Zarządzenie nr 61/2008
Wersja strony w formacie XML| wydane przez | Burmistrza Mirosławca Elżbieta Rębecka-Sabak |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | przygotowania materiałów do projektu budżetu na 2009 r. |
| Status | obowiązujące |
ZARZĄDZENIE NR 61/2008
Burmistrza Mirosławca
z dnia 1 września 2008 r.
w sprawie przygotowania materiałów do projektu budzetu na 2009 r.
Na podstawie § 1 ust.3 Uchwały Rady Miejskiej Nr X/72/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:
§ 1. Projekt planu finansowego jednostki budżetowej winien zawierać:
1. Prognozowane dochody według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.
2. Wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrebnieniem:
1) wydatków bieżących, z tego:
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- dotacji,
- wydatków na obsługę długu publicznego,
2) wydatków majątkowych.
3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi.
4. Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego.
5. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6. Wysokość dotacji dla samorządowej instytucji kultury.
7. Zakres i kwoty dotacji celowych planowanych do przekazania ze środków budżetowych.
8. Planowane wpływy z opłat czynszowych i innych opłat z tytułu zarządzania nieruchomościami komunalnymi wraz z kosztami ich zarządzania. koszty zarządzania w zakresie przewyzszającym wpływy z czynszów zgodnie z § 8 ust.1 umowy zlecenia w sprawie zarzadzania mieszkaniowym zasobem Gminy.
9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii.
§ 2. Do projektu planu finansowego nalezy dołączyć:
1. Objaśnienia do planowanych dochodów i wydatków.
2. Wykaz zadań inwestycyjnych finsnowanych z budżetu Gminy i Miasta z uwzględnieniem następujących danych:
- nazwa i lokalizacja inwestycji,
- planowane nakłady na dany rok budżetowy.
3. Informację o stanie mienia komunalnego w szczególności określonej w art. 180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych obejmującej okres od 30 wrzesnia roku poprzedniego do 30 września roku bieżącego.
§ 3. Pracownicy merytoryczni oraz kierownicy jednostek budżetowych, zakładu budżetowego, instytucji kultury, spólki przygotowują plany finansowe na drukach według wzorów stanowiących załączniki do zarządzenia (odpowiednio od nr 1 do nr 10) wraz z objasnieniami dla planowanych dochodów i wydatków ujetych w zestawieniach tabelarycznych.
§ 4. Do projektu budżetu na 2009 r. należy przyjąć następujące założenia:
- dochody w tytułu podatków i opłat lokalnych wzrost o 2,9% w stosunku do faktycznego wykonania w 2008 r.
- pozostałe dochody na poziomie faktycznego wykonania oraz w wysokościach wynikających z podpisanych umów,
- wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od plac - wzrost o 5% w stosunku do planowanego zatrudnienia na dzień 31.12.2008r.
- wydatki pozapłacowe - wzrost o 2,9% w stosunku do planowanego wykonania 2008 r.
§ 5. Zobowiązuje pracowników merytorycznych oraz kierowników jednostek budżetowych, zakładu budżetowego, instytucji kultury oraz spółki do ujęcia w projektach planów fianansowych niezbednych wydatków pozapłacowych.
§ 6. Projekty planów finansowych wraz z objasnieniami należy zlożyć do Skarbnika Gminy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2008 r.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.