UCHWAŁA NR XXXVI/194/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/194/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 września 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 ze zmian.), art. 109 i 112 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. nr15 poz. 148 ze zmian.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta o kwotę 169 850 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta o kwotę 169 850 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 2.

§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 130 627 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.

§ 4. Ustala się plan finansowy rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych stanowiący załącznik nr 4 i 5.

§ 5. Zwiększa się dotację dla Przedszkola Samorządowego w kwocie 17 000 zł. Po dokonanych zmianach plan przychodów i kosztów dla Przedszkola Samorządowego stanowi załącznik nr 6.

§ 6. Traci moc załącznik nr 6 do uchwały nr XXXV/192/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. "Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i mIasta Mirosławiec w 2005 r."

§ 7. Ustala się "Limit wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy i Miasta Mirosławiec w 2005 r." stanowiący załącznik nr 7.

§ 8. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:

a) dochodami w kwocie 12 602 018 zł. w tym: na plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 1 759 072 zł,

b) wydatkami w kwocie 12 147 834 zł. w tym: na plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 1 759 072 zł.

c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 454 184 zł. Nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów.

§ 9. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ma zastosowanie do budżetu roku kalendarzowego 2005 i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego i realizacji budżetu.

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/194/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 września 2005 r.

Zwiększenie dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1 350
	60016		Drogi publiczne gminne	1 350
		0690	Wpływy z różnych opłat	327
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 023
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 800
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	29 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 300
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	58 000
710			Działalność usługowa	700
	71095		Pozostała działalność	700

		0970	Wpływy z różnych dochodów	700
750			Administracja publiczna	34 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów)	34 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000
758			Różne rozliczenia	33 000
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 000
		0920	Pozostałe odsetki	33 000
801			Oświata i wychowanie	7 000
	80101		Szkoły podstawowe	7 000
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 000
Ogółem				169 850

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/194/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 września 2005 r.

Zwiększenie wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	48 829
	60016		Drogi publiczne gminne	48 829
		4270	Zakup usług remontowych	47 479
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 500
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	29 500
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500
750			Administracja publiczna	5 793
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 193
		4300	Zakup usług pozostałych	2 193
	75095		Pozostała działalność	3 600
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600
801			Oświata i wychowanie	25 500

80101		Szkoły podstawowe	8 500
		Zespół Szkół w Mirosławcu	7 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		Zespół Szkół w Piecniku	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500
80104		Przedszkola	17 000
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	17 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 408
	90015		Oświetlenie ulic , placów i dróg	40 650
		4260	Zakup energii	31 830
		4300	Zakup usług pozostałych	3 820
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
	90095		Pozostała działalność	4 758
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 758
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 020
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 020
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000

4300	Zakup usług pozostałych	4 000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 020
926			Kultura fizyczna i sport	4 800
	92601		Obiektysportowe	4 800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800
OGÓŁEM				169 850

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/194/2005

Rady Miejskiej w Mirosławcu

z dnia 27 września 2005 r.

Przemieszczenia wydatków

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	17 072	17 072
	60016		Drogi publiczne gminne	17 072	17 072
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 997
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 075
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		572
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 985	5 985
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	65 985	5 985
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4270	Zakup usług remontowych		5 985

4300	Zakup usług pozostałych	60 000
710			Działalność usługowa		30 000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		30 000
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000
750			Administracja publiczna	21 000	21 901
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000	21 901
		4010	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 857
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 101
		4300	Zakup usług pozostałych		15 943
	75095		Pozostała działalność	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000
751			Urzędy naczelnych organów wadzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 624	1 321
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	303
		4300	Zakup usług pozostałych	303
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 321	1 321

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120
		4300	Zakup usług pozostałych		1 321
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000	7 000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	7 000	7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	598
	75647		Pobór podatków i nieopodatkowanych należności budżetowych	598
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
801			Oświata i wychowanie	7 920	12 800
	80101		Szkoły podstawowe	5 300	12 800

			Zespół Szkół w Mirosławcu		12 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 800
			Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	5 300
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300
	80104		Przedszkola	2 620
			Urząd Gminy i Miasta w Mirosławcu	2 620
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620
851			Ochrona zdrowia	180
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	180
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		30 000
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 700
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 700
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700
926			Kultura fizyczna i sport	4 548	4 548

	92601		Obiekty sportowe	4 548
		4260	Zakup energii	4 548
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		4 548
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 548
OGÓŁEM				130 627	130 627

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie ogółem 169 850 zł. z tego:

- z dochodów własnych gminy 162 850 zł.

- ze środków pozyskanych przez ZS w Mirosławcu (umowa o udzielenie dotacji nr 24/KB/2004 zawarta w dniu 11 stycznia 2005 r.) z przeznaczeniem na realizację projektu pn; "Gęsie pióra z Mirosławca" w kwocie 7 000 zł.

w działach i rozdziałach wykazanych w załączniku nr 1.

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie 169 850 zł. z przeznaczeniem na:

1. Remonty dróg (rozdział 60016 § 4270) w kwocie 47 479 zł. z tego:

- naprawa drogi w Piecniku w kwocie 30 000 zł.

- remont dróg gruntowych w kwocie 6 500 zł.

- dofinansowanie remontu drogi ul. Parkowa w kwocie 10 979 zł.

