenie limitu na budowę boiska do piłki koszykowej o kwotę 21 000 zł.
Łączny limit wydatków (po korekcie) na w/w inwestycję (rozdział 92601) wynosić będzie 81 000 zł.
Ogółem wzrost limitu wydatków inwestycyjnych na 2005 r. 344 746 zł. tj. do kwoty 1 660 354 zł.