UCHWAŁA NR XXXVIII/205/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 r.
| jakiego organu | Rady Miejskiej |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 r. |
| status uchwały | obowiązująca |
UCHWAŁA NR XXXVIII/205/2005
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 24 listopada 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2005 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 ze zmian.) oraz art. 109 i 112 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. nr 15 poz. 148 ze zmian.) Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę 9 416 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę 9 416 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 41 382 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Zwiększa się dotację dla Przedszkola Samorządowego w kwocie 1 000 zł. Po dokonanych zmianach plan przychodów i kosztów dla Przedszkola Samorządowego stanowi załącznik nr 4.
§ 5. Zwiększa się dotację dla Ośrodka Kultury w kwocie 3 800 zł.
§ 6. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVII/200/2005 z dnia 24 października 2005 r. "Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2005 r".
§ 7. Ustala się "Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2005 r." stanowiący załącznik nr 5.
§ 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 12 835 955 zł, w tym na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 1 874 433 zł.
b) wydatkami w kwocie 12 381 811 zł. w tym na plan finansowy wydatków realizowanych z datacji na zadania zlecone i własne 1 874 433 zł.
c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 454 184 zł. nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2005 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.
Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/205/2005
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 24 listopada 2005 r.
Zwiększenie dochodów
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
1 000 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów) |
1 000 |
|
|
|
2700 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł |
1 000 |
|
||
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
4 616 |
|
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
4 616 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu |
4 616 |
|
||
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
3 800 |
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
3 800 |
|
|
|
2020 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
3 800 |
|
||
|
Ogółem |
9 416 |
|
|||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/205/2005
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 24 listopada 2005 r.
Zwiększenie wydatków
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
5 616 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
4 616 |
|
|
|
|
|
Zespół Szkół w Piecniku |
4 616 |
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 616 |
|
|
|
80104 |
|
Przedszkola |
1 000 |
|
|
|
2650 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego |
1 000 |
|
||
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
3 800 |
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
3 800 |
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
3 800 |
|
||
|
OGÓŁEM |
9 416 |
|
|||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/205/2005
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 24 listopada 2005 r.
Przemieszczenie wydatków
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Zwiększenia |
Zmniejszenia |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
|
4 000 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne i gminne |
|
4 000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
4 000 |
||
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
|
3 000 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin,(miast i miast na prawach powiatu) |
|
3 000 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
|
3 000 |
||
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa |
1 427 |
1 427 |
|
75107 |
|
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej |
1 427 |
1 427 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
191 |
|
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
27 |
|
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 209 |
|
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
1 427 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki wiązane z ich poborem |
3 000 |
|
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
3 000 |
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
3 000 |
|
||
|
801 |
|
|
Oświata i wychowania |
9 568 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
6 916 |
|
|
|
|
Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec |
6 916 |
|
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6 916 |
|
||
|
80104 |
|
Przedszkola |
2 652 |
|
|
|
|
Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec |
2 652 |
|
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 652 |
|
||
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
2 286 |
|
|
85121 |
|
Lecznictwo ambulatoryjne |
2 286 |
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
2 286 |
|
||
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
11 940 |
11 940 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
|
1 366 |
4 986 |
|
ubezpieczenia społecznego |
|||||
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
|
1 912 |
||
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
3 000 |
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 366 |
|
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
|
74 |
||
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
10 574 |
6 954 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
8 627 |
|
||
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1 570 |
|
||
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
212 |
|
||
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
165 |
|
||
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
|
6 954 |
||
|
853 |
|
|
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
4 795 |
4 795 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
4 795 |
4 795 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
|
4 795 |
||
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
4 795 |
|
||
|
921 |
|
|
Kultura iochrona dziedzictwa narodowego |
8 366 |
16 220 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
8 366 |
16 220 |
|
|
|
|
Termomodernizacja Ośrodka Kultury |
8 366 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
8 366 |
|
||
|
|
Adaptacja, rozbudowa w Hankach zlewni mleka na świetlice wiejską z wyposażeniem i zagospodarowaniem |
|
16220 |
||
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
16 220 |
||
|
Ogółem |
41 382 |
41 382 |
|||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/205/2005
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 24 listopada 2005 r.
Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu na 2005 r.
|
Przychody |
Koszty |
|||||||
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej |
Kwota |
Dział |
Rozdział |
Nazwa podziałki kwalifikacji budżetowej |
Kwota |
|
801 |
80104 |
0830 |
Wpływy z usług |
91 640 |
801 |
80104 |
Przedszkola |
585 920 |
|
801 |
80104 |
2650 |
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego |
494 280 |
801 |
80156 |
Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli |
2 152 |
|
801 |
80146 |
2650 |
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego |
2 152 |
|
|
|
|
|
RAZEM |
588 072 |
RAZEM |
588 072 |
|||||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/205/2005
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 24 listopada 2005 r.
