Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2026 rok
UCHWAŁA NR XXVII/ /2026
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 25 sierpnia 2026 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2026 rok
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 25 sierpnia 2026 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2026 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 i 680), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XX/161/2025 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 grudnia 2025 r. z późn. zm. w sprawie budżetu Gminy Mirosławiec na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:
1) zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 329 033,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę 1 192 159,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
3) załącznik nr 3 określający plan przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
4) załącznik nr 10 określający plan dotacji z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
5) załącznik nr 11 określający wykaz wydatków na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
6) załącznik nr 12 do uchwały, obejmujący plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na finansowanie ochrony środowiska otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
7) w § 13 pkt 4 uchyla się literę „d”.
§ 2. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
1) dochodami w kwocie 53 510 610,89 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone: 5 407 996,20 zł;
2) wydatkami w kwocie 60 299 897,71 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone: 5 407 996,20 zł;
3) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 6 789 286,82 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 000 000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4 789 286,82 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVII//2026
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 sierpnia 2026 roku
DOCHODY
Dochody budżetu Gminy Mirosławiec na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 329 033,93 zł do kwoty 53 510 610,89 zł, w tym:
●dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 329 033,93 zł do kwoty 41 662 434,42 zł,
●dochody majątkowe nie uległy zmianie.
Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:
●w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty miejscowej” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł. Zwiększenie planu dochodów wynika z ponadplanowego wykonania wpływów z tytułu opłaty miejscowej głównie z pola namiotowego nad jeziorem Kosiakowo;
●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 115 350,00 zł. Wprowadzenie dochodów wynika z obowiązku zwrotu do budżetu środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem poprzedniego roku budżetowego. Środki te nie zostały wykorzystane do 30.06.2026 r., w związku z czym zasilają dochody gminy;
●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 200 000,00 zł. Powyższa kwota stanowi zaliczkę na rok 2026 z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego pn. „Utworzenie CUS w Gminie Mirosławiec”, dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Realizacja całego projektu przewidziana jest na lata 2026-2029, a łącznie planowane dochody z tego tytułu wyniosą 4 793 170,43 zł;
●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” oraz „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 3 683,93 zł (środki ochrony środowiska).
WYDATKI
Wydatki budżetu Gminy Mirosławiec na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 192 159,36 zł do kwoty 60 299 897,71 zł, w tym:
●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 188 861,43 zł do kwoty 43 703 786,93 zł,
●wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 297,93 zł do kwoty 16 596 110,78 zł.
Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:
●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg, w tym wyrównanie i utwardzenie drogi w Jabłonowie;
●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie projektu organizacji ruchu na ul. Zamkowej;
●w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł w związku ze wzmożonym ruchem turystycznym i zwiększonym zużyciem energii na polu namiotowym nad jeziorem Kosiakowo;
●w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę monitoringu nad jeziorem Kosiakowo;
●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym przez ZECWiK;
●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł z przeznaczeniem na usługę wykonania materiałów promocyjnych z logo Bioregion na potrzeby promocji Gminy Mirosławiec podczas wydarzeń organizowanych w gminie;
●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” wprowadza się wydatki w kwocie 4 367,00 zł. Środki te stanowią dotację dla OSP Piecnik z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do dwóch projektów (obejmujących zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia jednostki), które zostały wyszczególnione w załączniku dotacyjnym;
●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł w związku z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami Gminy Mirosławiec do przedszkoli spoza terenu gminy;
●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, „Składki na ubezpieczenia społeczne”, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” oraz paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 138 402,39 zł. Środki te zostaną przeznaczone na bieżącą realizację zadania wieloletniego pn. „Utworzenie CUS w Gminie Mirosławiec” (wydatki mają pokrycie w zaplanowanej na 2026 rok zaliczce);
●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 3 150,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na ul. Parkowej;
●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł z przeznaczeniem na oczyszczenie oraz inspekcję wizyjną kanalizacji deszczowej na ul. Szkolnej;
●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 683,93 zł (środki ochrony środowiska);
●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 29 571,11 zł z przeznaczeniem na sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego aportu nieruchomości gminnych do spółki ZECWiK;
●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT)” wprowadza się wydatki w kwocie 825 487,00 zł na zapłatę podatku VAT od aportu rzeczowego wnoszonego do spółki ZECWiK.
Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:
●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł (przeniesienie środków na bieżące remonty dróg gminnych);
●w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 800,00 zł (przeniesienie środków na bieżące remonty dróg gminnych);
●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł (przeniesienie środków na usługi remontowe w dziale „Turystyka”);
●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 615,00 zł (przeniesienie środków na usługi remontowe w dziale „Turystyka”);
●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 385,00 zł (przeniesienie środków na usługi remontowe w dziale „Turystyka”).
Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:
●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w obrębie działki nr ewid. 561/1 obr. Mirosławiec 0034 - Etap I”) zwiększa się wydatki o 162 355,06 zł na roboty budowlane;
●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania pn. „Reducing mobility poverty in CE peripheral areas - Zmniejszenie ubóstwa związanego z mobilnością na peryferyjnych obszarach Europy Środkowej - Flexi Share-zakup samochodu”) zwiększa się wydatki o 6 700,00 zł na zakup foteli do samochodu;
●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 14 500,00 zł na zakup szafy do pok. nr 9;
●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania pn. „Modernizacja systemów bezpieczeństwa”) zwiększa się wydatki o 15 926,29 zł z przeznaczeniem na modernizację systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego w Przedszkolu w Mirosławcu celem zwiększenia bezpieczeństwa placówki;
●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł, stanowiące dotację celową dla Powiatu Wałeckiego na zakup monitora interaktywnego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu;
●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania pn. „Budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu”) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł z przeznaczeniem na przyłącze elektroenergetyczne oraz inne roboty dodatkowe;
●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” zwiększa się wydatki o 428,89 zł. Kwota ta stanowi wkład pieniężny dla spółki ZECWiK z przeznaczeniem na dopłatę do pełnej wartości udziałów w związku z wniesieniem aportu w postaci nieruchomości.
●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł na zakup kosiarki do utrzymania murawy Stadionu Miejskiego w Mirosławcu;
Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:
●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania pn. „Zakup lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Mirosławcu przy ul. Wolności 35”) zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego;
●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja części budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu”) zmniejsza się wydatki o 322 612,31 zł z uwagi na wydłużony okres realizacji zadania inwestycyjnego i przeniesienie tych środków na 2027 r.
PRZYCHODY
Przychody budżetu Gminy Mirosławiec na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 863 125,43 zł do kwoty 7 486 861,82 zł, w tym:
●„Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 863 125,43 zł do kwoty 5 121 886,19 zł
ROZCHODY
Rozchody budżetu Gminy Mirosławiec na rok 2026 nie uległy zmianie.
do Uchwały Nr XXVII//2026
Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 sierpnia 2026 roku
DOCHODY
Dochody budżetu Gminy Mirosławiec na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 329 033,93 zł do kwoty 53 510 610,89 zł, w tym:
●dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 329 033,93 zł do kwoty 41 662 434,42 zł,
●dochody majątkowe nie uległy zmianie.
Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:
●w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty miejscowej” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł. Zwiększenie planu dochodów wynika z ponadplanowego wykonania wpływów z tytułu opłaty miejscowej głównie z pola namiotowego nad jeziorem Kosiakowo;
●w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 115 350,00 zł. Wprowadzenie dochodów wynika z obowiązku zwrotu do budżetu środków ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem poprzedniego roku budżetowego. Środki te nie zostały wykorzystane do 30.06.2026 r., w związku z czym zasilają dochody gminy;
●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 200 000,00 zł. Powyższa kwota stanowi zaliczkę na rok 2026 z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego pn. „Utworzenie CUS w Gminie Mirosławiec”, dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Realizacja całego projektu przewidziana jest na lata 2026-2029, a łącznie planowane dochody z tego tytułu wyniosą 4 793 170,43 zł;
●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” oraz „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 3 683,93 zł (środki ochrony środowiska).
WYDATKI
Wydatki budżetu Gminy Mirosławiec na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 192 159,36 zł do kwoty 60 299 897,71 zł, w tym:
●wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 188 861,43 zł do kwoty 43 703 786,93 zł,
●wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 3 297,93 zł do kwoty 16 596 110,78 zł.
Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:
●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg, w tym wyrównanie i utwardzenie drogi w Jabłonowie;
●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie projektu organizacji ruchu na ul. Zamkowej;
●w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł w związku ze wzmożonym ruchem turystycznym i zwiększonym zużyciem energii na polu namiotowym nad jeziorem Kosiakowo;
●w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł z przeznaczeniem na naprawę monitoringu nad jeziorem Kosiakowo;
●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym przez ZECWiK;
●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł z przeznaczeniem na usługę wykonania materiałów promocyjnych z logo Bioregion na potrzeby promocji Gminy Mirosławiec podczas wydarzeń organizowanych w gminie;
●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” wprowadza się wydatki w kwocie 4 367,00 zł. Środki te stanowią dotację dla OSP Piecnik z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego do dwóch projektów (obejmujących zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia jednostki), które zostały wyszczególnione w załączniku dotacyjnym;
●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł w związku z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami Gminy Mirosławiec do przedszkoli spoza terenu gminy;
●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników”, „Składki na ubezpieczenia społeczne”, „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” oraz paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 138 402,39 zł. Środki te zostaną przeznaczone na bieżącą realizację zadania wieloletniego pn. „Utworzenie CUS w Gminie Mirosławiec” (wydatki mają pokrycie w zaplanowanej na 2026 rok zaliczce);
●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 3 150,00 zł z przeznaczeniem na usunięcie awarii kanalizacji deszczowej na ul. Parkowej;
●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł z przeznaczeniem na oczyszczenie oraz inspekcję wizyjną kanalizacji deszczowej na ul. Szkolnej;
●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 683,93 zł (środki ochrony środowiska);
●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 29 571,11 zł z przeznaczeniem na sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego aportu nieruchomości gminnych do spółki ZECWiK;
●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT)” wprowadza się wydatki w kwocie 825 487,00 zł na zapłatę podatku VAT od aportu rzeczowego wnoszonego do spółki ZECWiK.
Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:
●w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł (przeniesienie środków na bieżące remonty dróg gminnych);
●w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 800,00 zł (przeniesienie środków na bieżące remonty dróg gminnych);
●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł (przeniesienie środków na usługi remontowe w dziale „Turystyka”);
●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 615,00 zł (przeniesienie środków na usługi remontowe w dziale „Turystyka”);
●w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 385,00 zł (przeniesienie środków na usługi remontowe w dziale „Turystyka”).
Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:
●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w obrębie działki nr ewid. 561/1 obr. Mirosławiec 0034 - Etap I”) zwiększa się wydatki o 162 355,06 zł na roboty budowlane;
●w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania pn. „Reducing mobility poverty in CE peripheral areas - Zmniejszenie ubóstwa związanego z mobilnością na peryferyjnych obszarach Europy Środkowej - Flexi Share-zakup samochodu”) zwiększa się wydatki o 6 700,00 zł na zakup foteli do samochodu;
●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 14 500,00 zł na zakup szafy do pok. nr 9;
●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania pn. „Modernizacja systemów bezpieczeństwa”) zwiększa się wydatki o 15 926,29 zł z przeznaczeniem na modernizację systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego w Przedszkolu w Mirosławcu celem zwiększenia bezpieczeństwa placówki;
●w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 10 000,00 zł, stanowiące dotację celową dla Powiatu Wałeckiego na zakup monitora interaktywnego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wałczu;
●w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania pn. „Budowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu”) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł z przeznaczeniem na przyłącze elektroenergetyczne oraz inne roboty dodatkowe;
●w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” zwiększa się wydatki o 428,89 zł. Kwota ta stanowi wkład pieniężny dla spółki ZECWiK z przeznaczeniem na dopłatę do pełnej wartości udziałów w związku z wniesieniem aportu w postaci nieruchomości.
●w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 25 000,00 zł na zakup kosiarki do utrzymania murawy Stadionu Miejskiego w Mirosławcu;
Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:
●w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania pn. „Zakup lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Mirosławcu przy ul. Wolności 35”) zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego;
●w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania pn. „Termomodernizacja części budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu”) zmniejsza się wydatki o 322 612,31 zł z uwagi na wydłużony okres realizacji zadania inwestycyjnego i przeniesienie tych środków na 2027 r.
PRZYCHODY
Przychody budżetu Gminy Mirosławiec na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 863 125,43 zł do kwoty 7 486 861,82 zł, w tym:
●„Nadwyżki z lat ubiegłych” ulegają zwiększeniu o kwotę 863 125,43 zł do kwoty 5 121 886,19 zł
ROZCHODY
Rozchody budżetu Gminy Mirosławiec na rok 2026 nie uległy zmianie.