UCHWAŁA NR XXXVII/200/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/200/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 października 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta Mirosławiec na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmian.) art. 109 i 112 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. nr 15 poz. 148ze zmian.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę 109 200 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę 109 200 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 47 988 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Traci moc załącznik nr 7 do uchwały XXXVI/194/2005 z dnia 29 września 2005 r. "Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2005 r."

§ 5. Ustala się "Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2005 r." stanowiący załącznik nr 4.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 12 743 164 zł, w tym na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 1791 018 zł.;

b) wydatkami w kwocie 12 288 980 zł w tym na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 1 791 018 zł.

c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 454 184 zł. Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2005 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.

Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/200/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 października 2005 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	31 200
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 200
		0920	Pozostałe odsetki	31 200
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	78 000
	85395		Pozostała działalność	78 000
		6260	Dotacje otrzymywane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	78 000
Ogółem				109 200

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/200/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 października 2005 r.

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 000
	85395		Pozostała działalność	104 000
			Urząd Gminy i Miasta	104 000
		6060		104 000
801			Oświata i wychowanie	5 200
	80104		Przedszkola	5 200
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200
OGÓŁEM				109 200

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/200/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 24 października 2005 r.

Przemieszczenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	22 888	8 638
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	22 888	8 638
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 638
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 638
		4270	Zakup usług remontowych	14 250
801			Oświata i wychowania	10 850	1 085
	80101		Szkoły podstawowe	10 850	10 850
			Zespół Szkół w Mirosławcu	10 850	10 850
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500
		4270	Zakup usług remontowych		7 350
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350
852			Pomoc społeczna	14 250	28 500

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 633
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
		4300	Zakup usług pozostałych	600
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne irentowe		28 500
		3110	Świadczenia społeczne		28 500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 617
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 617
Ogółem				47 988	47 988

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 109 200 zł. z tego:

- z dochodów własnych Gminy 31 200 zł.

- ze środków pozyskanych z PFRON(umowa nr 1/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r. ze Starostwem Powiatowym na realizację programu pn: "Program wyrównywania różnic między regionami" w kwocie 78 000 zł.

w działach i rozdziałach wskazanych w załączniku nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 109 200 zł. z przeznaczeniem na:

1) zakup samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (rozdział 85395, § 6060) w kwocie 104 000 zł.

2) sfinansowanie projektu 2 podjazdów dla osób niepełnosprawnych w przedszkolu w Mirosławcu (rozdział 75023 § 6050) w kwocie 5 200 zł.

Przemieszczenie wydatków w łącznej kwocie 47b 988 zł., zgodnie z treścią załącznika nr 3 , w tym:

1) wydatków na włączenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wynagrodzeń osobowych (rozdział 75023 § 4040 na § 4010) w kwocie 8 638 zł.

2) wydatków na remont pomieszczeń MGOPS dla potrzeb gospodarki mieszkaniowej (rozdział 75023 § 4270) w kwocie 14 250 zł.

3) wydatków na zakup 2 kominów jedno ściennych do instalacji c.o i ciepłej wody (rozdział 80101 § 6050) oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 850 zł.

4) zwiększenie, z dniem 01.11.2005 r. wydatków na wynagrodzenie (wzrost o 1/2 etatu - główny księgowy), podwyższenie wynagrodzeń pracowników prowadzących świadczenia rodzinne (2 osoby) w związku z rozszerzeniem zakresu obowiązków (zaliczki alimentacyjne), zwiększenie wydatków na opłaty związane z wypłatą świadczeń przez bank, oraz dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (zestawu komputerowego) oraz sieci w nowej siedzibie MGOPS (rozdział 85212) w kwocie 11 633 zł.

5) zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w nowej siedzibie MGOPS w kwocie 2 617 zł.

Zmiany planu limitów inwestycyjnych na 2005 r.:

1) zwiększenie limitu wydatków na zakup 2 kominów jedno ściennych o kwotę 7 350 zł.

Łączny limit wydatków (po korekcie) na zakup w/w kominów (rozdział 80101) wynosić będzie 19 350 zł.

2) zwiększenie limitu na wykonanie projektu 2 podjazdów dla osób niepełnosprawnych w przedszkolu (rozdział 80104) o kwotę 5 200 zł.

3) zwiększenie limitu na częściowe dofinansowanie zestawu komputerowego dla potrzeb MGOPS (rozdział 85212) o kwotę 1 600 zł.

Łączny limit wydatków (po korekcie) na zakup zestawu komputerowego (rozdział 85212) wynosić będzie 3 000 zł.

4) zwiększenie limitu na wykonanie sieci komputerowej w nowej siedzibie MGOPD (rozdział 85212) o kwotę 3 000 zł.

5) zwiększenie limitu na zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych (rozdział 85395) o kwotę 104 000 zł.

6) zmniejszenie limitu na wykonanie dachu w świetlicy w Próchnowie o kwotę 15 000 zł.

Łączny limit wydatków (po korekcie) na wykonanie dachu (rozdział 92109) wynosić będzie 23 073 zł.

7) zwiększenie limitu na wykonanie szamba dla potrzeb świetlicy w Próchnowie (rozdział 92109) o kwotę 15 000 zł.

Ogółem wzrost limitu wydatków inwestycyjnych na 2005 r. 121 150 zł. tj. do kwoty 1 310 813 zł.