2. Zimowe utrzymanie dróg (rozdział 60016 § 4300) w kwocie 1 350 zł.

3. Dofinansowanie usług pozostałych (WAM) (rozdział 70004 § 4300) w kwocie 29 500 zł.

4. Zakup usług pozostałych (rozdział 75023 § 4300) w kwocie 2 193 zł.

5. Wykonanie folderu promującego Gminę (rozdział 75095 § 4300) w kwocie 3 600 zł.

6. Zakup materiałów i wyposażenia - Zespół Szkół w Mirosławcu (rozdział 80101 § 4210) w kwocie 7 000 zł.

7. Uzupełnienie oświetlenia w Zespole Szkół w Piecniku (rozdział 80101 § 4300) w kwocie 1 500 zł.

8. Dotacja dla Przedszkola na dofinansowanie remontu drogi wewnętrznej ( rozdział 80104 § 2650) w kwocie 17 000 zł.

9. Dofinansowanie oświetlenia dróg gminnych (rozdział 90015 § 4260) w kwocie 31 830 zł.

10. Dofinansowanie konserwacji oświetlenia ulicznego (rozdział 90015 § 4300) w kwocie 3 820 zł.

11. Dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego (rozdział 90015 § 6050) w kwocie 5 000 zł.

12. Sfinansowanie projektów sieci wodno - kanalizacyjnych w kwocie 4 758 zł (rozdział 90095 § 6050) z tego:

- ul. Żurawia w kwocie 1 369 zł.

- ul. Jastrzębia w kwocie 1 370 zł.

- ul. Krucza w kwocie 1 369 zł.

- ul. Leśna w kwocie 650 zł.

13. Dofinansowanie remontu lokalu świetlicy w Bronikowie w łącznej kwocie 6 000 zł. z tego na:

- zakup materiałów do remontu (rozdział 92109 § 4210) w kwocie 2 000 zł.

- wykonanie podłogi (rozdział 92109 § 4300) w kwocie 4 000 zł.

14. Dofinansowanie audytu i projektu termomodernizacji Ośrodka Kultury w Mirosławcu (rozdział 92109 § 6050) w kwocie 4 020 zł.

15. Dofinansowanie budowy boiska do piłki koszykowej w Mirosławcu (rozdział 92601 § 6050) w kwocie 4 800 zł.

Przemieszczenie wydatków w łącznej kwocie 130 627 zł., zgodnie z treścią załącznika nr 3 w tym:

1. Zwiększenie wydatków na audyt i projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej (rozdział 80101 § 6050) w kwocie 5 300 zł.

2. Zwiększenie wydatków na audyt i projekt termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu (rozdział 80104 § 6050) w kwocie 2 620 zł.

3. Zwiększenie wydatków na audyt i projekt termomodernizacji budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu (rozdział 85121 § 6050) w kwocie 180 zł.

4. Zwiększenie wydatków na audyt i projekt termomodernizacji budynku Ośrodka Kultury w Mirosławcu (rozdział 92109 § 6050) w kwocie 4 700 zł.

Zmiana planu limitów inwestycyjnych na 2005 r.

1. Zmniejszenie limitu wydatków na wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej o kwotę 16 500 zł. Łączny limit wydatków (po korekcie) na wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej (rozdział 60016) wynosić będzie 463 742 zł.

2. Zmniejszenie limitu wydatków na zakup przystanków autobusowych o kwotę 572 zł. Łączny nakład (po korekcie) na zakup przystanków autobusowych (rozdział 60016) wynosić będzie 7 428 zł.

3. Zwiększenie limitu wydatków na termomodernizację Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu o kwotę 5 300 zł. Łączny nakład (po korekcie) na termomodernizację Szkoły Podstawowej oraz sali gimnastycznej w Mirosławcu (rozdział 80101) wynosić będzie 12 800 zł.

4. Zwiększenie limitu wydatków na termomodernizację Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu o kwotę 2 620 zł. Łączny nakład ( po korekcie) na termomodernizację Przedszkola Samorządowego w Mirosławcu (rozdział 80104) wynosić będzie 10 120 zł.

5. Zwiększenie limitu wydatków na termomodernizację Przychodni Zdrowia w Mirosławcu o kwotę 180 zł. Łączny nakład (po korekcie) na termomodernizację Przychodni w Mirosławcu (rozdział 85121) wynosić będzie 7 680 zł.

6. Zwiększenie limitu na częściowe dofinansowanie zestawu komputerowego dla potrzeb MGOPS (rozdział 85212) o kwotę 1 400 zł.

7. Zwiększenie limitu wydatków na modernizację oświetlenia ulicznego o kwotę 5 000 zł. Łączny nakład (po korekcie) na modernizację oświetlenia ulicznego (rozdział 90015) wynosić będzie 50 000 zł.

8. Zwiększenie limitu wydatków na wykonanie projektów wodno - kanalizacyjnych (rozdział 90095) w łącznej kwocie o kwotę 4 758 zł. z tego na:

- ul. Żurawią w kwocie 1 369 zł.

- ul. Jastrzębią w kwocie 1 370 zł.

- ul. Kruczą kwocie 1 369 zł.

- ul. Leśną w kwocie 650 zł.

9. Zwiększenie limitu wydatków na termomodernizację Ośrodka Kultury w Mirosławcu o kwotę 8 720 zł. Łączny nakład (po korekcie) na termomodernizację Ośrodka Kultury (rozdział 92109) wynosić będzie 16 220 zł.

10. Zwiększenie limitu wydatków na budowę boiska do piłki koszykowej w Mirosławcu w kwocie 34 800 zł. Łączny nakład (po korekcie) na budowę boiska do piłki koszykowej w Mirosławcu (rozdział 92601) wynosić będzie 60 000 zł. (w tym dofinansowanie z kontraktu wojewódzkiego w kwocie 30 000 zł.)

Ogółem wzrost limitu wydatków inwestycyjnych na 2005 r. 45 706 zł. tj. do kwoty 1 189 663 zł.