Uszczegółowienie limitów wydatków inwestycyjnych na wieloletni program inwestycyjny pn. "Modernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy i Miasta Mirosławiec" realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w latach 2005-2008
Program pn. "Modernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy i Miasta Mirosławiec" składa się z czterech etapów, tj.:
1. Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu.
2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mirosławcu oraz sali gimnastycznej.
3. Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu.
4. Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu.
|
Lp. |
Nazwa etapu zadania |
Wartość zadania ogółem w zł. |
Wnioskowana kwota dofinansowania z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego |
Środki własne w latach |
|||
|
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
||||
|
1 |
Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu |
368 174 |
304 477 |
9 966 |
53 731 |
|
|
|
|
dofinansowanie w 2006 r. |
||||||
|
2 |
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mirosławcu oraz Sali gimnastycznej |
1 260 045 |
1 054 279 |
19 716 |
|
186 050 |
|
|
|
|
|
dofinansowanie w 2007 r. |
|
|
|
|
|
3 |
Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu |
395 920 |
325 676 |
12 772 |
|
57 472 |
|
|
|
dofinansowanie w 2007 r. |
||||||
|
4 |
Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu |
1 334 877 |
1 071 414 |
24 586 |
|
|
238 877 |
|
|
dofinansowanie w 2008 r. |
||||||
|
Łączne nakłady inwestycyjne |
3 359 016 |
2 755 846 |
67 040 |
53 731 |
243 522 |
238 877 |
|
Uzasadnienie
uzasadnieniE
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 9 416 zł z tego:
- ze środków pozyskanych z PZu 1 000 zł.
- ze środków rezerwy części oświatowej na dofinansowania wyposażenia nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe na podstawie pisma Ministra Finansów ST5-4820-22g/2005 w kwocie 4 616 zł.
- ze środków pozyskanych z Ministerstwa Kultury a podstawie porozumienia nr 6061 z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadania z zakresu kultury objęte mecenatem państwa w ramach Programu Operacyjnego "Promocja Czytelnictwa" Priorytet i Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów w kwocie 3 800 zł
w działach i rozdziałach wykazanych w załączniku nr 1.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 9 416 zł z przeznaczeniem na:
1. Zwiększenie wydatków dla Szkoły Podstawowej w Pieniku (rozdział 80101, § 4210)na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce naukowe w kwocie 4 616 zł.
2. Zwiększenie dotacji dla Przedszkola Samorządowego na dofinansowanie remontu drogi wewnętrznej (rozdział 80104 § 2650) w kwocie 1 000 zł.
3. Zwiększenie dotacji dla Ośrodka Kultury na zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej (rozdział 92109 § 2480) w kwocie 3 800 zł.
w działach i rozdziałach wskazanych w załączniku nr 2.
Przemieszczenie wydatków w łącznej kwocie 41 382 zł., zgodnie z treścią załącznika nr 3.
Zmiana planu limitów inwestycyjnych na 2005 r.:
1. Zmniejszenie limitu wydatków na odwodnienie drogi w Łowiczu Waleckim o kwotę 4 000 zł.
Łączny limit wydatków (po korekcie) na ww inwestycję (rozdział 60016) wynosić będzie 0 zł.
2. Zwiększenie limitu na wykonanie projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej i sali gimnastycznej w Mirosławcu oraz na opracowanie wniosku o kwotę 6 916 zł.
Łączny limit wydatków (po korekcie) na ww inwestycję (rozdział 80101) wynosić będzie 19 716 zł.
3. Zwiększenie limitu na wykonanie projektu termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu oraz na opracowanie wniosku o kwotę 2 652 zł.
Łączny limit wydatków (po korekcie) na ww inwestycję (rozdział 80104) wynosić będzie 12 772 zł.
4. Zwiększenie limitu na wykonanie projektu termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu oraz na opracowanie wniosku o kwotę 2 286 zł.
Łączny limit wydatków (po korekcie) na ww inwestycję (rozdział 85121) wynosić będzie 9 966 zł.
5. Zwiększenie limitu na wykonanie projektu termomodernizacji budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu oraz opracowanie wniosku o kwotę 8 366 zł.
Łączny limit wydatków (po korekcie) na ww inwestycję (rozdział 92109) wynosić będzie 24 586 zł.
6. Zmniejszenie limitu na adaptację, rozbudowę w Hankach zlewni mleka na świetlicę wiejską z wyposażeniem o kwotę -16 220 zł.
Łączny limit wydatków po korekcie na ww inwestycję (rozdział 92109) wynosić będzie 18 780 zł.
7. Zwiększenie limitu wydatków na zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych w wysokości opłat za rejestrację i ubezpieczenie samochodu o kwotę 4 795 zł.
Łączny limit wydatków (po korekcie) na ww inwestycję (rozdział 85395) wynosić będzie 108 795 zł.
Ogółem wzrost limitu wydatków inwestycyjnych na 2005 r. 4 795 zł, tj. do kwoty 1315 608 zł.